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1. 負責依據服務顧問提供的系統工單收取維修款，開具維修發票、維修車輛出門證，並及時完成工單結案做到日清月結;
2. 負責依據配件定單收取配件定金並開具收款收據;
3. 零費用工單必須有服務經理和店總的簽字;
4. 保證開具發票金額準確性，與金税系統核對，及時進行開票系統抄税;
5. 負責對收款情況進行登記，並按日與出納員進行交接;同時將登記明細轉給核算會計;
6. 按月將已使用的收款收據裝訂成冊轉給核算會計審核，並在領出記錄上登記交回銷號;
7. 負責整理每日的維修工單，並交給相關會計人員;
8. 做好發票使用登記，按月裝訂發票存根;
9. 管理髮票專用章;
10. 完成上級交辦的其他工作。
1、審核確認會計憑證，審查會計資料;複審櫃枱業務員的一切業務或單據。
2、每月組織結轉各項代收費用、核對和處理各往來賬項。
3、保管和使用市場結算專户的法人名章及異地收付款業務密碼。
4、月末撰寫貨款收付報表分析。
5、上級領導交辦的其他工作。
1、協助上級進行風控管理、結算管理、實物交割等體系化建設。
2、按照交易規則對交易商帳户進行日常管理。
3、按銀行賬户建立存款台賬，每日與銀行及結算總賬核對餘額。
4、及時整理、裝訂銀行憑單等原始憑證，製作收、付、轉記賬憑證並錄入電腦。
5、對拖欠資金的交易商追繳欠款，制定本市場代提前交收方案。
1、協助上級進行風控管理、結算管理、實物交割等體系化建設。
2、按照交易規則對交易商帳户進行日常管理。
3、按銀行賬户建立存款台賬，每日與銀行及結算總賬核對餘額。
4、及時整理、裝訂銀行憑單等原始憑證，製作收、付、轉記賬憑證並錄入電腦。
5、對拖欠資金的交易商追繳欠款，制定本市場代提前交收方案。
6、審核確認會計憑證，審查會計資料;複審櫃枱業務員的一切業務或單據。
7、每月組織結轉各項代收費用、核對和處理各往來賬項。
8、保管和使用市場結算專户的法人名章及異地收付款業務密碼。
9、月末撰寫貨款收付報表分析。
10、上級領導交辦的其他工作。
1、根據不同類型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。
2、對審核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。
3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金
4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進行復核，並依據相關的收款憑證在系統中結帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備後查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以後，在每一張卡上籤上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，並將簽字後的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客户“瓶箱卡結餘數與系統結餘數是否一致”。
7、在收到銀行對帳單後應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。
8、月末盤點庫存現金並製作銀行存款餘額調節表。
9、報表複核：每日裝訂結賬報表時複核前一天的已結賬單據，起到複核作用並在報表上簽字確認。
10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理並進行歸檔。
1、審核確認會計憑證，審查會計資料;複審櫃枱業務員的一切業務或單據。
2、每月組織結轉各項代收費用、核對和處理各往來賬項。
3、保管和使用市場結算專户的法人名章及異地收付款業務密碼。
4、月末撰寫貨款收付報表分析。
5、上級領導交辦的其他工作。
結算員崗位職責
1.負責公司業務結算審核、收款工作;
2.負責每日進行維修收銀統計，並按時完成款項與相關收款單據、票據交接工作;
3.完成上級臨時交辦的其他工作任務。
1、根據公司規定結算流程，及時、準確的出系統賬單、線下賬單，以便網絡對賬及時核對;
2、雲倉經濟倉應付賬款核對、推送、付款跟進及異常處理;
3、雲倉經濟倉的發票紙質的收集、開票申請等;
4、在結算過程中，檢查系統價格維護、分析費用結算有誤原因，及時反饋上級，以便有效的控制。
5、新客户結算流程梳理;
1. 協助會計進行日常對賬、結算工作;
2. 協助會計進行收入&成本相關項目計提、調整入賬工作;
3. 每月財務結賬後進行入賬資料整理、歸檔;
4. 財務底稿相關數據包，彙總整理。
1.參與制定裝修工程成本控制指標，編製成本控制計劃並組織實施。
2.根據工程預算成本，參與工程勘察、設計、施工的商務洽談與預算工作。
3.參與項目的前期調研、論證、經濟分析評價與預算工作。
4. 負責政府有關造價文件的收集、整理，負責收集裝修工程相關市場信息，建立市場價格信息庫。
5. 負責施工單位報材料用量計劃的審核及認質、認價工作。
6. 參與組織工程預算及投標標底的編制與初審工作。
7. 參與公司項目工程全過程的成本控制管理;編制開發項目的總投資估算，為公司投資決策提供依據。
8. 做好相關文件資料的整理、歸檔、保管、借閲等工作，同時做好相應工作。
9. 及時完成上級領導交辦的其它工作任務。
1、負責日常結算工作;
2、數據核查、整理與統計;
3、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
4、負責開具各項票據;
5、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導提供可靠的依據
1、公司日常財務工作;
2、財務單據複審、各項財務結算，出據財務報表及納税審核;
3、瞭解業務部門的工作，為業務層及管理層提供數據分析。
1.學習瞭解公司救援系統相關知識
2.負責客户單位應收款的對賬、開票、催收，配合客户處理結算相關事宜;
3.完整記錄對賬數據，並完善公司救援系統操作;
4.領導交辦的其他工作。
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