“小金庫”專項清查調查問卷
選擇題(請於選項處打“√”)
1、您所在科室是否按照要求,組織科室成員認真學習《江西省財政廳關於在全省黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項清查工作的通知》文件及相關精神,做到人人知曉?
(A)已做到(B)暫未傳達
2、您所在科室是否已經嚴格對照上面提及的文件開展自查?
(A)已安排自查(B)暫未安排自查
3、您所在科室有沒有以科室個人名義開立存摺管理科室的活動經費?
(A)沒有 (B)有
4、您所在科室有沒有把科室活動經費以現金的形式交給科室個人保管?
(A)沒有 (B)有
5、您所在科室和工作人員有無存在利用醫院資產自行收取相關出租、出借收入,但未交給醫院財務科統一核算的現象?
(A)沒有 (B)有
6、您所在科室有無以虛假的資產盤虧、毀損、報廢等方式轉移資產從而達到設立小金庫的現象?
(A)沒有 (B)有
7、您所在科室有無收取公司、廠家以贊助或其他各種名義給付的資金,未納入醫院管理而留存科室使用的情況?
(A)沒有 (B)有
8、您所在科室有無違規收費、罰款及攤派設立科室小金庫?
(A)沒有 (B)有
9、您所在科室有無以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金?
(A)沒有 (B)有
10、您所在科室有無將出售廢品收入自行留存、未上交醫院財務核算的情況?
(A)沒有 (B)有
凡是以上第3-10題選擇了(B)項的,貴科必須向“小金庫”專項治理工作領導小組報告這些經費的來源或開支明細清單。
承諾書
我們向“小金庫”專項治理工作領導小組承諾:我科室經過嚴格自查,除了已經向專項治理工作領導小組報告的信息以外,沒有任何隱瞞、虛報科室“小金庫”的事項。
科室負責人簽名:
科室其他人員簽名: