企業自查報告樣本

【導讀】企業自查報告共含10篇，由本站的會員投稿推薦，小編希望以下多篇範文對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。

第1篇：企業自查報告

猜你正在找企業自查報告的怎麼寫？那麼就給你這篇範文參考。

貴陽金陽霧雲飲品有限公司，成立於xxxx年7月，位於貴陽市觀山湖區百花湖鄉蘿蔔村三岔河組，佔地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧雲飲用天然泉水”的生產和銷售。

本公司生產設備先進，自動化程度改，並設有獨立的質量檢驗室，配備專門的技術檢測員，在上級質量監督部門的指導下我公司於xxxx年9月16日取得食品生產許可證，現就一年來本企業的生產、質量檢驗方面做以下彙報：

1、質檢部門現場核查不合格項改進措施及改進情況：

1.標籤標識不清;改進措施：重新印刷標籤;改進情況：重新印刷的標籤規範，符合質檢領導要求。

2.標籤堆放不整齊：改進措施：專門規劃了標籤、膜、蓋子等輔料的存放區;改進情況：已改進;

3.生產區域有少量雜物、成品區部分成品生產日期不清：改進措施：清理生產區雜物、進購全新的打印機;改進情況：已改進。

2、本企業無發生遷址，對生產工藝和生產設備未作技術性改造，(設備有日常維護及保養)保持上年度發證時的生產條件，也未開發新資源食品。

3、本企業生產原材料為：天然泉水、規格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式採取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標準>>標準對比放行，以確保出廠產品質量受控。

4、本企業未發生委託加工和被委託加工情況。

5、本企業產品未添加任何食品添加劑。

6、本企業食品生產許可證、營業執照、排污許可證等一併上牆，不存在塗改，轉讓生產許可證，生產假冒偽劣產品或其他質量違法行為。許可證標誌和編號使用符合相關規定。

7、上級行政機關對產品質量監督抽查2次，質量均合格。

8、本企業產品主要的銷售區域為清鎮市地區，客户主要是小型企業、單位及家庭消費，對我們的產品質量及售後服務相當認可，不存在對我公司產品質量及服務有重大投訴情況，因此產品銷量也穩步提升。

第2篇：企業自查報告

希望你能喜歡這篇企業自查報告範文。

自接到《國家税務總局辦公廳關於開展辦税服務廳自查和檢查工作的通知》後，分局根據通知要求，對照浙國税函〔20xx〕208號文件中提出的重點問題逐一自查，現將自查結果報告如下：

一、對照問題：辦税服務廳內外環境問題。

經自查，我分局辦税服務廳牆面、地面潔淨，票證、辦公用品擺放也較為整齊，植物盆栽保養良好，整體環境整潔衞生。但是在工作業務比較繁忙時，往往未能及時整理桌面辦公用品和資料，桌面略顯凌亂，在下班前能整理歸類擺放。有手機等私人物品放在桌面的現象。

整改措施：加強教育，相互監督，在一項工作完成後及時將材料歸類有序擺放，禁止將水杯外的私人物品放在辦公桌及操作枱面上。

二、對照問題：辦税服務廳設施設備問題。

經自查，我分局辦税服務廳各工作設備設施均能正常使用，納税人辦税用品較為齊全。由於部分電腦配置偏低、機器老化，存在運行速度較慢的問題。

整改措施：定期檢查維護辦税服務廳各項設備設施及納税人辦税用品，定期清理辦公電腦系統垃圾，做好各項軟件、硬件升級工作，保障各項設施設備正常使用。如設備出現故障不能自行解決的，及時送至市局信息中心維修。

三、對照問題：工作人員的行為規範問題。

經自查，我分局大廳工作人員工作時間無脱崗、打遊戲、上網聊天、隨意打手機、炒股、串崗、嬉戲現象。上崗時能統一着制服，着裝較為規範，但有穿運動鞋上崗現象。在辦税過程中，我分局大廳工作人員均能做到使用普通話與納税人溝通，使用規範語言。

整改措施：組織學習省局下發《辦税服務廳工作人員行為規範(試行)》，對照規範查找問題，相互監督，嚴格遵守行為規範。

四、對照問題：工作人員服務態度問題。

經自查，我分局大廳工作人員在辦税過程中及接聽納税人電話諮詢時均能做到使用禮貌用語、規範用語，服務態度良好。需要着重提高的是微笑服務方面，存在用語文明禮貌但面部表情較為生硬的問題。

整改措施：上崗前調整心態，不把個人情緒帶到工作當中，以飽滿熱情的服務態度接待納税人。善於換位思考，站在納税人的立場考慮問題，在工作中做到耐心細緻。

相信通過這一系列的自查和整改，能着實提高辦税服務廳的整體服務質量，提升工作人員的服務意識和業務水平。“百尺竿頭更進一步”，把對納税人的服務做到盡善盡美。

第3篇：企業自查報告

企業自查報告的寫法與格式是什麼？請參考以下這篇範文。

根據威信縣教育局《關於轉發市教育局學生保險違紀違法案件及減負規定通報文件的通知》的要求。我校立即召開全鄉校長會議，成立以中心校長楊文任組長，吳軍任副組長，辦公室其他教師為成員的領導組，對學生保險工作進行自查自糾。現將自查情況彙報如下：

一、 學生參加保險基本情況。

我校學生的平安保險由中國人壽保險公司威信分公司承保，20xx年度我校學生總人數2837人，參保學生1558人，投保率54.9%，保險費每生30元。20xx年度我校學生總人數2799人，參保學生1658人，投保率59.2%，保險費每生50元。

二、 學生保險工作我校做到了 “一執行” 、“三沒有”。

在學生保險工作中，我校認識十分到位，學生平安保險屬商業保險範疇，始終本着一個平等自願的原則，由學生及家長自主選擇投保。不管是學校還是承擔我校學生保險的中國人壽保險公司威信分公司都是嚴格按照有關法律、法規規定做好了一些必要的宣傳，正面引導，有效防止了學生平安保險工作中的不正當行為，在整個工作中我們做到了一個“執行”。

一個“執行”：嚴格貫徹執行雲南省物價局、雲南省教育廳下發《關於進一步規範我省中國小校服務性收費和代收費管理有關問題的通知》(雲價收費[20xx]30號)的精神，在學生保險中不存在政府及有關部門的行政干預，作為學校更是讓學生、家長自願參加，尊重家長及學生的意願、選擇。

三個“沒有”：

1、沒有以任何形式強制學生保險或要求學生在指定的保險機構投保。目前我校學生投保的中國人壽保險公司威信分公司在保險工作中講信譽，堅持原則，且對學生意外傷害後賠償及時，讓廣大參保的學生及家長十分滿意，自願在該公司投保，我校學生投保率在55%左右，所佔比例為總人數一半左右，學校沒有強制學生交保險。

2、沒有與保險機構利益分成行為。學校所有教職工也從沒有接受保險機構吃請或收受回扣的情況，從保險公司看也沒有向學校教職工請客送禮、返還回扣的現象，一切均按原則辦理。

3、沒有學校教職工參與保險費收取，由保險公司業務員自己收取。

總之，通過自查，我校學生平安保險工作一切正常，有效貫徹執行了有關的法律法規，有效維護了學生家長的利益，同時化解矛盾、轉嫁學校風險。

第4篇：企業自查報告

關於企業自查報告的寫法，可以參考本頁面的所有內容。

一、謀劃不早

一個單位的主要領導對一年的主要工作要早想、早議、早決策、早動、早幹、早總結。這樣就會決策主動，運作主動，成功率高，見效也快。20xx年是我台建台25週年，我們應該對各項成就作出總結，並提出新的發展思路和重點項目建設，但由於自己對全年工作想的遲、決策慢、動手緩、乾的晚，直到今年6月1日，很多要乾的重點工作還不到位，距離7月1日建台25週年只有一個月的時間，感到時間很緊，壓力很大，特別是給網絡視頻直播工程的施工造成很大被動。好在機務部主任孫x等同志帶領一班技術人員，加班加點，連明達夜的幹，終於在7月1日正式投入使用，但必定因為時間緊迫給工程順利完工及試播帶來困難和不便。

二、標準不高

今年初，我們為外宣工作提出的目標是“爭三保五”。所謂“爭三保五”就是在省台發稿在全省地市排名爭取第三名，確保第五名，因為去年排名第七位。但今年經過外宣部和新聞部同志們的通力協作和積極努力，上半年爭得全省第一名，下半年目前排名第二，全年有望奪冠。這説明：過去，我們對全台年輕新聞工作者的實力估計不足，工作標準要求不高。古人云：爭其上者，得其中；爭其中者，得其下。這就給我們決策提出新的.更高的要求，特別是制定目標時要能夠“跳起來摘桃子”。工作不能低標準，要高標準嚴要求，爭取第一，趕超一流，勇奪冠軍。

三、工作不細

很多時候我們都習慣於安排佈置工作一説了事，不檢查、不督導、不抓落實。“一牀雙優”活動中推行的台賬管理給我們明確了重點工作的時間節點，提出了完成目標任務的時限，特別是重點工作抓細節的要求。實際上抓過程就是抓結果，抓細節就是抓成效。比如我們的隨行廣播服務，直播車上主持人拿着稿子照本宣科也叫隨行廣播，但主持人如果提前把線路跑一邊，沿途亮點胸有成竹，瞭如指掌，做到“走哪説哪”、與時俱進，參觀者會感到美不勝收，各得其所。萬事作於細，細節決定成敗。

所以，解決“三不”問題是明年和今後工作的重點。

第5篇：企業自查報告

本文是本站的網友推薦，並由本站編輯整理的企業自查報告範文精選，僅供參考。

1、加強領導，做好“春節前安全生產大檢查”的組織工作

要求領導幹部、管理人員加強領導，落實責任，針對本站的實際情況，制定了大檢查具體計劃。計劃突出重點緊貼實際，強調針對性和操作性，防止和克服形式主義以及“走過場”思想，把“以人為本，安全第一”的理念和大檢查相關要求結合起來，並立即組成春節前大檢查活動小組：組長：鄒仁杰 副組長：孫興海 包 奎 成 員：韓 峯 李蒼宇 孫 巖 胡 浩 安新建 樑 麗

2、深入開展安全生產宣傳教育培訓活動

我站以往年安全隱患問題，開展冬季防火和各項安全知識教育，從而提高管理人員和職工的安全意識。尤其是在學習、宣傳和貫徹《中華人民共和國安全生產法》、《道路交通安全法》、《關於進一步加強安全生產工作的決定》上作為本次檢查的重點。

3、開展安全生產專項檢查和自治自理活動

大檢查期間，我站針對季節性易發生觸電、火災等事故的特點，立即組織開展安全專項檢查。特別是對安全生產責任制、安全生產教育培訓制度以及重大安全事故應急救援制度的落實情況等。對檢查中發現的安全隱患，及時消除;對違章指揮、違章行為立即整改，防止各類事故的發生。確保春節前的各項安全。同時，黨政工團齊抓共管制定措施，書記、站長還作了春節前的“安全生產大檢查”工作的具體要求。主要分以下七個方面：

第一，認清形式，加強現場管理

春節放假期間，特別是重點要害部位，在節日期間，我們必須要有新的認識。要嚴格按照標準規範辦事，決不能原地踏步，固步自封。在值班值宿的管理中，嚴格要求，對值班人員更要有高起點、高標準、嚴要求的意識，要盡職盡責。加強巡視。

第二，夯實基礎，重視建章立制

我們嚴格按文件精神和要求，把職責、目標層層分解落實。在抓好春節前的硬件投入的同時抓好制度的落實性，要有針對性、時效性，專項安全巡視制度必須做到安全檢查、巡視、管理到位。

第三，齊抓共管，體現綜合效應

認清春節前的安全大檢查的必要性，認清安全職責已變得更加專職化、法規化，因此鄒站長要求大家首先要轉變觀念，與時俱進，不能老是一包到底，要正確理解標準要求，實行層層分解，責任到人，走出誤區，使安全管理真正形成齊抓共管，體現綜合管理效應。

第四，從嚴執法，強化安全監督

充分利用、發動各班組長的積極性，讓他們參與檢查，共同講評。使現場管理歸納到“誰家孩子誰家抱”，做到獎罰分明，從嚴治理，使自己真正成為一名專業的安全監督員，執法員。

第五，突出重點，抓好專項自治

結合hse管理體系和hse監督工作，把車庫、庫房、廠院、用電、消防設施和站應急預案等列為專項重點自治項目。把好檢查關，健全安全制度，發現問題，立即整改。另外重點加強人員安全知識防範學習，拒絕各種違反安全規定現象。

第六，以人為本，搞好教育培訓

以春節前“安全生產大檢查”工作為契機，大力開展安全的宣傳教育，營造和諧安全的氛圍，使全體人員全面提高安全防範意識，努力做到人人講安全，事事講安全。把安全工作真正做到橫向到邊，縱向到底，使一切安全隱患消失在萌芽狀態。

我站在開展春節前大檢查後，全體幹部職工一致表示響應公司號召，嚴格按照文件精神和工作要求，執行好春節前的各項安全工作，我們的目的就是要通過春節前“安全生產大檢查”工作使全體幹部職工的安全生產意識真正有所提高，在執行安全制度上真正嚴格起來，度過一個安全、和諧、圓滿的春節。

第6篇：企業自查報告

希望這篇企業自查報告範文能對你的學習與工作帶來參考借鑑作用。

縣商業局：

按縣局的部署，我們於9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：

(一)誤將公司所屬衞生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(二)今年春節時，公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經營費用核銷。

(三)年初在發放勞動保護用品時，違紀為每名職工發衣料一塊(摺合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。

(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。

對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會彙報，並按縣税收、財務、物價大檢查辦公室的要求，於11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告，請予審查。

第7篇：企業自查報告

關於企業自查報告的寫法與格式，請參考本文。

為抓好安全生產管理工作，強化源頭管理，切實把隱患排查整改作為防範事故發生的重要措施和手段，把安全工作進一步做好做實、做細，保證我司安全生產工作順利開展，結合上半年工作情況，我司特將安全管理制度的執行情況、交通安全、綜治安全等方面進行了全面自查，現將自查情況逐一報告。

一、安全體系、安全管理制度、執行情況

公司設有安全委員會及安全領導小組，公司安技部在安委會、安全領導小組領導下負責公司安全生產日常管理工作。公司安技部能嚴格落實安全生產責任制，不斷建立健全安全生產規章制度，使公司各項安全管理制度比較完善，部門能按上級有關規定配額足夠的專職安全管理人員負責安全管理工作，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理，確保了公司安全生產良好的局面。安全管理制度、執行情況如下：

1、能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的文件，並有記錄。

2、公司有健全的各項安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能嚴格遵守相關的安全制度。

3、公司有安全領導小組，並能定期進行安全檢查、指導、考核。

4、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書。

5、有制定相關安全管理實施細則，並有完善的安全基礎工作考核標準。

6、有安全工作會議制度及安全工作會議記錄。

7、有嚴格的執行定期的安全檢查制度。

8、有事故報告制度。

9、有事故調查處理制度。

10、有突發事件的緊急預案和安全預警機制，每半年有定期的安全演練。

二、交通安全情況

1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，並報送集團安技部。每半年有對本單位交通安全工作開展情況進行一次總結，並報送集團安技部。

2、能嚴格做駕駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊，駕駛員工作、培訓、事故、違章、績效等記錄能及時登錄，檔案的內容真實、完整。

3、能做好行車事故檔案工作，做到詳細記錄一般性以上事故，檔案內容有事發經過、現場圖、原因分析，責任劃分、處理結果等內容，且每宗事故都能單獨裝訂歸檔。

4、處理事故能堅持按“四不放過”的原則，查明原因，吸取教訓，制定整改措施。

5、建立有安全員管理檔案，將安全員的准入、考評和資質納入其中。

6、有定期召開安全工作會議，及時傳達、貫徹上級有關安全生產的方針政策、法規、條例和本公司近期工作要求，部門能每月至少召開一次，並有詳細會議記錄、出席會議人員簽到。

7、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員、違章、肇事駕駛員的安全培訓，能按要求制訂培訓計劃，每次培訓有詳細記錄的內容，每季度培訓有培訓總結、統計、分析。

8、能認真履行安全信息統計報表報告制度，按規定填報有關報表資料並及時報送報表。

9、每季度能有1次安全基礎工作檢查，每月有不少於一次車輛安全技術檢查，並有詳細檢查記錄。

10、能根據公司有關安全活動工作部署，結合上級主管部門的安全活動，開展安全競賽活動。

11、安全管理人事的任免、調動都能經集團安全技術部審核備案，專職安全管理人員持有相關的資質證書。

三、綜治安全

1、能落實執行公司綜治安全管理責任制，安技部負責公司日常綜治安全防範、檢查、整改，年度工作計劃、總結，每季度能向公司領導彙報綜治安全工作情況。

2、安技部主持召開安全生產例會，能及時傳達上級會議精神和落實工作佈置。

3、與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員能層層簽訂目標管理責任書。

4、有制訂應急救援預案並年度最少演練一次。

5、有開展各種安全知識宣傳教育活動，並定期對員工進行防火防盜、勞動安全等安全技能培訓。

6、能對新員工實行崗前安全培訓並考核合格後方可上崗，有培訓考核記錄併入檔保存。

7、確立防火重點部位並有定期檢查，每月有一次消防設施例檢，每季度有一次自查自改，規定每半年和年終進行一次安全大檢查，發現隱患及時整改。

8、對消防器材與配套設備能落實“三定”管理，防火工作的落實及安全檢查情況有記錄資料並存檔。

9、對每季度能進行1次綜治安全檢查。

10、公司內部已建立安全信息員隊伍檔案，對不安定因素或員工之間發生的矛盾糾紛要做好疏導化解工作，並及時報告上級有關部門。

11、無羣體鬥毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發生。

12、有制訂安全檢查計劃，堅持對重點防護部位進行巡查或例檢。每次安防檢查有被檢查單位、被檢查項目、檢查人員與被檢查單位責任人簽名記錄，並把防火、防盜等安全工作列入單位每季檢查與考評。

13、在安防檢查中發現的不安全隱患能及時整改。

14、對上級機關及集團公司發出的整改通知能按時整改並書面報告整改情況或oa正式行文報告。

15、對安全隱患有整改情況記錄和有關人員籤認的資料存檔。

四、存在的問題和改進

總之，此次自查我們做到了認真細緻，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今後的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放鬆。

第8篇：企業自查報告

下面這篇由網友為大家蒐集整理企業自查報告的寫法格式，希望大家喜歡!

區政府法制辦 ：

根據林區人民政府辦公室關於開展《中華人民共和國中小企業應對法》和《 湖北省實施< 中華人民共和國中小企業應對法>辦法》執行情況檢查的通知，企業應對法自查報告。松柏鎮黨委政府 圍繞此次執法檢查的主要內容和重點，對《中小企業應對法》頒佈以來的貫徹落實情況進行了認真總結和自查，現報告如下。

一、精心組織，深入貫徹落實《中小企業促進法》

自《中小企業應對法》頒佈以來，為確保推動“一法一辦法”的貫徹落實，松柏鎮 採取多種形式深入宣傳貫徹《中小企業應對法》和《 湖北省實施< 中華人民共和國中小企業應對法>辦法》。松柏鎮黨委政府 圍繞中小企業的發展現狀，深入開展 宣傳工作，購買了300 多份《中小企業應對法》相關的法律法規資料，並分發到全鎮各中小企業主管部門和相關單位。舉辦了《中小企業應對法》及《實施辦法》的專題法制講座，組織機關幹部職工開展中小企業應對法的學習、培訓，推動《中小企業應對法》及《實施辦法》的貫徹落實。同時，我們還通過組織企業辦宣傳欄、印發資料、開座談會、組織學習培訓等方式，結合“ 五五”普法活動的開展，及時宣傳貫徹《中小企業應對法》及《實施辦法》，使其深入人心、深入到每一户中小企業，收到了很好的效果。

二 、優化環境，切實做好中小企業治亂減負工作

為切實減輕企業負擔，做好企業治亂減負工作，松柏鎮成立 領導小組，領導小組下設 辦公室 ，負責全 鎮 企業治亂減負工作的組織協調，整改報告《企業應對法自查報告》。近年來，松柏鎮進一步加強領導，充實人員，健全機構，落實責任，嚴格考核，把中小企業的治亂減負工作作為治理企業發展環境的工作重點，加大對“亂收費、亂攤派、亂檢查”的整治力度，對各種“吃、拿、卡、要”的行為進行嚴肅查處，千方百計保護中小企業的合法權益。積極協助林區政府組織開展整治企業發展環境服務活動。為有效防止對企業的亂收費行為，松柏鎮 還制發了涉企收費項目明白卡，每年定期進行檢查，保證了涉企收費各項政策規定的貫徹落實。通過落實減輕中小企業負擔的各項政策措施，加大對“三亂”的治理力度，不但保護了中小企業的合法權益，而且使松柏鎮 中小企業的發展環境得到了明顯的改善，吸引了更多的投資者來 松柏鎮辦企業，對促進地方經濟的發展發揮了積極的作用。 三 、強化措施，為中小企業健康發展創造良好條件

作為鄉鎮政府，我們堅持“積極扶持、加強引導、完善服務、依法規範、保障權益”的方針，加快推進中小企業的培育和發展。一是大力推進中小企業技術改造和科技創新。鎮黨委政府 把推進中小企業技術改造和科技創新作為提升中小企業核心競爭力的關鍵來抓，着力推進中小企業的產業提升和產品升級 。二是大力開展中小企業招商引資。企業多、規模小、總量小是 松柏鎮 中小企業的主要特點之一。松柏鎮 堅持大力開展中小企業招商引資，以此推動中小企業的嫁接改造和重組擴張，促進中小企業做大做強。三是加快中小企業建立現代企業制度，提高中小企業的經營管理水平。我們通過加大對企業生產經營管理的指導力度，不斷推動企業建立適應市場經濟體制的現代企業制度，從企業產權制度改革、內部管理創新入手，不斷增強中小企業的活力，使中小企業在質量管理、成本管理、營銷管理、安全管理等方面得到了明顯的改善。四資金短缺是制約 松柏鎮 中小企業發展的一大瓶頸。為解決中小企業流動資金、技改資金緊張的矛盾，幫助企業開闢融資渠道，松柏鎮黨委政府 致力於加強中小企業信用擔保體系建設，為中小企業融資建起了新的融資平台 。

第9篇：企業自查報告

以下是本站小編精心蒐集的企業自查報告，希望對你有幫助!

一、專項活動組織與開展情況

根據深圳證監局深證局發[20xx年4 月14 日製定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導，本公司於20xx年4 月14 日至20xx年5 月18 日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查，發現了公司存在的問題，並對問題提出整改措施，同時設定了整改時間和整改責任人。

二、自查的內容與方法

本次專項活動是根據《深圳證券交易所創業版股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、

《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關規定，整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發票的規範、自制憑證的規範、會計摘要的規範、會計憑證的填制、會計業務的規範、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。

三、自查發現的問題

通過對照《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查，現將自查情況逐項列示如下：

1、財務人員和機構設置基本情況

1.1 主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

自查中發現公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經理 負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專業技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更後總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段，待試用期結束後由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件後，由財務部提交申請，公司總經理批覆報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前 （20xx年10 月31 日）變更完成。

1.2 會計人員崗位設置情況

自查中發現，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務總監一名，財務經理一名，會計三名，出納一名，所有財務人員均有《會計從業資格證》，並具備相應的必要的專業知識和專業技能。公司於20xx年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發現有不規範事項。

1.3 會計人員專業培訓情況

自查中發現公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得税彙算清繳、軟件企業税收優惠政策、扶持企業優惠政策、研發費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座；20xx年企業所得税彙算清繳培訓，外培3 小時，

税務會計樑秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年軟件企業税收優惠政策培訓，外培2.5 小時，税務會計樑秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年企業所得税彙算清繳注意事項培訓，外培3 小時，總賬會計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企

業優惠政策講座，外培 3 小時，總賬會計黃楊梅和財務總監黎燕紅參加；20xx年研發費用加計扣除事項專項培訓，外培2.5 小時，税務會計樑秀妮參加；20xx年4 月公司全體財務人員黎燕紅、樑秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規範企業內部培訓，內培4 小時；公司制定《員工培訓管理辦法》，財務部會計人員遵照執行，公司對會計人員年審費用予以報銷。未發現有不規範事項。

2、會計核算基礎工作規範性情況

2.1 會計憑證編制及管理情況

自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，採購業務記賬憑證後附付款申請單，合同，發票，採購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據齊全。銷售業務記賬憑證後附發票和銷售彙總表，公司非經營性資金往來事項記賬憑證後附付款申請單和銀行付款單，非經營性資金往來基本都是與全資子公司發生，全資子公司的資金賬户和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），複核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到櫃子裏，由會計專人保管。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規範事項。

2.2 記賬基礎工作情況

自查中發現，公司出納付款或者收款後取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統統計並確認後進行集中入賬、採購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全後入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，會計師要求的審計調整均全部入賬。未發現不規範事項。

2.3 合併報表的編制及相關工作情況

自查中發現由公司總賬會計專人負責並用手工編制合併報表和附註，會計機構負責人審核。按月編制合併報表，並在每個月結束後8 個工作日內完成。不存在由年審會計師代為編制合併報表和附註的情況。對合並範圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，並由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小，財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，並形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發現不規範事項。

3、資金管理和控制情況

3.1 管理制度和崗位設置情況

自查發現公司已經制定貨幣資金管理相關制度，公司財務部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財務經理複核、財務總監審核、總經理籤批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務，財務總監是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開户申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關係；資金的支付審批、複核與執行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發現不規範的事項。

3.2 付款審批控制情況

自查中發現資金支付尚未建立分級審批制度，執行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監審批才能支付；付款申請單註明了款項用途，並附合同、發票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料説明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協議，公司暫未向其他非子公司借款。未發現不規範事項。

3.3 銀行賬户管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬户的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對並編制銀行餘額調節表，並由財務總監複核簽名並留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據籤批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理，根據企業內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改，改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。

3.4 現金和票據的管理情況

自查中發現已經建立定期的現金盤點制度；制度規定公司的庫存現金限額為

5 萬元。日常使用的票據種類為支票，並設置票據登記薄，對票據購買、領用、註銷進行記錄，作廢票據沒有銷燬，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據。不存在現金坐支現象，出納每日對現金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，並出具盤點表。未發現不規範事項。

3.5 財務印鑑保管情況

自查中發現財務專用章由出納保管，法定代表人私章由財務總監保管，發票專用章由税務會計保管。自查中發現使用財務印鑑未形成登記記錄。

公司擬增加使用印鑑登記薄台賬加強印鑑管理。

4、企業會計政策相關情況

4.1 財務管理制度體系基本情況

自查中發現，在公司財務管理制度下，公司建立了如下財務管理相關制度：費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規範、採購庫存管理流程、研發支出核算管理規定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤點制度、預算管理制度等，最後一次修訂時間在20xx年6 月。未發現不規範事項。

4.2 企業會計政策相關情況

自查中發現公司會計政策按照《企業會計準則》（20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統一制定，並要求合併範圍內各主體均採用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發現不規範事項。

4.3 企業會計估計相關情況

自查中發現公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理制度規定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規定需對預計負債進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。

為加強和完善對財務管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結束之前（20xx年10 月31 日）制定出相關制度。

4.4 重大會計差錯更正情況

自查中發現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、彙總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，並擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細説明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正後的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之後提交董事會審計委員會審議，並抄報監事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨立董事發表獨立意見；公司監事會切實履行監督職能，對董事會的決議提出專門意見並形成決議。公司最近三年未發生重大會計差錯事項。未發現不規範事項。

4.5 資產減值測試管理情況

自查中發現公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客户合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發現不規範事項。

5、財務信息系統使用和控制情況

5.1 財務信息系統基本情況

自查中發現公司於20xx年4 月制定《財務信息系統管理制度》，財務信息系統由計算機硬件設備、財務軟件、數據保存及備份、操作規程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統，並由IT 部門專設人員負責軟硬件及數據維護。財務軟

件的服務器端及客户端的計算機均採用的是windows 平台操作系統，財務軟件的操作是建立在windows 平台之上，並且生成的相關財務報表均由Office 軟件支撐。未發現不規範事項。

5.2 財務信息系統應用情況

自查中發現當月會計憑證生成後，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進行審核、記賬。未發現不規範事項。

5.3 財務信息系統訪問權限的控制

自查中發現財務人員根據職位類別及其他部門使用人，填寫《財務信息系統權限申請單》，並經財務部門負責人審批後向IT 系統申請對應的系統權限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯公司人員不得操作使用本公司的財務軟件並進入查詢本公司財務系統信息。未發現不規範事項。

6、母公司對子公司財務管理和控制情況

6.1 全面預算管理的執行情況

自查中發現母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運營中心、技術中心、研發中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時進行小組審核，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論後交財務部彙總編制總體預算，審批程序為產品部經理提交、運營中心總監審核、研發中心總監確認、財務總監審核、總經理籤批。在預算執行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發現不規範事項。

6.2 母公司對子公司的資金管理

自查中發現公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網頁遊戲子公司有少量業務，其餘兩家為蘇州子公司，還未正式運營，全部子公司的賬務及資金賬户均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬户須經母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司日常經營業務範圍內的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發現不規範事項。

6.3 母公司對子公司財務人員的管理情況

自查中發現子公司目前沒有全職財務人員，財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任，由母公司進行統一管理。隨着公司未來業務規模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，並實行有效監管，此事項作為公司的長效整改項目。

四、整改期限和整改責任人

本次整改的最後期限為20xx年10 月31 日，本次整改的責任人為公司總經理張雲霞。

第10篇：企業自查報告

網友原創投稿分享企業自查報告範文，希望你能喜歡！

尊敬的XX文化旅遊和新聞出版局領導:

我公司位於XX市XX鎮，成立於20xx年，是XXXXXX核心子公司，目前是中國包裝聯合會副會長單位、國家重點高新技術企業，現有總資產9.2億元，註冊資金XXX萬元，員工XXX，廠區面積XXXX平方米，可年生產包裝裝潢紙箱產品2.5億平方米，目前本公司是全國最大的紙包裝生產企業之一，現將企業自查情況報告如下：

一、執行印刷法規規章情況

我公司在上級各部門領導的關心和指導下，嚴格執行《印刷業管理條例》和《印刷品承印管理規定》，嚴格執行有關法律法規和各項規章制度，自覺維護企業良好形象。立足於國家有關印刷管理的各項法律法規並結合工商、税務等部門的各項法律法規，深入學習，認真貫徹，堅決執行，杜絕一切違法違紀的經營行為，我們堅決執行五項制度，針對存在的問題，即時加以整改，並完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷燬五項制度，統一按照要求認真填寫《印刷品登簿》，同時制定和完善了相應的管理措施。做到在經營的過程中不斷提升企業的形象、企業的誠信度，為印刷行業營造一個好的氛圍出一份力。在經營過程中我們通過學習、領會各項經營政策和法律法規，使企業逐步步入了一個良性循環的軌道，為以後的發展打下了良好的基礎，在以後的經營過程中，我們要經常學習各項行政法規，將能做的事做的更好，爭取能受到上級領導的好評，對違規亂紀的事，我們要杜絕，決不能讓違規亂紀的事在我們企業發生。

二、開展經營活動的基本條件

我公司現有廠房面積XXXX平方米，職工人數XXX人，其中管理人員XX0人，技術人員XX人，工人XXX人，各類設備80餘台（套），其中50％為國外進口設備，能滿足各類包裝供應商需求。

三、經營情況及獎懲

20xx年承印紙製品印刷約1.X億印，預計實現銷售收入XX萬元，利潤XX萬元，税金XX萬元，綜合經濟效益在浙江省紙製品行業名列前茅，被列入諸暨市30強大企業大集團，還被評為浙江省管理創新示範企業。

四、設備情況

我公司遵照《產業結構調整指導目錄》的方針，我們從建廠時就杜絕購置淘汰設備，使企業從一開始就與淘汰設備決裂，我們遵循優化產業結構，從提升企業的競爭力着手，購置了國內當前市場上的先進設備，為企業在以後的行業競爭中顯現優勢打下了伏筆，目前公司進口的國外設備全部為新設備，且為國際先進設備，先進的設備為企業的正常生產經營工作做出了較大貢獻。在以後的經營過程中，我們將不斷學習，敏鋭洞察，拓展市場，不斷壯大自己，為以後引進新設備，提升企業在行業中的競爭力而不斷努力。

五、產品質量情況我們以“以質量求生存，以信譽謀發展”為理念，嚴把產品質量關，決不讓不合格產品走出企業，產品出廠合格率為100％，目前公司已經通過質量管理體系和環境管理體系認證。

建立以法人代表為主的安全生產領導小組，對新入職工進行三級安全培訓，從消防、環保、印刷開機、後道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制定了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷；生產中存在的安全隱患立即整改。

六、統計數據報送情況

公司每年按照規定按時逐項向新聞出版行政部門報送統計數據，企業在審核登記期內沒有違規行為，未受過行政機關任何處罰。在今後的經營中，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施。

在今後的經營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓積極參加，並認真貫徹各項措施，及時上報各項數據，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施，努力改善企業的不足，做到取精去粕，對企業自身的不足要經常自查，認真監督好各項制度措施的到位情況，促進企業健康快速發展。

最後希望主管部門在業務活動中予以更多的支持，為企業提供優質快捷服務，推進行業又好又快發展。

特此報告

XXXXX有限公司

20xx年12月21日

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