庫房儲存管理和出入庫管理制度
為規範醫院所有醫療器械產品的倉庫貯存管理和出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫儲存
1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫（區）、分類存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等，並有明顯區分（如可採用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色），退貨產品應當單獨存放。
2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放；
3、庫房的條件應當符合以下要求： （1）庫房內外環境整潔，無污染源；
（2）庫房內牆光潔，地面平整，房屋結構嚴密； （3）有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施；
（4）庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。
4、按説明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械；
5、貯存醫療器械應當按照要求採取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；
6、應作好倉庫安全防範工作，定期對安全的執行情況進行檢查確認，並填寫“安全衞生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規範操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝；
8、醫療器械應當按規格、批號分開存放，醫療器械與庫房地面、內牆、頂、燈、温度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙；
9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損 ；
10、非作業區工作人員未經批准不得進入貯存作業區，貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為；
11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。
二、庫存養護
1、庫管人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查並改善貯存條件、防護措施、衞生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。
2、醫療器械庫管人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一次；對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數；對重點品種應重點養護。並要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。
3、庫管人員要做好庫房温、濕度的管理工作，當温、濕度超過規定範圍時應及時採取降温、除（增）濕等各種有效措施，並認真填寫“庫房温濕度記錄表”，每天上、下午不少於 2 次對庫房温濕度進行監測記錄；對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查；
4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制，採取近效期預警，超過有效期的醫療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區，然後按規定進行銷燬，並保存相關記錄。
（1）效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果，因此在採購入庫驗收、倉貯、出庫複核銷售及售後服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
（2）採購時應注意是否近失效期產品，並按先進先出原則，認真做好保管。
（3）有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記後放置於不合格區。
（4）對所有庫存品應根據醫院使用情況限量進貨。
6、庫管人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意後將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，並做好記錄。
7、庫管人員和物資會計應當對庫存醫療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
（1）庫管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區域，產品經判定需退貨的，需將產品移至退貨區。如為合格品，將產品移至合格區域。
（2）建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記；驗收不合格的，應當註明不合格事項，並放置在不合格品區，按照有關規定採取退貨、銷燬等處置措施。
（3）驗收合格入庫商品，需填寫：“醫療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
（1）器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。
（2）醫療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對，發現以下情況不得出庫，並報告質量管理機構或者質量管理人員處理：
①醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；
②標籤脱落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符； ③醫療器械超過有效期；
④存在其他異常情況的醫療器械。
（3）醫療器械出庫應當複核並建立記錄，複核內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期（或者失效期）、生產企業、數量、出庫日期等內容。
（4）醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。
（5）醫療器械出庫，必須有銷售出庫複核清單。倉庫要認真審查銷售出庫複核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。
（6）醫療器械出庫，倉庫要把好複核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項複核購貨單位品名、規格、型號、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和複核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。
（7）出庫後，如對帳時發現錯發，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯繫，並留底立案，及時與有關部門聯繫，配合協作，認真處理。
（8）發貨複核完畢，要做好醫療器械出庫複核記錄。出庫複核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格（型號）、數量、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿後 2 年。
（9）需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時，應當由專人負責，並符合以下要求：
①車載冷藏箱或者保温箱在使用前應當達到相應的温度要求；
②應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作；
③裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定温度後方可裝車。
（10）運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保温箱應當符合醫療器械運輸過程中對温度控制的要求。冷藏車具有顯示温度、自動調控温度、報警、存儲和讀取温度監測數據的功能。
目的
為確保物料按規定進出庫，並辦理相關手續，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務於生產，特制定本管理辦法。適用範圍
適用於本公司庫房管理。職責
物流部：
負責供應商生產計劃的下達與執行，並按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；
負責物資調撥、系統的錄入；
負責消耗品安全庫存編制；
負責物資庫房收、發料、台賬登記、系統的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；
負責安全庫存內物資月度計劃需求；
負責低值易耗品的驗收；
負責計量器具送檢、台賬與周檢計劃的編制與登記。
生產部：
負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；
負責勞保用品定額的編制；
負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；
負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。
質量管理部：
負責原材料（含標準件）、輔助材料、產品的檢驗入庫工作。管理程序
外購（協）物料入庫
採購員根據生產進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。
供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。
供應商須配合庫管員對委外下料、加工製品過磅，庫管員記錄單件重量。
供應商到貨時需先報檢， 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產品的入庫檢驗工作。待檢驗合格後，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續。
原材料入庫
經檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內辦理完入庫手續。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員複檢合格通知才能辦理入庫手續。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規格、數量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，並更新原材料台賬。
原材料（板材、型材）來料運輸過程中需採取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。
原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。
工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續。
如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，後期庫房也不再予以辦理。
自制品入庫
車間班組應在產品交檢合格後申報完工，提交生產入庫單，持檢驗員簽字的完工產品質檢單和產品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數量、項目是否一致，核對無誤審核生產入庫單。
合格自制品入庫手續均應在一個工作日內辦理完畢。
如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續，庫管員後續不再補簽入庫單。
在庫物料管理
物料保管規定
庫房須按6S管理規範和要求進行管理。
庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產生物理或化學影響時，不能同庫儲存。
庫管員對庫存物料每日必須循環清查，並做好清查記錄。清查發現的問題（如業聯更改未處理、變質、品種規格混亂、長期不流動等）應及時向主管彙報，並做出及時處理。
庫管員必須確保帳物相符，盤庫發現問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態，並統計各物料的月使用量，對庫存量低於安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統進行申報。
庫管員根據監視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，並對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房並檢查所使用的計量器具有效日期。
原材料在庫管理
鋼材、鋁材、不鏽鋼材料分區擺放，嚴禁混放；
原材料拆包後，爐批號、物料編碼/圖號、規格、材質不同的材料需分區擺放，嚴禁混放。
整頓庫容的基本要求
堅持隨時作業隨時整頓，做到工完場清；
每週定期對倉庫進行全面清掃。
油料存儲地點附近要求衞生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，並且存放點要遠離易燃物。
庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集後報生產部，生產部按安全環境體系管理要求回收處理。
工藝變更物料管理：庫管員統計庫存產品數量，並將返工物料轉入待處理區。
物料出庫管理
庫存物料的發放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發生。同類不同批的材料必須分類擺放並做好區分標識。
車間班組的領料管理
裝車用物料出庫：車間班組根據車間生產計劃提前一週下達物料需求申請，庫房根據需求申請配貨並按需求計劃節點送至車間。生產中產生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業聯更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。
工量刃器具出庫： 借用/領用工具時，車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。
據國家《安全生產法》及《消防法》的相關規定，依據“安全第一預防為主”“預防為主防消結合”的工作方針，為保證倉庫管理工作的正常化，促進公司快速生產發展，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，結合本倉庫實際情況，特制定本制度：
一、目的：建立倉庫安全管理制度，保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產安全。
二、範圍：公司內供應部所屬倉庫
三、職責：公司經理、生產部經理、供應部經理、各區域主管、班組長、及倉庫保管員、倉庫作業員及相關人員。
1、公司經理、生產部經理、供應部經理、安全管理人員負責對倉庫、各倉庫區域日常安全管理監督和檢查。
2、各區域主管、班組長、及保管員負責各自庫區域的安全、5S、衞生、紀律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
3、建立健全各級安全組織，做到制度上牆、責任到人、逐級把關、不留死角，本着誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。
（一）、倉庫安全管理規定
第一條、倉庫管理員樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規程及各項管理制度。
第二條、倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，並會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。
第三條、倉庫負責人應經常向公司安全管理人員進行安全技術管理方面的學習和教育。
第四條、各倉庫的結構必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。
第五條、庫內存放產品要按規定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第六條、物品進出庫都要認真複核品名、批號、規格、數量及其他需要的檢查項目，防止混錯、漏記、拿錯、等。
第七條、嚴格執行專人負責責任制，對倉庫物料及危險品進行嚴格安全管理，倉庫管理人員要嚴格執行各類物料、器材的收發、領、退核制度。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行：即雙從管理、雙人保管、雙人收發、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管，班後鎖入櫃內。已發貨的單據須當場加蓋註銷章或有發貨人簽名，並每日裝訂成冊，以備查考。
（一）、收出貨安全管理：依「收出貨程序」規定作業。
（二）、領料、發料安全管理：依「領料、發料程序」規定作業。經審核簽章確認後，倉管憑以發料。
（三）、退料安全管理：依「退料程序」規定流程作業。
（二）、儲存安全管理規定。
第一條、本倉庫物資堆放須符合5S標準，必須專庫專用，嚴禁存放其他任何物品。
第二條、庫管員應根據物料説明書的要求，採取適當的保存措施，確保物料存儲環境（如温度、濕度等）符合規定。
第三條、易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設庫，確無條件時，也必須隔離單獨存放，並做好專門的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和應急處置方法。
第四條、易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺，變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
第五條、庫房人員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位（部門或區域）應定期組織盤點。
第六條、倉庫管理者應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發現、處置安全隱患，防止安全事故的發生。
第七條、物料安全庫存規劃：物料以分類、定位、標示清楚為原則。
1、物料儲存原則：安全、有序、容易清點。
2、產品及原料堆放要求整齊有序，而且留有足夠的安全通道。
3、堆放成品或原料時，應注意堆疊高度，保證不發生倒塌事故。
4、不同物料間距不小於0.3米，物料與牆間距不小於0.5米，物料存放的高度不得超過2.3米、主要通道的寬度不小於2米
第八條、倉庫內嚴禁超重、超高堆放物品，應嚴格按照倉庫的安全五距要求堆放（牆距、堆距、柱距、燈距、頂距），不得違章作業
第九條、倉庫應通風、乾燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落，遠離易燃物，禁止與易燃物、有機物、還原性物質同庫儲存，倉庫周圍按要求設置滅火裝置，以及警示標誌，倉庫門窗應牢固並有鎖。
第十條、原料、產品入庫後，應防塵、防雨、防火、庫管員對庫內的產品包裝、產品數量、產品安全、產品標識負責。
（三）、人員出入庫安全管理規定：
第一條、任何時候，禁止外來人員和其他非授權人員進入倉庫。
第二條、非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應佩戴入庫證件或在登記簿上登記，經倉庫安全管理人員或倉庫主管領導同意後方可進入。否則不可入內。違者按公司安全處罰條例處罰。嚴格堅持：倉庫重地，閒人免入。
第三條、本倉庫屬於重點防火部門，倉庫所有場地嚴禁煙火，禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。
第四條、嚴禁穿帶鐵釘的皮鞋進入倉庫，防止摩擦產生火花。
第五條、嚴禁在危險品庫區使用手機。
第六條、保持通風以便降低儲存區溶劑蒸汽濃度，春秋冬季每天抽風換氣2小時，夏季每天抽風換氣4小時，以便降温和降低氣體濃度，並作好記錄。
第七條、倉庫工作人員必須堅守崗位，如需離開倉庫時，必須關好門窗，關好電源。禁止使用不合規格的保險裝置。工作期間倉管員不準擅離工作崗位，不得脱崗、睡覺、做與工作無關的事情等等，違者按公司安全管理制度處罰。
第八條、倉庫（含門、窗）必須安全牢固。易於侵入的窗户需加裝鐵柵欄等防範設施，倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。
第九條、倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防範制度和工作人員守則。無關人員不得入內，離庫時、鎖門、斷電。
第十條、倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發生，如有可疑情況應及時向有關領導或部門報告以便追查處理。
第十一條、倉庫內不準吸煙、私自外接電源、不準用電爐及火爐取暖。
第十二條、倉庫內要有消防設施並嚴加管理。
第十三條、倉庫管理人員及保管人員應學習消防知識，會使用滅火器材，會使用消防栓。
第十四條、倉庫內所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意改變。
第十五條、倉庫照明設備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路
（四）裝卸過程安全管理規定
第一條、不同的物料按照不同的裝卸搬運流程作業，裝卸搬運貨物要按照管理人員指定的區域放置（或按固定的區域放置）不得亂放亂扔等不良行為，違者按公司處罰制度處罰。
第二條、人力裝卸搬運時，應量力而行，配合協調，不可冒險違章操作。任何人不準用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時，需公司認可專職叉車司機方可作業，違者按公司處罰條例處罰。
第三條、卸料或出料時，要輕拿輕放防止發生嚴重撞擊損壞，如人為損壞按公司規定進行處罰賠賞。行為惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞（或開除並解除公司勞動合同）。
第四條、在裝卸搬運危險化學品操作前，預先做好準備工作，認真細緻地檢查裝卸搬運工具及操作設備。工作完畢後，沾染在工具上面的化學物質必須清除，防止相互牴觸的化學物質引起化學反應。
第五條、裝卸危險化學品作業完畢後，應及時洗手、洗臉。中途不得飲食，並且必須保持現場空氣流通，防止沾染皮膚，黏膜等。如裝卸人員出現頭暈、頭痛等中毒現象，應按救護知識進行急救，嚴重者要立即送醫院治療。
第六條、產品及原料為氧化劑的要單獨存儲及裝運，不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運。
第七條、裝卸人員不準穿帶釘子的鞋進行作業。
第八條、裝卸危險化學品應輕搬輕放，防止撞擊摩擦、震動摔碰。避免發生危險。
第九條、散落在地面上的化學品，應及時清除乾淨。
第十條、安全管理部要定期檢查，各區域的安全裝置，發現隱患及時處理。
（五）倉庫消防安全管理規定：
第一條、倉庫內不準吸煙，不準用電爐及火爐取暖等。
第二條、倉庫內嚴禁煙火，任何人不得將易燃易爆物品帶入倉庫。
第三條、倉庫設有專人負責安全消防監督和檢查人員，做到消防、安全組織健全，責任落實到人，任務分工明確。
①固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門報人力資源行政部統一申請；由各相關部門審批，對於一定數額的固定資產申請需要報請總經理審批，最後交採購部門採購。
②通用材料採購申請流程，由生產車間向倉庫發出申請，倉庫交採購部門採購。
③原輔料的採購申請流程，採購部根據生產指令單向供貨單位發出申購單，並與供應商洽談最終價格後，開具正式採購訂單，簽訂購銷合同。
為規範潤滑油存放與使用，搞好油庫房的管理與衞生，特制定油庫管理制度：
一、嚴格執行易燃易爆場所安全防護規定，庫房內嚴禁吸煙和明火作業，禁帶火種入庫。
二、保證庫房內消防器材完好，到期後及時更換。
三、禁止在庫房內閒聊、嬉戲、干與工作不相關的事。
四、潤滑油庫內除有人工作外，其他時間均須鎖門。
五、各油品需按標識牌有序排放，不許亂放。
六、幹脂存放時應將蓋子蓋好，裝油槍時弄髒桶蓋子要及時擦乾淨，油槍一個品種配一把，不許混用。
七、庫房內的油桶與地面要清潔無污，門窗要保持乾淨。
八、接下的殘餘油要及時清理，並作廢油使用。
九、加油工具使用後要擦拭乾淨，擺放整齊，放油槍的架子要隨時保持乾淨。
十、油庫房原則上不允許其他單位人員入內，確因工作需要的進入的，必須在本班組人員的帶領下進入。
十一、交班時交庫房安全情況，交環境衞生，交工器具，交本班潤滑油補加情況，交本班設備運行情況。
十二、遇有對庫房安全構成威脅的事和物，要馬上予於制止，一時無法解決的要立即向上級彙報。
(一)在科長的領導下，負責本單位各類醫療科研設備、器械、衞生材料、生化試劑等物品的保管和發放工作。
(二)與採購人員共同依據發票或送貨單驗收貨物，並按類別及時上帳入庫。發現帳物不符、質量問題時，有權拒收，並及時報告。
(三)對一般器械、消耗品負責按月編制採購計劃。搶救物品隨時編制採購計劃。經常深入科室瞭解需求，解決供應和使用中存在的問題。
(四)負責定期做好盤點工作，做好盤點報表。做到帳物相符。防止積壓黴爛、生鏽、失效，一旦發現問題及時報告，並及時處理。
(五)負責做好安全工作，經常檢查倉庫，做好防火、防爆、防盜工作。
一、產品的入庫與驗收
1、產品入庫。外購產品到貨後，庫房管理員應按供應人員填寫的《採購入庫清單》仔細核對產品的數量、規格、型號，核對無誤後入庫，經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。
2、對需要質量驗收的產品，入庫時先標識待驗品，按規定及時通知品質部進行驗收，經認定合格的產品放入指定合格品區域。
判定不合格則需隔離堆放，並標識“不合格品”標識。
4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，並查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；
對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫，並報總經理批准後進行報耗。
7、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
9、入庫物資應及時入庫。
二、產品的出庫與發放
1、凡屬產品配套設備，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，專人來領取配套設備，嚴格按《領料清單》的規格、型號、數量等發放。
2、單位所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准，憑《產品領料單》發放。
3、物資（包括成品）的發放力求先進先出，具體按倉庫產品先進先出執行規範進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，並及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。
4、廢品庫內物資的處理，要有相關領導的簽字，並保留處理清單。並負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，並及時登記入帳。
三、物資貯存與防護
1、產品定期盤點數量，確認庫存的餘缺情況，上報相關部門，並有財務部進行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將產品合理佈局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
3、倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。
4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對設備工量具等勤清點檢查，以防生鏽，發放問題及時處理。
5、做好產品的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的產品，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用，不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。
7、對於長期庫存（既超過保質期限經品質部合格的庫存產品）在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。
四、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組，及時採取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及乾粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
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