尊敬的供應廠商：
公司 ___________先生/女士：
您好！非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協作！我司一直秉乘“互利合作，共同發展”的理念同全體供應廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解並指正。在此深表歉意及謝意！為適應市場及公司未來發展需求，我司將從20__年8月份起，對供應商的管理逐步規範引導，具體有以下幾個方面變化：
1、從即日起，供應給我司的物料除了須符合rohs指令外，還應符合pfos指令的要求(詳細説明見附件資料)。
2、供應商來料，同之前一樣，需提供pfos(或rohs)報告和msds等報告。所提供的pfos/rohs報告必須真實有效，需蓋上貴公司印章，儘量為英文版，msds報告中英文均可。
3、每批次來料取消原有的《供應廠商rohs符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《pfos不使用保證書》為雙方協作之依據；每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》(未提供出貨檢驗報告的拒收);每批採購訂單，倉庫人員按po數量收貨，超出訂單數量自行處理。
4、供應商來料的物料標識卡上之前粘貼的 “rohs”需更改為“符合pfos指令”每個包裝箱或袋上都有標識，外箱也應有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規定》要求執行。
5、供應商來料，須嚴格規範包裝(外包裝儘可能是紙箱或膠箱，內包裝每袋數量應統一，以便清點數量。不得使用不規範包裝，必要時須做相關的防護)。
6、所有的供應商需與我司簽定pfos指令禁用物質不使用保證書。
7、供應商來料，月統計未達到質量目標的，會被邀請到我司進行品質檢討並制定改善措施。以上各項，如有疑問，歡迎洽詢！在此，衷心希望我們有一個更好的合作發展前景！
____製品有限公司
採 購 供 應 中 心
二零__年七月二十七日
致各供應商：
首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關係，規範我司的財務管理，現對前來我司收取貨款的供應商作如下規定：
1， 現金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的“收款收據”及“委託收款書”。
2， 以非現金方式結算的貨款，由貴司委託一個收款帳户，加蓋貴司“財務專用單”後。將原件快遞給我司財務部。如帳户有變更，請及時以書面形式通知我司財務部。
3，貴司在查收到貨款後，請在三個工作日內將收據補給我司財務部。
4，由貴司業務員按我司規定前來收款後，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經濟糾紛，我司不承擔任何經濟責任。
特此申明。
順祝__
__有限公司
20__年_月_日
因我司今年供應商夥伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調整：(1) 送貨要求：供應商每次交送貨單(三聯)並在送貨上面註明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數量，附帶我司採購訂單！
注：由於我方採購價格保密，請貴司送貨單，對應我司採購訂單的名稱、型號、編碼、數量即可，不需要含任何價格
(2)包裝要求：供方提供由我方確認的產品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恆)倉庫後，按有關驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回並承擔損失。
(4)供方需在24小時內確認回傳，否則視默認 誠望支持為謝！
致禮！祝商祺！
東莞市睿恆實業有限公司
採購部：黃錦光
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