在生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？本站的小編精心為您帶來了裝修公司的管理**【精選7篇】，如果對您有一些參考與幫助，請分享給最好的朋友。
一、工程管理獎罰總則：
1、施工過程中以規範指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項，第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行，對仍未按時進行整改或整改未達標的，以罰款的方式進行，直至整改達標為止。
2、工程質量控制及服務出色的施工單位，可給予優先安排大型工程施工、降低監理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監理人員執行。每例罰款，由監理人員將一式二聯罰款單據填妥，交工程部經理審核簽字後，監理人員留存一份，交被處罰責任人一份；每個工程施工完畢，監理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部，由財務部在工程結算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知後，對處罰有異議的，可在接到通知後的72小時內向執行處罰人的上司提出申述，超過72小時沒提出申述的，視為默認，公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄，留檔；並告知申述人計劃處理時間。
3、對監理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客户服務部在工程結算時統一執行，財務部、行政人事部配合執行。
4、對工程部經理的處罰，原則上由客户服務部隨時或按考核時間進行。重大問題，總經理有臨時執罰權力。
二、項目工程施工(前後)各環節處罰辦法：
1、施工現場管理處罰辦法
施工現場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫藥箱、完整的施工管理資料的，每次每項罰款50元人民幣。施工現場工作人員沒按要求着裝、沒配戴工作證的，每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元，並責令被處罰人立即離開工地。施工現場有不清潔、材料擺放不整齊的，每次每項罰款50元人民幣，並責令整改。施工現場沒有對原有須保護物品、客户所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的，每次每項罰款50元人民幣。客户自購材料因保護不好而損壞的，按客户要求賠償並罰款100施工單位開工沒通讀施工技術文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協調會議的、未編制並提交材料配送計劃表的、未進行施工現場勘測校驗並填制校驗表的、未編制並提交客户準備材料通知單的、未填制客户準備材料驗收單的，每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的；電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術資料(加蓋業務單位審核章)情況下，進行施工的，每例罰款1000
2、隱蔽工程處罰辦法
防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不幹燥的，每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產品要求比例進行配兑的、防水材料進行塗刷施工後沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規範的、改造完成後不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業的加倍罰款，並拆除重做。排水系統改造施工程序不規範的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100並責令返工。電路系統改造施工程序不規範的、用線線徑不符合規定的(品牌正確、規格不符)、使用套管不符合規範的、工藝不規範的每次每例罰款100電路系統改造使用非工程指定品牌、質量等級、規格型號的材料的，每次每例處以500-3000元的罰款。結構牆體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結構牆體改造施工砌築垂直度、水平度不符合要求的、新舊牆體接駁處沒掛鋼絲網的罰款200防火工程施工程序不規範的，每例罰款50元，使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元，;未按產品要求隨意稀釋防火塗劑的罰款500防蟲工程施工程序不規範的，每例對防蟲施工單位罰款200百元，並責令返工。使用非工程指定的品牌規格型號的殺蟲藥劑的罰款500
3、泥水工程處罰辦法：
暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載牆面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規範的、地面找平水平度不合格的、找平後地面翻沙的每次每例罰款50牆面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大於3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的，沒將基層打毛的、基層沒潤水的，每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小於2cm的、幹貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。
4、木製品工程處罰辦法：
門窗及家
一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。
二、團隊成員必須遵守公司管理規章制度和服務行為規範，認真履行工作職責。
三、團隊成員不得擅自泄露客户和公司的一切商業性祕密，違者按公司或法律有關規定處理。
四、客户服務團隊每天定時召開溝通協調會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統一，團隊所有成員必須參加。
五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現問題應及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。
六、對客户投訴和發生重大事件應及時作出反應，積極研究對策作出處理，並總結如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的`影響和損失。
七、經常與其他部門進行溝通，保持良好的協作關係。
第一章、部門人員思想道德行為準則
1、業務員、設計師、應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導安排。業務員之間應具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解。
2、業務員、設計師、是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客户面前，不得作出有損公司形象和信譽的行為或舉動。更不得以公司的名義從事與業務無關的活動。如經發現，或者客户投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有獎金或解聘。
第二章、部門人員日常工作規範條例
1、業務員、設計師、嚴格遵守考勤管理規定。
2、業務員、設計師、每天必須向負責主管彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難辦法。每週六提交“周工作總結”的書面報告。此項規定只在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
3、業務員、設計師在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，不得有披頭散髮、穿拖鞋短褲等有礙觀瞻的舉止。不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。
4、業務員、設計師如需出差洽談客户的，業務員必須提前向上級主管申請，經批准，方可外出。
5、業務員如有客户需要量房、需提前告知上級主管、或經理、由上級主管或經理告知設計小組、安排量房、設計師去現場如有未見到甲方，或未進行量房工作、扣除單月底薪50元、業務員必須保證客户信息的真實性、準確性、應有詳細計劃，並報上級主管備檔。
第三章、部門人員基本規範
1、上午9:00打卡上班。
2、部門經理協助及調整下屬當日工作計劃及任務安排，並做好記錄。
3、外勤人員外出，必須到前台處填寫《外出登記本》做好外出記錄，由辦公室、市場部及總經理共同做好監督，抽查到脱崗者給予100元/次/人的懲罰。
4、下午17:00必須回到公司進行部門例會，如有突發情況未能返回，必須提前打電話告知部門經理。公司電話營銷人員，外出辦事必須到前台處填寫《外出登記本》，以便隨時核查。
第四章、業務小組崗位職責、基礎工作
1、遵守公司的各項規章制度，維護公司利益。
2、建立健全部門管理制度，自己執行。
3、調查市場，瞭解行業在本地市場、狀況做出市場分析。向部門經理提交市場報告。
4、選擇市場營銷渠道，多方開拓市場，完成公司下達的各項任務指標。
5、詳細瞭解競爭對手在市場的營銷情況及採取措施，做出市場分析，提出相應對策，提交給部門經理。
第五章、設計小組基礎工作
1、合理分工、密切配合，準確、及時的完成工作任務。
2、保證內部的工作秩序，環境衞生。
3、與客户溝通良好，準確理解客户意圖，設計出符合要求的方案。
4、認真解答客户疑問，按照規定格簽下訂單。
5、對接收的任務單仔細審核，準確設計，按公司統一報價單認真報價。
6、妥善保管相關合同，設計資料，不斷分析總結。
7、正確使用設計工具，並且能熟練運用。
8、認真聽取其他部門的意見，深入社會和施工現場，增強設計和服務水平。
9、和工程部密切配合，協調工作，提高顧客滿意率。
第六章、市場部人員配比以及崗位職責
1、部門經理1名
2、設計主管1名
3、業務員8名
4、設計師4名部門經理崗位職責
1、在總經理領導下，全面負責部門的各項工作，並承擔責任。
2、建立健全的內部規章制度，並監督執行。
3、根據公司總體發展規劃，制定本部門的任務量，進行任務分解和實施，帶領部門員工完成公司下達各項任務指標，對部門的任務指導。
4、負責組織建立完成的客户服務體系，規範客户檔案管理。
5、指導、培訓部署綜合業務能力，科學管理，營造良好的職場氛圍，建立穩定、熱情、高效的市場部團隊。
6、組織與其他部門的協調配合工作。
7、定期主持召開部門會議，總結部門業績達成情況，指導員工行動。
8、負責就部門的人員調配、薪酬分配、晉升情況向人力資源部提出建議方案。
9、完成公司規定的其他工作。
為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第一條會計和出納的職責
1、會計的職責：
（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、覆帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。
（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
（3）緊密聯繫工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項税費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。
（4）與設備部、材料部保持緊密聯繫，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。
（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。
（6）遵守職業道德規範，不得泄露經理部機密。
（7）完成經理部領導交給的其他任務。
2、出納的工作職責
（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，並在登記後將收付款憑證返回會計。
（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。
（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
（5）配合會計做好各種帳務處理。
（6）遵守職業道德規範，不得泄露經理部機密
（7）完成經理部領導交給的其他任務
第二條、財務部門的職責與權利
1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。
第三條、財務日常工作辦法
1、公司財務部採取印鑑分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由總經理監管。
2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報總經理。
3、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經總經理批准後方可購買。
4、報賬發票需用發票粘貼薄，由財務會計審核後，總經理簽字報銷。
5、外出辦事交通費，視具體情況由會計主管及總經理審批後方可報銷。
6、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據→會計初步審核同意→總經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。
7、不按有關規定執行報銷程序的，一律不給予報銷。
8、報銷金額，不能有任何塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。
第四條備用金及借款程序管理
1、採購人員、項目經理、對外聯繫業務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：項目經理、項目副經理1萬元，總工5000元，辦公室主任1000元，部門負責人1000--3000元，其他人員視具體情況而定。
2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→總經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。
3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區負責人向財務借支。
4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。
5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。
6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由各部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由總經理同意，否則不給予報帳。
上述相關規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，總目經理簽字同意後，靈活變通處理。
第五條支票領用管理
1、支票由出納管理，出納開具支票，應由會計審核。
2、項目負責人有需要領用支票需經總經理特批方可跟出納領用。
3、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。
第六條、業務招待費和誤餐費
1、業務招待費僅限於招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。
3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。
4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知總經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向總經理反映審批後方可發生，報銷程序按財務日常工作辦法執行。
5、業務招待過程中發生的無票支出，由總經理同意後，財務統一辦理。
6、項目部各部門的業務招待費，應本着節約的原則合理開支。
第七條差旅費的報銷
1、因為需出公差，項目部主要人員和負責人，由總經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷；其餘人員按火車（硬卧）標準報銷，緊急情況下，總經理特批者除外。
未經同意的飛機票，只能按照火車（硬卧）票報銷，差價由經辦人自行承擔。
2、住宿費標準，按總經理規定。
3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。
4、所有出公差者，均需填差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。
第八條、工程款項管理
1、公司工程項目在簽訂施工合同時必須註明工程款項匯入公司的銀行賬户名稱。
2、所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬户，公司直管項目根據工程情況按計劃安排支付。各項目部應及時提供材料發票，如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發票的，應由項目經理寫借條，借條交給公司財務處，原件留委會計處，到時用材料發票兑換借條。如果到工程完工還有發票未提供的，公司按5%的比例收取税費。
3、項目從建設單位收取的所有款項（包括借款、甲方供料），一律作為工程款收入，
4、項目資金必須確保用於項目生產經營，專款專用，不得挪作他用。
5、掛靠項目應及時交納税金及公司管理費。
第九條計價單的開具
1、項目部發生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。
2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據，核實計算後開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。
3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交項目經理簽字同意後，方可作為記帳憑據。
4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續完善後交財務列帳，做好每月成本核算工作。
5、《工程計價領款書》採用公司統一印製的。
第十條工資核算
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發工資；
2、每月10日發放上月基本工資及提成或績效工資，由公司財務部統一存入員工個人帳户（遇節假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續後於次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6、工資單經財務主管、總經理簽字方可發放；
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，並不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鈎原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的`業務完成額直接掛鈎；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鈎，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加提成制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補、交通補貼等構成。
3、對應於不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度範圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
6、加班費計算方法：
（1）法定節假日加班，按下列公式計發加班費：
（本人月工資x300%）÷21、75天x加班天數
法定節假日按國家相關規定執行。
7、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定，各部門負責人由總經理評定。
8、各部門職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。
第十一條材料款核算
1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材，購進時，材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》，並附過磅磅單，經材料部負責人簽字，主管項目副經理審核，項目經理審批。
2、其他零星材料的採購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點採購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審核。
以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。
3、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料使用匯總表》，並附材料領用的詳細清單。上述單據，最後經材料部主管簽字生效，財務部以此為依據，進行項目成本核算，結算各項工程的材料實際成本
4、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對於產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，説明情況，並報主管項目副經理審批。
第十二條實施
1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由財務部制定相關條款的《實施細則》予以補充。
2、本財務管理辦法上報公司總經辦審核、備案。
3、本財務管理辦法經總經理簽字同意後生效，自年月日起實行。
1.嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣着整潔，儀表端正；
2.對客户文明、禮貌，不講髒話；
3.人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子遊戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；
4.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；
5.遵守與客户約定的時間，按時洽談，出方案；
6.按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監督，如發現存在包庇行為，重罰；
7.未經公司允許，以低於公司標準報價簽約者，由於設計造成失誤者，設計師承擔責任；並承擔連帶罰金
8.私下不允許收取客户設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單； 不允許設計師代買主材，如被客户投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發 現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。
9.上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；
10.每月休息3天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經理批准後生效；並簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；
11.每天定時收拾各自辦公區域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；
12.嚴守公司祕密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客户定金、工程款，違反者嚴肅處罰；
13.設計師有責任對所設計的工程協助辦理中期增減項並簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成範圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；
14.拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；
15.不論任何原因、任何情況，在公司與客户與員工發生爭執，承擔處罰；
16.以上日常工作行為規範，請各設計師嚴格遵守，違反規定者，根據情節輕重處以50-500元的罰款和警告；
工程施工安排統一由工程部進行。工程管理費提取比例由客户服務部確定。各承攬業務單位在簽署施工合同後，採取《工程施工信息申報表》以電子郵件或傳真方式向工程部、客户服務部申報。
工程施工信息申報操作規定：
申報人填寫內容：按表列項目逐項具實填寫，要求信息詳細、真實、完整。申報人填寫施工申報表時須連同《工程預算表》一併申報。
工程部在接到施工信息申報後，須在24小時內按相關派單規定安排施工單位；
並在每月的會計核算時間，將各項目經理工程安排情況反饋各業務承攬單位。客户服務部按相關提取管理費規定核定管理費比例；
並在每月的會計核算時間，將工程管理費計提比例反饋各業務承攬單位。
《工程施工信息申報表》接受人信息反饋方法：作好施工單位安排後，採用電話通知的方式告知申報人安排結果。
1、目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2、範圍：公司所有行政部門。
3、定義：無。
4、管制流程：無。
5、執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
5.1 辦公耗材採購：
5.1.1辦公耗材採購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
經過價格比對和實地考察之後上報主管領導，經審批後進行定點採購。
5.1.2辦公設備（指:複印機，打印機，傳真機，電話機，電腦，電腦硬件等各種電子設備）的
購置經管理部核實後，一律由管理部和採購人員共同負責採購。
5.1.3辦公用品（指:電池，中性筆芯，各種筆記本，會議記錄本，複寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等）由倉庫或使用人提出申請統一購置，各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領取：
5.2.1 辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取並填寫領用登記表，不得代領；電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取並填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應商送貨時提供簽收單，採購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，並存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
5.3辦公耗材使用要求：
5.3.1辦公用品和耗材要本着“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉後再換。
5.3.3管理部每年年底公佈各部門使用耗材的情況，並根據情況提出改進建議。
6. 嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7、未盡事宜，另行研究決定。
8. 本辦法自下發之日起執行。
浙江明士達經編塗層有限公司
管理部 20xx年03月25日
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