各位領導、各位同仁大家好：
回顧2018年，是恰逢品種機遇，快速成長的一年。按照上海地區事業部“十三五”戰略，全力開發和引進天然橡膠品種的期現貨倉儲業務，取得比較良好的經營成果，也看到了未來橡塑品種我們工作努力的方向。主要工作羅列如下：1、奉賢基地利用6.5萬噸天然橡膠交割額度，維持橡膠品種的規模運行；2、根據購置的巧固架到達和週轉的情況，用半年的時間調整堆垛方式和貨位，橡膠翻架量達1.5萬噸以上，提高了庫房利用率，在高庫存的基礎上，整理出可利用庫房面積1.5萬平方米；3、奉賢基地2018年11月取得上海期貨交易所紙漿品種交割點資質，交割額度為5萬噸；4、合慶基地的庫房業務比較順利完成客户變化調整，繼續保持相對穩定的產出和收益；5、區域性橡塑業務聯動和管理、操作統籌得到有效實施； 6、長興島駐廠式船板業務輸出管理業務取得正常的量的提升。
1、主要指標完成情況
主營業務收入6648萬元，完成全年預算指標5722萬元的116.18%，與去年同期的5002萬元相比增加1646萬元，增幅為 32.91%。
利潤總額2440萬元，完成全年預算指標1710萬元的142.69%，與去年同期的1493萬元相比增加947萬元，增幅為63.42%。實現了在本屆任期內，面對土地攤銷和資產折舊宂重的新投產資源，每年均順利完成指標且每年均有較大幅度的增長。也達到了本屆任期內預期的目標。
橡膠期末庫存量7.1萬噸，長興島輸出管理船板規模9萬噸左右。
"三金”控制符合公司規定，應收賬款處於良性循環狀態，無壞賬風險。
2018年同上年相比，收入和利潤都有較大程度的提升，但必須清醒地認識到，我們主營的品種有一定的週期性，宏觀市場的變化，期貨品種的資金投入變化會影響到持續的發展，我們還處在發展期，在各方面的均衡性、持續性、抗衡性還存在諸多問題和糾結。值得一提的是天然橡膠業務在中儲總部、上海地區事業部和上海期貨交易所的支持下，堅持規模化運營，全年橡膠的平均庫存量維持在6.5萬噸以上；今年上海中儲又新增臨港有限交割點，取得2萬噸（先期啟用1萬噸）天然橡膠交割額度，使整個中儲上海地區天然橡膠的交割額度規模達到13萬噸，我們貫徹事業部戰略，發揮區域業務聯動效應，推動區域品種業務整體發展。分公司今年在地區事業部的指導下繼續推進和強化區域統一營銷、服務和管理的職能任務，聯合貨代、大場、吳淞、臨港有限等分子公司，集中合理分配貨源，統一為客户解決在上海地區各作業點的物流、報關、商檢等問題；在整體協調努力下，臨港有限在11月份完成9800噸的橡膠入庫業務。另外配合協作HB上海公司開展可可豆業務，2018年新增庫房資源600平方米，已經滿負荷運行。
2、繼續推行人力資源配置新思路
2018年分公司解除勞動合同人員3名，系統內調出2人，簽訂無固定期限勞動合同人員1名，退休班子成員一人，招聘入職2人，整個考核體在崗人員控制在60人以內。同時繼續注重優學歷、綜合基礎好的青年員工的培養和培訓。2018年安排了上海海事大學實習生3人。同時，依據奉賢基地較多出現的業務量瞬間增加的情況，繼續推行內部操作人員共享機制。同時在同屬同一地區的臨港有限公司，推行理貨員、外包勞務地區統籌的模式和方法。另外利用美世諮詢公司在中儲薪酬調研和方案制訂的機會，對分公司崗位作了分析。
3、繼續完善和改進管理工作
（1）多措並舉，提高業務運營質量
今年根據實際情況制定了一系列具有針對性的實施方案與考核體系，並結合SGS外審將質量管理重心向細節化、常態化轉移，注重抓細節問題，抓常態問題，思考以前不重視沒想到的又被外審機構提及的問題。為提高業務運營質量，分公司對質量管理工作進行了一系列的調整：一是設立了周例會制度，按期召開業務運營管理溝通會議；二是加強定期檢查與不定時巡查制度，建立檢查巡查檔案，實現問題整改可追溯，今年物流管理部對各項工作進行抽查、巡查，累計達72次；三提升日班組例會的質量和堅持度，加強作業人員培訓，根據業務運營需要合理調配各作業基地人員。
（2）嚴控運營風險，加強安全管理
一是進一步規範財務報銷制度，嚴控“三金”和壞賬風險；二是通過實行營改增，梳理合格供應商隊伍，加強管理意識與風險防控意識。三是改進安全管理制度，抓好常態工作及薄弱環節（如值班管理、消防管理工作等）。四是加強特種作業設備的日常與定期檢查及維修保養，嚴格落實專車專人制，嚴禁“帶病車”投入生產作業。此外，分公司還依據相關條例對禁煙工作進行了強化，自2018年1月起實行地址內全面禁煙。年內又完成了庫區車行人行道路標線劃分工作。
（3）改進信息化管理
改善倉儲系統信息化建設，逐步解決目前倉儲軟件在實際使用中存在的問題，建立有效的信息溝通機制，確保倉儲軟件通暢運行。配合上海地區推進業務信息化平台建設；啟動企業QQ賬號的試點工作。
4、基礎項目工作
一是獲批新增購置巧固架9500只，投入資金940餘萬；二是為提高庫容利用，優化作業流程，並配合紙漿業務開展，對15000餘噸貨物進行翻樁上貨架，並重新規劃貨位、懸掛貨位牌；三是對一期A/B辦公樓室外樓梯重新進行了水泥澆築；四是積極做好設施、設備日常查看修繕工作，如庫房滲漏、設備故障、設施損壞；五是為做好檔案資料保管，根據需要在C庫保障房二樓隔斷裝修出四間檔案室；六是根據消防局要求及客户需要，擬對浦東分公司曹路基地消防設施進行改造，已向上級公司提出申請，改造方案目前在籌劃過程中；七是上半年協助吳淞分公司做好了石塊轉移存放工作。
5、黨羣工作
（1）深入學習宣傳貫徹落實黨的十九大精神
今年，分公司黨總支根據上級黨委工作要求，繼續深入學習宣傳貫徹落實黨的十九大會議精神。一是組織領導班子，黨務工作人員、黨員參加上級黨委組織的相關培訓；二是召開中心組學習會、組織生活會，民主生活會，開展十九大精神學習討論；三是加強宣傳外，通過微信、QQ羣、通訊、宣傳欄等及時進行宣傳報道
（2）“兩學一做”學習教育常態化制度化
鞏固“兩學一做”專題教育活動成果，繼續深入開展“兩學一做”專題教育。一是定期召開黨組織學習會議，及時上傳黨內學習資料到支部交流羣，按要求組織參加公司、事業部及分公司開展的黨課學習，保障“兩學一做”專題教育果實；二是根據上級黨委要求在“七一”期間開展“不忘初心，牢記使命”主題活動；三是分公司黨組織根據百聯集團黨委要求對2015年至今的黨員發展情況進行了自查自糾，並組織總支、支部書記，委員，黨務工作者參加了事業部組織的專項培訓；四是落實中儲上海地區事業部黨委“關於開展“理論熱點月月學”黨建主題學習活動的通知”要求。
（3）反腐倡廉活動開展情況
一在各類專題會議上傳達上級黨委關於“反腐倡廉宣傳教育月”活動的要求精神，並將有關會議精神文件、講話稿等通過上傳到總支、支部QQ羣作為學習資料供集中或個人學習。二是觀看教育片，參觀反腐倡廉示警基地。。三是組織反腐倡廉知識在線答題活動。組織在崗員工參加答題活動，參與率達到95%，平均準確率為99.6%。四是開展《貫徹落實中央八項規定精神、整治“四風”工作大排查》活動，根據集團十四項排查重點逐一進行對照檢查，並進行落實整改；五是根據上級黨委要求按時上報紀檢監察機構執紀情況及紀檢監察人員監督情況，確保發現問題及時處理。
（4）以黨建帶工、團建，加強企業文化建設
一是繼續開展困難職工幫扶活動。今年共計發放慰問金22500元（其中離退休16000元），慰問人次64人次（其中離退休58人次）；二是對結婚、生育、退休的員工發放慰問品；三是組織員工參加事業部舉辦的勞動技能競賽，托克慈善親子嘉年華等活動，豐富員工的生活；四是組織員工參觀學習活動。參加了“測一測2018政府報告知多少”在線答題，參觀了上海市慶祝改革開放四十週年主題展覽，五是關注員工身心健康，組織員工健康體檢，為全體員工購買重疾險；
6、廉潔從業情況
（1）遵循“三重一大”原則和黨組織企業重大事項前置程序。採取會前個別交流，會上民主集中的方式，不搞“一言堂”，能夠充分聽取班子成員的意見；維護班子團結，以包容、公正、積極的態度提出對事對人的看法。
（2）嚴格控制企業不必要的招待費用，不存在設立“小金庫”的現象。在個人和各口子的招待，自覺接受黨組織的監督。
（3）同任何企業供應商和服務商保持距離，沒有接受他們的宴請和禮品，始終處在裁判員和監督者的位置。
（4）自覺接受上級審計及重大開支檢查，對發現的問題及時整改。
（5）及時修正合同評審的程序，去煩繁存精。對非標準合同版本和事項集體討論研究。
（6）以廉潔自律的表率作用影響班子成員和員工。
7、存在的問題
（1）業務模式和收入結構相對單一，主要以橡塑類期貨業務為主，多元化相互補充調節的收入品種模式還未形成。沒有充分研究和挖掘品種業務內潛在的附加服務和做好相應的功能培育和準備。
（2）現有的營銷隊伍質量不高，引進和培訓機制沒有形成。適應於品種營銷的工作機制沒有很好的梳理和重塑。
（3）業務運營管理水平持續改進，精細化和標準化還有待於進一步提高，流程改造和完善受制於人力資源的質量，受制於習慣和舊意識。
（4）由於臨港地區勞動力市場的不成熟，操作資源的配置速度和靈活調配限制，在我們根據市場嘗試新品種或市場業務量在短期內瞬間起量，營銷資源和操作資源不配套的矛盾比較突出，趨於常態化，沒有很好地在統籌品種操作資源上下功夫。
（5）考核體系沒有得到充分和配套的體現，人崗匹配的內容、考核機制的健全落實還沒有到位。
8、今後工作落實方向和措施
經歷了一屆半任期的較快發展，2019年我們將面臨很多不確定因素，也作好了一些相應的準備，我們將認真貫徹落實上級公司各項工作要求及會議精神，以全面完成預算指標為目標開展各項工作。力爭業務突破，運營質量提升，安全管控常態有效，進一步強化服務意識，開創分公司考核體工作新局面。主要工作思路是：
（1）在2018年的基礎上，維持橡膠品種在上海地區的市場佔有率，積極開拓引進紙漿品種的物流業務。圍繞中儲上海地區十三五戰略，繼續推進橡塑、紙漿品種區域內的市場分析、業務營銷、商品檢驗、客户服務、操作統籌、規範運營等方面的工作。重點抓好橡塑產品部營銷管理工作的重塑和品種操作資源在上海中儲區域內統籌的事宜。
（2）緊緊抓住交易所相關交割產品（20#橡膠）推進上市的機遇並研究相關有色金屬現貨品種在臨港奉賢地區業務發展，使考核體內的資源業務進一步定位明晰，走上持續均衡發展的道路
（3）合理謀劃人力資源的經營，完成人員合理調配、合理流動工作，提升員工中儲戰略意識、大局意識、市場意識、服務意識，改善員工質量，在人員利用率、培訓資料系統化、培訓工作常態化、年輕員工重點調整、戰略人力配備化上有新的落地舉措。
（4）抓常態有效運作，建立健全常態運行工作框架和流程，繼續深化中國放心庫工作，打造上海地區品種標杆庫工作。
（5）健全全員考核機制和方案，細化明確部門職責和崗位工作內容，以合理提升員工的收入分配，按市場化同類崗位薪酬與考核為對標，提升員工持續健康發展的動力。
（6）嚴格風險控制，通過人財物方面調整和投入加強內控和監督體系的完善，明確各項監督工作的具體內容和要求。
（7）改進分公司目前在安全管理和運行上的薄弱點，在消防管理、操作安全管理、值班制度有效執行、應急響應管理等方面梳理形成分公司安全網絡和框架。
（8）黨羣工作：進一步抓實黨總支基礎工作和學習； 繼續開展爭先樹優活動；積極開展益於職工身心健康的文體活動，加強與員工的思想工作；規範和豐富工團工建設； 做好信訪維穩工作。關注企業動態和歷史遺留問題，及時查擺不穩定因素，有效解決問題。並按照上級公司要求調整信訪維穩預案，維護企業穩定發展。
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