綜合管理部廉潔防控清單

業務環節

廉潔風險點

涉及崗位

或人員

辦公用品採購

1、虛報辦公用品。

2、採購渠道不正規。

3、物品發放不到位。

名部室負責人、綜合管理部經辦人員、綜合管理部部長

2

接待費用報銷

1、接待人數與標準不真實。

2、未審批接待費用入賬報銷。

3、報銷手續不齊全。

接待人員、各部室負責人、綜合管理部經辦人員、綜合管理部部長

2

公章管理

1、登記簿內容與需要蓋章內容不符。

2、公章丟失。

綜合管理部部長

2

公司車輛耗油管理

加油卡與車程數不對應。

車輛駕駛員、經辦人員

2

檔案管理

保管不當造成丟失或失密現象。

檔案管理員、檔案主管

2