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第一篇：工程項目管理制度
工程項目管理制度
1質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹“質量第一，預防為主”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便於發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。
2質量管理部要牢固建立“質量是企業的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。
1)工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。
2)工程監理或施工部要堅持“抓生產必須抓質量”的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的精品。
3)材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料採購、驗收檢測和使用管理制度，要及時瞭解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。
4)質量員或工程監理應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。
6)工程項目質量管理要充分依靠工人, 在操作過程中要精心施工，隨時自檢。
7)質量管理網絡在公司總經理領導下，由總工程監理分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各小班組分管質量工作，分管質量工作的主管抓質量工作.
8)工程監理應定期參加公司的質量活動。
9)全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，並開展活動。
二、公司各級的質量責任制
1、公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委託總工程監理或項目經理具體抓公司的工程質量。
2、總工程監理負責實施公司質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程監理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部(監理)組織評定，總工程監理審核驗證。
3、 各項目經理或工程監理全面負責本項目工程質量和產品質量。各項目經
理或工程監理應尊重設計師或總工程監理在質量問題上的處理意
見。
4、項目經理或工程監理對在建工程的質量全面負責，抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，彙報和整改質量問題，項目經理在質量問題上應與設計師或總工程監理密切配合，尊重設計師或總工程監理在質量問題上的意見。
5、作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關係，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。
三、公司質量管理部職責範圍
1、認真執行“百年大計，質量第一”，“質量是企業的生命”的方針，在總工領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規範、規程及有關文件，有關規章制度。
2、在總工領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，並組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。
3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，並立即報告總工程師。
4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，並對各項目進行監督、檢查執行情況。
5、對職工做好質量教育，並經常對質量人員進行業務指導，並組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。
6、組織監理或項目經理定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。
7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，並將分項工程月檢查評定情況彙集上報下發。
8、在總工程師領導下，擬訂目標管理項目，開展優質工程活動，做好組織評定及資料複查工作。
9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量 。
四、質量檢查和評定
質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規範執行。
1自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以後，由項目經理或監理、作業班長進行自檢工作。
2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，並弄清各自的責任。
3檢驗批的質量檢查：應由項目經理或監理、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，並填寫檢驗批質量驗收記錄。
4分項工程的檢查：應由項目經理、項目監理進行檢查和實測，發現問題及時處理，並填寫分項工程質量驗收記錄。
5專職檢查：公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織複查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。
6定期的質量檢查：公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。
（1）總工程監理或總經理每月對分項工程進行復查，對於檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。
（2）質量管理部每季對工程進行抽查，並將抽查的情況彙集起來上報下發。對工程質量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。
五 材料、構件的質量驗收
1所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。
2、 各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。
3、 所有由生產廠送進場的產品，項目經理或監理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。
4、 現場材料必須按施工總平面圖佈置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。
六監理的活動及報表制度
1每月監理進行集體活動，活動內容由工程部組織，如：
（1）學習規程、規範、質量標準及其他業務知識。
（2）交流情況，分析解決質量通病。
（3）優質工程驗收評定。
（4）質量觀摩。
2每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。
3做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。作業班組在當月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織複查，於月後7日內上報工程部（一式三份）。公司再組織抽查複核。
4收集過程控制中的顧客、上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計後上報公司工程管理部。
5工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發生後，應立即與公司取得連繫。
七 工程階段驗收
單位工程各階段的驗收工作
在該階段工作完成後進行。單位工程階段驗收分裝飾效果驗收、性能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由項目經理協助總工程監理,設計師負責人蔘加。工程階段驗收按下列程序進行：項目
工程監理或項目經理介紹工程概況和施工中質量控制情況，質量檢查結果。進行現場檢測；彙集到會各方代表驗收意見；進行主體項目工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到
100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容後，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。未經預驗通過的工程不得報客户竣工驗收。
八 整體驗收
1工程預驗收必須具備下列條件：
（1）、工程合同範圍內的分部項工程施工完畢。
（2）、階段工程通過驗收，性能良好。
（3）、工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。
（4）、書面的施工情況彙報已完成。
其內容一般包括：a、工程概況：工程名稱、建築面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。b、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。c、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果。d、工程中尚未得到解決的問題及建議。
工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質量檢查記錄。企業技術負責人評定工程質量等級後才能進行正式的竣工驗收。
2工程整體驗收
整體驗收在預初驗合格之後由公司組織客户,設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況彙報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過後共同簽證，交付公司備案。
整體驗收必須具備下列條件：
1完成了合同規定的各項工程的內容。
2各分部工程質量達到合格標準以上。
3工程技術資料正確、齊全。
4已簽署工程質量保修證書。
5書面的施工情況彙報已完成
九 投訴和回訪保修制度
1、為維護企業社會信譽，確保工程質量符合國家質量標準，凡工程交付使用後的保修期內必須做好回訪工作。
2、“工程質量保修書”應在竣工驗收同時交給甲方(客户)。竣工後在接到客户發回的保修要求和投訴時應立即派人回訪，並進行處理。
3、工程竣工半年後由公司組織質量回訪1~2次，期間發現問題確因施工造成的質量問題，公司要負責保修。
4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。
十、顧客滿意度測量
工程質量是關係客户滿意度的重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收後的顧客滿意度測量，是企業為滿意度提供服務的規定。在施工過程中，現場協調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業給予顧客的滿意程度，並不斷提出改進意見，使企業的質量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。
十一、獎罰制度
獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反覆出現問題又不積極整改的等等，均處以經濟罰款和行政處罰。
公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工項目的質量動態，嚴格把好過程控制關。
第二篇：工程項目管理制度
工程項目部屬工程總監直接領導下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公證的原則下，特製度實施本制度。
一、工程項目部工作內容：
1、組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的外部關係；
2、組織實施招投標，協助簽定施工合同；
3、按照法律規範及合同規定和程序對建設項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現項目合同目標；
4、制定並實施工程部管理制度。
二、工程項目部日常工作制度
1、工程部組織制度
①工程部部門經理領導下的專業工程師負責制；
②工程部根據建設項目需要，可設項目經理一名，技術負責人一名，土建專業工程師（土建施工員）兩名、安裝工程師（安裝施工員）兩名、安全管理員一名，資料管理員一名。
2、工程部會議制度
1工程部實行定期現場辦公室制度（重慶九鼎教具有限公司璧山廠區項目定在每週星期六下午2：30）與定期會議相結合，根據工期、質量目標設專題會議；
2積極參加監理例會制度（星期六下午2：30）及不定期監理例會。
3、檢查制度
①要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員於上午、下午對施工作業點巡查各一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，組織周小查，由工程師負責人與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標準，進行現場講評，及時組織竣工工程初步驗收；
②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方籤認；
③工程部各崗位實行書面總結、計劃，分週報、月報及分段目標報告制；
④寫出管理日誌，註明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施，並不定期對其抽查。
三、工程部崗位責任制
1、工程部項目經理崗位責任制
①工程部經理直接對公司工程總監負責，接受總監領導；
②按周、月、年制定生產計劃及總結，協助制定項目目標、協調內外關係；③組織起草審查招標文件、評定招標文件、擬定發包項目合同主要條款；
④組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；⑤主持甲方、監理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監理周例會；⑥組織參與施工組織設計、施工方案審查。
⑦將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內報總經理，並在48小時內完成。
2、專業工程師崗位責任制
①工程部專業工程師對部門經理負責，接受部門經理領導；
②起草並保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，並在24小時內上報經理；③組織項目施工審批所需資料；
④起草招標文件，擬定招標程序，參與評標，完成專業技術協議條款；
⑤進行施工現場工程量的統計、審核，並配合審算部進複核；
⑥組織進行工程質量安全檢查，做好施工現場安全事故預防工作；
⑦組織對於隱蔽工程的驗收，並確保所記錄的資料的真實、完整；
⑧工程點的巡查工作應在48小時之內完成；
⑨組織起草變更、簽證文件；
⑩審查批覆施工方作業計劃、預結算資料及相應業務應在24小時之內完成；批覆質量整改措施及各方工程聯繫單，在24小時完成。
3、工程部文件資料管理制度：
①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位；
②合同文件，凡由工程部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署後，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工後交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；③設計院、總工辦簽署的變更統一發放到相關單位及專業工程師；
④專業工程師籤認的變更（通知）、簽證，由部門經理（或項目經理）審查籤認後，蓋技
第三篇：xx縣工程項目管理制度
**縣工程項目管理制度
（試 行）
第一條為進一步加強我縣建設工程項目的監督管理，預防腐敗現象的發生，適應政務、財務公開的實際需要，切實保證工程質量，根據上級有關規定，結合本縣實際，制訂本規定。
第二條本規定所稱的建設工程項目，是指本縣區域內總投資估算價在5萬元以上，30萬元以下的縣、鄉鎮及事業等單位投資建造的各類建築物改造項目、公有配套設施工程、道路、橋樑、水利設施、公益事業建設項目等。
第三條建設工程項目承發包，必須遵循公開、公平、公正、擇優和誠實信用的原則，堅持投標的平等性、評標的公正性、定標的合理性。
第四條成立建設工程招投標領導小組、監督管理小組。領導小組負責對建設單位提出招標申請的審批以及工程實施過程中重要事項的審批，組織實施工程項目的招投標和對工作小組的管理，竣工質量驗收等。監督管理小組參與工程全過程的監督。對每一個建設工程項目建立一個工作小組，由縣分管領導任組長，建設單位人員(包括聘請施工監理)組成，負責建設工程項目報建，招投標工作的準備，實施，技術質量的管理，工程進度和材料歸檔等工作。
第五條招標方式：建設工程項目必須採用公開分招標的方式，每個標的投標單位不得少於3家，因工程專業特殊，條件限制，不宜實行公開招投標的建設工程或其它工程項目，經領導小組同意，可採用其他方式。
第六條招標的程序，一般應按下列程序進行：
1.提出招標申請書，由縣招投標領導小組對招標單位和招標工程的條件進行審核。
2.發佈招標公告。
3.研究確定招標方案，編制招標文件(即：明確工程付款辦法)和評標辦法。
4.對投標人進行資格預審。
5.組織投標單位踏勘現場，並對有關問題作介紹和説明。
6.在規定時間，規定的地點組織開標。
7.建立評標小組，按事先確定的評標辦法進行評標。
8.確定評標小組，並形成書面評標報告。
9.對擬中標人進行3天公示。
10.按規定依法簽訂承包合同。
11.招標單位將相關招標材料送領導小組備案。
第七條施工監督管理。工作小組負責工程施工中技術質量，工程進度的監督管理。
第八條工程項目竣工後，必須經相應的質量驗收，不經驗收或驗收不合格，不得交付使用和兑現工程款。
第九條本縣實行報建的工程項目，必須經監督管理小組實施基建工程預算審計。
第十條總投資額在5萬元以下的建設工程項目,由縣、鄉鎮班子集體研究決定承包單位或參照本規定執行，並將結果在政務公開欄內公開，接受羣眾的監督。
第十一條領導小組及參與建設工程項目承發包活動的相關人員，在工程發包過程中有玩忽職守，濫用職權，泄露祕密，徇私舞弊，索賄受賄行為的，一經發現並查實，應給予黨紀政紀處分，情節嚴重，構成犯罪的，應移交司法機關追究刑事責任。
第十三條本制度自發布之日起執行。
第四篇：縣水產局工程項目管理制度
xx縣水產局工程項目管理制度
（2014年8月5日）
為進一步規範工程項目的管理，加快推進項目建設，最大限度地發揮資金效益，降低工程投資成本，確保建設項目安全、優質、高效、廉潔地實施，根據有關法律、法規以及水產工作實際，制定本制度。
一、 總則
1、 水產局實施工程項目投資必須符合相關條件，屬於水產養殖單位經營範圍內必須經過水產局項目投資審批程序批准，相關必備手續到位，資金來源有保障。
2、水產局對工程項目建設實行項目法人制、政府採購制、建設監理制、合同管理制和公示公告制等“五制”管理。
二、 項目法人制
工程項目實行項目法人制，項目法人由水產局指定（沒有指定的由水產局主要負責人擔任）。項目法人對項目的策劃、立項、籌資、組織施工建設和生產經營、還本付息、工程竣工驗收決算以及資產的保值增值的全過程負責。
三、政府採購制
採購單位根據購置需要提出書面申請，填列“政府採購需求登記表”，如需辦理專控的，並附集控商品和專項經費審批手續，報同級財政部門；同級財政部門對所購物品的資
金來源審核後轉“政府採購中心”；“政府採購中心”對申請單的採購項目、採購商品價格、採購時間等內容進行登記審核，政府領導及財政局長籤批；“政府採購中心”根據政府籤批單進行分類彙總，按照規定的程序和方式組織招投標活動或進行詢價採購，並對履約情況進行檢查；按照規定辦理資金結算；年終彙總全年各單位採購執行結果，報同級財政部門，並完成年度的帳務調整處理。一般而言，政府採購採用競爭性招標採購方式，少數不宜實行招標採購的，可採用協議招標採購及詢價採購和自由批量或定點採購等方式。
四、工程監理制
１、對工程項目的施工管理，實行工程監理制。在工程項目招投標同時，進行監理單位的招投標工作，選擇監理單位對工程項目進行監理，確保建設項目的投資目標、工期目標和質量目標順利實現。
２、工程監理機構依照國家有關工程監理法律、法規，對工程施工和設備安裝，調試等進行依法監理，未經工程監理機構簽字認可，建築材料、構配件、設備不得在工程項目上使用或安裝，不得進入下一道工序的施工，不得撥付工程進度款，不得進行竣工驗收。
３、監理單位必須按照有關法律規定和合同文件對工程實施“三控制一管理一協調”（投資控制、質量控制、進度控制、合同管理、組織協調），並對自己的監理行為負責。
五、 合同管理制
工程項目的規劃設計、徵地、拆遷、物資材料供應、工程施工、監理、聘請人員等有關經濟活動，要按有關政策實行合同制管理。具體按水產局合同管理制度執行。
六、公示公告制
1、項目申報前，擬申報項目的鄉鎮應向農民羣眾公示項目的建設地點、規劃方案、需農民籌資投勞方案等內容，以廣泛聽取農民意見，優化項目設計，確保農民籌資投勞方案的落實。
2、項目實施階段，以項目區為單位向農民羣眾公示項目的建設內容、主要工程及數量、財政資金及農民籌資投勞的使用計劃情況等。在主要單項工程實施地點，向農民羣眾公示所建工程的標準、投資和施工、監理單位等情況。
3、公示的方式主要採用在項目區內設立公示牌、公示欄、公示牆等，也可採用印發簡報、宣傳單或在當地新聞媒體發佈信息等方式。設立公示牌、公示欄、公示牆等，應符合經濟適用、清楚規範的要求，儘可能利用排灌站和機電井管護房等建築物，堅決杜絕形象工程，嚴禁建設豪華公示牌。
七、工程變更
１、工程施工必須按招投標中的方案進行建設，工程設計和施工變更須經監理和設計單位同意、水產局審核，並經省級主管部門批准，方可辦理相關變更手續。
２、施工單位未經批准不得進行設計和施工變更，發現有擅自變更行為，要求返工，其所發生的項目及費用在工程決算時一律不予認可。因擅自變更而影響到工程質量的，要追究其相關責任。
八、質量控制
１、工程項目的質量控制實行施工自檢、社會監理、水產局監督和專班檢查的四級管理體制。各施工單位自檢是保證工程質量的關鍵，對工程質量負有全部責任，施工單位必須建立全面的質量管理體系，同時實行層級負責制，責任到人，措施到位。監理機構對工程質量負有監督和管理職能，對工程實施過程中存在的質量問題負有監督責任。每月和每道工序完成必須出具相關監理報告。監理相關責任在其服務合同中予以明確。縣建設工程質量監督站着重對監理、施工單位在質量職責、質量行為、質量法規等方面的履行情況以及工程實物質量進行監督。對工程質量負有監督責任，同時對質量問題的爭議有仲裁權力。組織專班人員對施工管理程序和施工組織方案等方面的檢查，確保人員到位、程序到位。每月出具督辦檢查情況。
２、所有工程項目都必須辦理建設工程質量監督登記手續。凡未取得縣建設工程質量監督機構的質量驗收備案認可文件的工程項目，不得交付使用。
九、開工和竣工驗收
工程項目開工由業主或建設主體下達開工通知令，並以此作為工期計算依據。工程項目完工後，經監理認定可以進行竣工驗收並出具合格評估報告，方可組織相關部門進行竣工驗收，沒有驗收的項目不得交付使用，具體按照項目建設竣工驗收制度執行。
十、資產移交管理
工程項目竣工驗收和竣工決算後，依照水產局管理職能，辦理相關移交管理手續交付相關部門，確保國有資產的有序使用、維護和管理。
十一、 紀律責任
水產項目建設專班必須堅持原則，認真負責，切實做好工程項目管理工作，如違反規定，將嚴格按照水產局工作過失責任追究制度及相關規定追究責任，情節嚴重的移送紀檢監察機關處理。
第五篇：電力工程項目管理制度
福建通用恆興電氣工程有限公司 1
項目工作管理制度
一、項目材料管理制度
1 材料採購分工
1.1 材料全部由公司採購部採購；但零星材料可由項目直接採購；
1.2 材料採購的原則：
1.2.1 設備由公司採購
1.2.2 常用材料及單次採購在元以上的材料由公司採購
1.2.3 非常用材料且單批採購在元以下材料由項目採購。
1.2.4 公司權限主管指定採購時；
1.3 材料採購總體流程：
1.3.1 流程描述：提交採購計劃→比價會籤→合同簽訂→採購→付款申請
2 項目材料計劃管理：
2.1 項目總體材料計劃
2.1.1 項目材料總計劃在施工圖紙會部出完後兩週內完成；由項目生產經理負責督促；
2.1.2 項目過程中常用材料採購計劃要至少提前3天提出，非常用材料及設備需求計劃
依據實際情況進行確定。
2.1.3 提交和報送的流程:a施工員提出材料的總體計劃→b 預算員→c項目經理→d工
程中心
2.1.4 審核要點：
a. 由項目施工員負責填寫材料計劃表，如果有需要加工定做的料具，應附圖紙並注
明要求。（作為總體材料控制和管理的依據，不作為材料供應合同簽訂的依據）。
b. 預算角度的審核
2.1.5 項目如有變更等需要追加材料設備，程序同上，但同時必須有業主的變更通知或
圖紙等支持性文件。
2.2 項目自行採購工程材料的計劃
2.2.1 提交流程： a項目施工員提交採購計劃→b項目預算員審核→c項目經理審核→
→d權限主管→e項目材料員→f項目採購員
2.2.2 審核要點：
a. 項目施工員填寫物資申購表，應考慮材料採購的週期及突發性因素的影響，
應提前；項目施工員填寫物資申購單時應結合項目總體計劃進行。
b.
c.
d.
e. 預算員審核 項目經理審核 複核數量、質量 材料員與庫存核對
f. 採購員採購
2.2.3 相關表單
物資申購單
2.3 由公司採購部採購的材料設備計劃
2.3.1 提交流程： a項目施工員提交採購計劃→b項目預算員審核→c項目經理審核→d
成本管理部→e權限主管→f公司採購部分配採購任務
2.3.2 審核要點：
a. 項目施工員填寫物資申購表，應考慮材料採購的週期及突發性因素的影響，
應提前；
b. 審核
c. 審核
d. 審核計劃數量、質量，控制在總體材料計劃之內
e. 審批
f. 準備採購
注：項目提交計劃時，原則上材料以70～80%來申購，避免材料剩餘，針對貴重材料超出80%以上的需慎重計劃。
2.4 行政辦公用品申購：
2.4.1 行政辦公用品一般每半月申購一次，流程如下：
統計項目行政辦公共用品→項目經理審核（或權限內的審批）→公司權限
主管審批→出納預支→支票或現金支付→報銷
2.4.2 特殊情況下辦公用品申購：
提交計劃→項目經理或公司副總經理同意（根據權限劃分）→後勤人員直
接購買→補辦手續
3 材料、設備定價及確認
3.1 如有關材料、設備原在我們合同範圍之內，但業主/甲方想自己購買，不由項目採購時，
項目部應及時向公司彙報。
3.2 一般要求：
3.2.1 材料設備按標單的要求確定其品牌，如果標單沒有具體要求，則按國內中高檔次
名牌產品，應根據市場的調研，每種產品至少選擇3家符合國家要求的中高檔品
牌的產品比價。
3.2.2 項目部所報材料、設備，應有一定的競爭力，在同等質量及品牌下，選擇價格較
低的材料、設備報給甲方。
3.3 需甲方核准的材料、設備：
項目經理應根據工地實際需用提出計劃,在使用前一月或更長時間報送甲方審批
確認,避免因甲方審批而延誤材料採購
4 材料設備的比價會籤流程：
4.1.1 流程：a採購經辦人→b項目經理→c採購管理部→d成本管理部→e財務部→f
公司副總經理→g權限主管→h採購員
4.1.2 審核要點：
a. 採購經辦人詢價，至少三家廠商同品牌材料比價議價，填寫採購會簽單
b. 確認質量要求、品牌及數量並審核質量品牌及是否滿足施工之需要
c. 採購部審核材料價格，與市場同類型材料比較，力求選擇質量滿足要求、價
格和付款條件均較好的供應商。
d. 成本管理部審核價格是否超過成本價
e. 財務部材料會計審核是否超出合同價
f. 審核及權限內的審批
g. 審批
h. 採購（可以是公司採購部，或者是項目）[根據會籤價格及採購材料確定]
4.1.3 説明：
5 公司採購信息員負責比價會籤流程的跟蹤，並在完成後通知採購經辦人或傳真至項目部。 材料、設備驗收：
5.1 採購員或供應商將材料送至工地，由材料員、項目施工員、質檢員共同驗收（一般材
料材料員驗收即可），並在收料報告上簽字。材料員主要負責材料的數量及材料外觀驗收，項目施工員主要監管材料的數量及材料內在質量評估驗收。主要材料需經現場監理工程師確認簽字（具體情況視現場實際情況而定，材料設備報驗由項目經理指派專人進行，一般情況下由採購員負責報驗工作）。
5.2 進入現場的材料應有生產廠家的材質證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、
試驗檢驗單）、出廠合格證、材料銷售許可證。要求複檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑑定，不得用於工程中。現場配置的材料應經試配，使用前應經認證。
5.3 對進場的材料發現質量不合格，應做出標識，應掛上“不合格物資”標牌，及時通知
採購員及項目經理，聯繫解決。
5.4
5.5
5.6
5.7 設備及技術含量較高的材料，項目經理應親自組織驗收， 設備驗收時，應由項目施工員填寫設備開箱檢驗記錄，同時請供應商簽字確認。 材料員開具收料報告單，應對照實物開具，不得補開或根據送貨清單開具。 班組自行採購的輔材的驗收:由班組報送相關資料,項目質檢員材料員把關質量並填寫驗收記錄。（無需針對每種材料，由項目列出必須之清單）
6 材料領用
6.1 材料領用流程：班組申領→項目施工員開出限額領料單→材料員核對簽字→辦出庫手
續。由現場工程師批條限額領用，按以下制度執行。
6.1.1 由負責施工的項目施工員，根據現場施工進度、施工預算和材料消耗定額簽發限額領料單，材料員憑單發料。
6.1.2 無限額領料單，材料員有權停止發料，由此影響施工生產應由現場工程師負責。
特殊情況急需用材料的，由項目經理同意後發料，但事後應按正常程序補辦手續。
6.1.3 班組用料超過限額數時，材料員應及時通知現場工程師查核原因。屬工程量增加
的，增補工程量及限額領料數量；屬操作浪費的，浪費部分的費用需相應從班組
中扣除，辦理手續後再補發材料。
6.1.4 限額領料單隨同施工任務單當月同時結算，已領未用材料要辦理退料手續。在結
算的同時應與班組辦理餘料退庫手續。
6.1.5 班組使用材料按照節約有獎、浪費賠償的原則。主材節約按預算消耗量，節約部
分30％獎勵班組，浪費部分100％扣罰班組。獎罰節約或浪費的材料單價，按項
目與班組的合同單價計算。
6.2 現場施工員負責對班組的材料使用進行監督和管理。
7 材料保管
7.1 建立健全材料出入庫台帳，庫存材料帳物相符，材料員應時時進行核對，保證帳物相
符。
7.2 所有型鋼分類堆碼並掛標識牌。
7.3 其他材料分類標識、入庫管理。
7.4 材料倉庫嚴禁閒人入內。
7.5 由項目部組織每半月進行一次材料盤點及核算工作，並將盤點結果做入材料帳。
8 材料台帳
8.1 材料申購（申領）單一式四份：材料員/項目施工員/採購員/各留一份，審核聯由材料
員整理，每月最後一天彙總收冊，電子郵件傳回公司成本管理部。
8.2 材料員台帳：根據材料品名、規格、型號分類建立材料台帳（同時做電子檔，樣表見
附後之“項目材料彙總表”），根據材料進出逐筆登錄，每日結出庫存量，每月末結出本月購入、發出、結存量，並編制盤點表，同實物核實（採購員、材料員共同核對），當月結出盤盈盤虧，視責任辦理相關手續及收料報告單及出庫單第一聯寄回公司。購入材料時，須在摘要欄中體現供貨方名稱及“收材料報告單”號，領用材料時，須在摘要欄中體現領用班組及“出庫單”號。
9 廢料處理
廢料集中處理，由材料員、採購員根據現場實際情況提出，由項目經理報公司相關部門及權限主管批准後處理，出納員負責將廢料收入繳交公司財務部。
廢料需填寫報廢單，並將處理情況書面上報公司工程中心，需項目經理、項目施工員、項目材料員、項目採購員參與，並在處理情況上會籤。
任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。
二、項目資金管理制度
1 項目設出納員（或指定專人），在權限範圍內負責項目資金的管理，協助項目經理保證資金週轉。公司財務部負責對項目出納員進行培訓和指導
2 項目經理負責項目部一切費用初審。
3 項目出納應嚴格按公司財務管理制度、總務管理制度、及本項目管理制度的規定進行費用報銷。
4 貨幣資金管理範圍：
4.1 項目備用金：8000.00元，（項目出納申請和保管）
4.2 項目採購為2014.00元。（從項目備用金中預支）
5 建立賬冊：
(請你收藏好 範 文，請便下次訪問)5.1 現金：由出納建立現金日記賬，根據每日發生現金收付業務，逐日逐筆登入賬冊，日清月結，每日與庫存現金核對。
5.2 報表：每月初第一天由出納編制資金平衡表，報項目經理後，隨票據統一寄回工程中心，工程中心審核後，原件送至財務部。
5.3 對帳：每月初出納與公司財務部核對現金餘額。
月資金平衡表
項目名稱：年月日單位：元
6 資金管理：
6.1 僅限本公司員工使用，不含班組一切費用。
6.2 項目備用金用於支付項目間接費用開支及零星材料低於2014元的材料開支（需權限主管
批准），超出2014元以上的材料費用支付由項目填寫付款申請，公司批准後公司財務支付。
6.3 借款：本借款均屬公務借款，私務均不能借支。
6.3.1 採購員借款：根據採購任務（採購合同）的額度大小和採購預付款項的需要，由項目經理審核後，出納即可預付。
6.3.2 事項：借款使用應專款專用，項目部的人員的借款不得超出項目經理的借款金額。採購借款均由採購員負責借款（含辦公用品、材料）。項目部的間接費用（房租、水電費、運費等）均由出納直接支付。項目經理的借款主要用於招待費用及其他出納不能辦理的應急費用。其他員工一般不允許借款代辦公務，特殊情況出納無法辦理時，可電話請示項目經理後借款，借款的限額參照借款規定。
6.3.3 項目員工預借支款項，須將上筆借款報銷衝抵完畢後方可再借支，否則出納員不予再借支。
6.4 費用：
6.4.1 房租、水電費：由項目經理初審簽字後，由項目出納員直接支付。
6.4.2 交通費：員工在業務完成後即報銷，項目經理審核，出納即可支付。原則上員工只乘坐公交車外出辦事（無公共汽車的可乘摩托車，符合規定的特殊情況需乘出租車應請示項目經理同意）。
6.4.3 手機費：項目開工後由項目經理擬定出項目部所需使用手機人數，按標準包乾使用，話費的分配項目經理可在總額固定的前提下作適當調整，報公司工程中心審批後執行。以後按月報銷，項目經理審核，出納即可支付。手機卡費用由公司報銷，手機自備。
6.4.4 差旅費：項目經理、員工因工作需要回公司，原則上報銷來回汽車、火車硬卧票
6.4.5 工資及工地補貼：項目部每月底將上月的考勤傳回公司施工管理部，工資及工地補貼由公司財務統一支付。
6.4.6 郵電費：含電話費、郵寄費。話費由項目經理簽字初審後，出納員按月打出話費發票報銷（不應超出即定標準）。
6.4.7 辦公用品費：單次200元以下，項目經理審批，單次200元以上，公司副總經理審批或公司權限主管批准；
6.4.8 招待費：當月單次元以下且累計以下，項目經理決定；單次在元以上累計元以上公司副總經理批准，當月累計超過元時，需另報公司總經理批准。
6.4.9 票據張貼：本公司員工的日常費用，須將票據張貼完整，交項目經理初審簽字，其它按公司報銷程序。並於每月15日、30日寄回公司。
6.4.10 項目辦公行政用品報銷時，需附上經權限主管審批的物資申購單及收料報告單。
6.4.11 其他：由出納員直接請示公司副總經理，方可支付。
6.4.12 項目出納代付之金額不視為最終之報銷作業，項目出納必須認真審核票據金額並保證費用的支付符合各項制度規定，否則責任由項目出納負責。
6.5 材料付款程序：
6.5.1 材料採購付款原則上儘量以轉賬/電匯支付；
6.5.2 材料付款程序：
流程如下：採購主辦人做付款申請→項目經理→採購管理部→財務部→公司副總經理→權限主管審批→出納付款。
6.6 項目出納備用金僅限於項目日常費用報銷及其他間接費用的報銷，
6.7 緊急情況下的付款
6.7.1 所有的原始單據必須按以下流程辦理：項目部→總部工程中心→總部財務部
6.7.2 説明：輔材是指那些大宗的沒有承包給班組的部分（如角鋼、螺桿、法蘭片等），
6.7.3 以上程序無法執行，應報工程中心批准後變通執行。
7 備用金申請：由出納員申報備用金申請，加附上筆資金使用清單，報項目經理籤審後傳真回公司財務部，由公司視資金情況撥付資金。
8 分包或班組進度款支付：根據合同條款進行。
9 項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收後全額轉入公司賬户，項目各項支出由公司按計劃統一支付。
10 項目超出100元的非易損耗辦公用品均視為固定資產，由出納負責登記發放。
三、項目機械設備管理制度
1 總則
1.1 機械設備管理是項目生產要素和施工過程管理的重要組成部分，必須做好工程項目機
械設備的優化配置與動態管理，合理使用機械，做好維修保養，嚴格按操作規程操作，確保安全運行。
1.2 機械設備的管理應嚴格按國家要求、機械設備隨機附帶的操作規程及維修保養説明和
公司有關規定執行。
2 機械設備使用管理
2.1 項目經理指定專人（機械設備管理員）負責進行項目機械設備的管理，履行崗位職責，
項目經理負領導責任。
2.2 機械設備管理員必須堅持“三定”（定人、定機、定崗位）制度、交接班制度和每週檢
查制度，填寫機械設備交接班記錄；並填寫機械設備周檢記錄，每週檢查一次。
2.3 作業人員嚴格遵守操作規程，機械操作人員負責機械設備的日常保養，做好“十字”
（清潔，潤滑、調整、緊固、防腐）作業，維修人員負責機械設備的維護和修理；填寫機械設備維修記錄、機械設備保養記錄，確保機械設備良好正常運轉，不得失修、失保、帶病作業。
2.4 機械設備安放場地應平整、清潔、無障礙物、排水良好，操作棚以及臨時施工用電架
設和配電裝置應符合現場文明施工的要求。
2.5 項目機管員每月填寫一次機械設備管理台帳（如有變更），並在機械設備有閒置時將情
況報告總部工程中心，以便公司合理調配。
3 機械設備安全管理
3.1 機械設備投入使用前必須按原廠使用説明書的要求進行試運轉，並填寫試驗記錄，試
驗合格，辦理驗收交接手續後方可使用。
3.2 機械設備的各種限位開關、安全保護裝置應齊全、靈敏、可靠，做到一機、一閘、一
漏、一箱。
3.3 機械設備旁應懸掛崗位責任制、安全操作規程和責任人標牌。
3.4 主要機械設備操作人員、指揮人員必須經項目機械管理員培訓，由項目經理部對機械
操作人員進行入場安全教育及上崗安全交底；
3.5 發生機械設備事故應及時向項目經理報告，並保護現場。
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