採購供應部工作檢查評分標準

序號

檢查項目

主要判定依據

扣分標準

1

物資存貨檔案申請確認工作的規範、準確性檢查

確認的型號規格正確，在存貨檔案中具唯一性且能夠落實採購。由於供應商確認錯誤出現問題的除外。

確認的型號規格錯誤的（不能落實採購的），扣3-5分；由此造成進度延誤的扣5-10分。

2

物資採購計劃編制工作檢查。包括：編制計劃的及時性、擬採購數量的合理性以及有關説明的準確性等。

在兩個工作日內完成計劃編制。採購數量加上庫存數量（扣除需求數量）應高於安全庫存並低於最高庫存數量。無系統需求來源的需要備註採購原因。

1、沒有及時完成計劃編制的，扣1-3分；

2、採購數量不符合要求，也沒有合理原因的，扣1-3分；

3、無系統需求來源沒有備註原因的扣1-3分，造成物資積壓的扣5-10分；

4、拆分編制計劃有逃避審批嫌疑的，扣10-20分。

5、需求不能落實採購計劃編制，沒有及時書面溝通處理的，扣1分。

3

採購工作檢查。是否按規定執行比價採購？詢價、審價工作是否及時、規範？

見《採購供應部物資採購管理工作作業指導書》的規定

1、無經過審批的採購計劃，也未經部領導同意，擅自提前下單採購的，扣10-20分。

2、未按規定執行比價採購的，扣1-5分，造成損失的，扣10-20分；

3、詢價、審價工作不及時，扣1-3分；

4、詢價、審價不規範，有擅自修改報價等損害所利益行為的，扣10-20分。

5、有實際採購行為，沒有實際單價的，扣5-10分。

4

採購合同編制工作檢查。採購合同編制完成是否及時？合同單價、數量及預計交貨日期是否準確等等？

見《採購供應部器材管理辦法》的規定

1、工作沒有在規定的時間內完成，一般扣1-3分，造成或可能造成實質性進度延誤的扣5-10分。

2、預計交貨日期明顯錯誤的，扣1-3分。

3、計劃不能落實採購合同，以及合同不能落實交貨，沒有及時書面溝通處理的，扣1分。

5

合同跟進工作檢查。必要時，是否有書面形式的催請交貨？《器材催請交貨單》是否清晰、準確、完整？有否交貨情況回覆記錄？記錄是否及時、準確？

是否有書面形式的催請交貨記錄、電話催貨記錄或其它形式的跟進記錄；

1、合同交貨期超過1周未到貨的訂貨項目，沒有書面形式的催請交貨記錄的扣3分。

2、生產下廠缺貨項目沒有跟進記錄的扣5分。

3、生產急需項目沒有跟進記錄的扣8分。

4、有催請交貨記錄，沒有回覆記錄的，扣2-5分。

6

提供給收貨管理人員的入庫資料（到貨清單或發票及發票清單）是否符合要求？是否準確無歧義？

入庫資料上應填寫有正確的物資型號規格、批次、數量、單價、合同號（採購計劃單號、退貨單號）等信息。

提供的入庫單據內容不全的，扣1-3分。

7

採購各項工作是否按規範進行；例如：在《合格供方名錄》外採購是否辦理了審批手續等等。

裝備用物資在《合格供方名錄》外採購的要辦理審批手續。以及其它採購規範要求。

採購各項工作沒有按規範進行的，一般扣1-3分，產生嚴重後果的扣5-10分。例如在《合格供方名錄》外採購未辦理審批手續的扣1-3分，發生質量問題扣5-10分。

8

其它工作檢查

二、收貨工作檢查

序號

檢查項目

主要判定依據

扣分標準

9

編制“存貨編碼”的正確性檢查。

唯一性檢查以及編碼分類的正確性檢查。

1、同一型號規格的器材存在兩個或兩個以上的“存貨編碼”即判為不合格，扣1分。

2、編碼分類不當的扣1分。

10

收貨工作的及時性、正確性檢查。正確性檢查包括：與採購合同的正確對應、型號規格、批次、數量、外觀等。

採購供應部物資收貨管理工作作業指導書

1、完成收貨工作不滿足時間要求的，扣1分。

2、對應合同錯誤，扣2分。

3、型號規格、單價、批次、數量、外觀質量判斷、供應商等信息錄入有一項不正確，扣1分。

4、收貨工作程序不正確的，扣1分。

11

供應商評價工作檢查。有關供應商評價信息記錄的正確性檢查。

採購供應部物資收貨管理工作作業指導書

1、讓步接收沒有依據或沒有填寫原因的，扣1分；

2、“交貨清單”評價錄製錯誤的扣1-3分。

12

物資送檢工作檢查。

採購供應部物資收貨管理工作作業指導書

1、應送檢沒有送檢的，一項扣1-3分；

2、送檢不及時或完成檢測沒有及時收回送入庫的一般扣1分，造成或可能造成實質性進度延誤的扣5-10分。

13

其他工作檢查；

三、出庫開票工作檢查

序號

檢查項目

主要判定依據

扣分標準

14

零星領料《出庫單》開票工作檢查。開票是否有有效的《物資領料單》等依據。開據《出庫單》的正確性檢查，包括：型號規格、批次、數量、使用方向等。

採購供應部物資管理開票工作作業指導書

1、無有效的《物資領料單》等依據開出庫單的扣1分。

2、開據的《器材出庫單》出庫物資錯誤或填寫的有關信息不全、不準確的扣1分。

15

配套出庫《出庫單》開票工作檢查。開票的及時性檢查等。

採購供應部物資管理開票工作作業指導書

1、延遲開票的扣1分。

2、開票型號規格、項數、配套方向錯誤的扣3-5分，造成損失的扣5-10分。

3、配套出庫標籤重複打印送達倉庫的扣1分。

16

《器材申請》執行工作的及時性檢查。

採購供應部物資管理開票工作作業指導書

工作不及時的扣1分。

17

其它出入庫單據製作的正確性檢查。含：紅字出入庫及盤盈、盤虧單據。

採購供應部物資管理開票工作作業指導書

1、紅字出入庫單以及對應的出入庫單型號規格、數量、批次錯誤，扣1-3分。

2、對應關係錯誤造成帳目混亂的，扣3-5分。

3、入庫單價數量調整，或退庫沒有備註原單號或有關説明的扣1分。

18

其他工作檢查。

四、 配套庫工作檢查

序號

檢查項目

主要判定依據

扣分標準

19

檢查已接收的配套器材的複核記錄，以及複核的正確性檢查，包括型號規格、數量、批次號等。

接收的配套器材必須複核並留下記錄。驗收過的器材型號規格、數量、批次號等應滿足《器材配套清單》的要求。

1、沒有複核記錄的，扣3-5分。

2、有複核記錄，經檢查判斷實際沒有複核的，扣5-10分。

3、複核過的器材型號規格、數量、批次號等存在錯誤的，扣1-3分；同時追溯配套責任人扣1-3分。

4、接收配套數量不足器材的補充配套時，沒有核對兩批次的器材型號規格、生產廠、元器件標註、外觀等是否一致的，扣1-3分。

20

配套器材存放位置的正確性檢查。

器材存放的位置與貨位號應一致

存放位置不正確的，扣1-3分；

21

檢查配套器材發放記錄的正確性，以及剩餘器材存放位置、包裝標識等的正確性。

採購供應部配套庫管理工作作業指導書

剩餘器材存放位置、包裝標識等不符合要求扣1-3分

22

是否在程序要求的時間內，完成相應的工作。

採購供應部配套庫管理工作作業指導書

未在程序要求的時間內完成相應工作的，扣1-3分；造成或可能造成實質性進度延誤的扣5-10分。

23

其他工作檢查；

五、倉庫工作檢查

24

物資入庫工作檢查。包括入庫物資的型號規格、批次、數量、外觀（包裝）的正確性檢查。

採購供應部物資入庫工作作業指導書

1、入庫物資型號規格、批次、數量等出現錯誤的扣1-3分，檢查判斷在入庫時沒有清點數量導致帳物不符的，扣3-5分。

2、沒有分批次建立器材卡片的扣1分。

3、入庫物資存放位置錯誤的，扣1-3分。

4、入庫物資有庫存，沒有進行外觀標識一致性核對的扣1-3分。

25

庫存管理工作檢查。帳、卡、物的一致性檢查。物資放置貨位的正確性、是否分批次存放、有無物資卡片及卡片記錄的正確性檢查等。

採購供應部物資入庫工作作業指導書， 採購供應部物資出庫工作作業指導書

1、庫存物資帳物不符的，扣1-3分。

2、沒有分批次物資卡片的扣3分。

3、物資卡片沒有完整記錄的，扣1-3分。

4、物資存放位置錯誤的，扣1分。

26

物資出庫工作檢查。物資出庫（含下料）的正確性檢查，包括 型號規格、批次、數量等。物資卡片記錄情況檢查。配套出庫還要檢查物資出庫包裝是否滿足流轉要求。

採購供應部物資出庫工作作業指導書

1、實物出庫型號規格、批次、數量錯誤扣1-3分。

2、出庫沒有及時準確記錄卡片的，扣1-3分。

3、配套出庫物資包裝不符合流轉要求的扣1-3分，造成物資損壞的扣5-10分。

27

出、入庫單審核的及時性檢查以及是否在要求的時間內，完成相應的工作。

採購供應部物資入庫工作作業指導書，採購供應部物資出庫工作作業指導書

沒有在規定的時間內完成工作的，扣1-3分。

28

其他工作檢查。如：日常盤點工作檢查；有有限期管理要求的物資送檢工作檢查等。

採購供應部物資出庫工作作業指導書及其它規章要求。

檢查判斷應做日常盤點沒有做的，扣1分。