關於加強合同評審的管理規定

針對集團公司質量體系內審中暴露出的問題，為提高合同質量，有效的規避經營風險，銷售公司決定進一步規範和加強合同評審管理，要求如下：

1、各地區經理務必嚴格執行合同評審程序，隨時做好合同評審記錄，方能簽訂設備合同。

2、各地區經理需認真閲讀營銷信息系統中的管理規定，嚴格遵守《銷售公司合同管理規定》要求，參照《大型產品合同範本》和《通用型合同範本》制定合同文本。

3、不論合同由誰簽訂（比如，某些合同可能需要董事長簽字），地區經理為第一責任人，大區經理和銷售領導負領導責任。

4、通用型合同評審要求：

通用型產品指我公司定型產品，不需要改型和重新設計、可以進行儲備的通用型金切機牀、通用型數控機牀、通用型壓力機等。

合同簽訂前，地區經理必須通過系統將合同文本發給大區經理，大區經理審定、並請示分管銷售副總經理同意後，通過系統反饋給地區經理，地區經理才能簽訂合同。系統留存信息為以後評審考核依據。

書面評審資料必須由銷售副總經理簽字。

5、新產品及改型產品合同評審要求：

通用型產品之外的產品，指須在通用型產品基礎上改型的產品、新產品和所有的自動化產品。

A、評審項目：

①技術工藝能力評審：由產品公司技術部門主管以上人員進行技術能力評審，要從工藝角度審查是否滿足用户要求，評審記錄裏要有“可以滿足用户技術和工藝要求”字樣。建議在技術協議裏增加用户工藝要求的條款，以規避因產品不滿足用户工藝要求而帶來的風險。

②財務部價格、付款方式評審。

③生產安全部交貨期評審。

④法律評審。

⑤在上述4項評審完成後，必須由銷售副總經理或總經理簽字同意，合同評審才算結束。

B、評審程序：

①合同洽談過程中，技術文件要由技術部門提供或由其確認，並分別就（A）所列評審項目內容與各有關部門進行溝通，簽訂合同前須經各部門主管以上人員認可，地區經理要做好評審記錄，形成書面文字資料。

②合同簽訂前，地區經理必須通過系統將合同文本發給大區經理，大區經理審定、並請示分管銷售副總經理同意後（大型及成線產品必須請示銷售總經理同意）。通過系統反饋給地區經理，地區經理才能簽訂合同。系統留存信息為以後評審考核依據。

6、銷售經理在向合同管理員提交合同時，要求同時有正式簽字的書面合同評審記錄表；如有出差等因素暫時不能提交，必須隨合同提交評審記錄資料（需由銷售副總簽字或寫明銷售副總網上審批時間、銷售經理簽字證明），正式簽字的書面合同評審記錄表必須在一月內補齊。

7、如存在無合同評審記錄的合同實施的現象，要嚴加考核合同管理員。

本規定自下發之日起開始執行。