酒店經營收入總結報告

酒店經營收入總結報告

從經營數據來看：全年營業收入1109.2萬元，同比去年1242.04萬元，減少132.84萬元，降幅10.69%；其中客房收入769.04萬元同比去年770.39萬元，減少1.35萬元，降幅0.18%；餐飲收入300.29萬元同比去年436.49萬元，減少136.2萬元，降幅31.2%；接待人次21858人次同比去年24546人次，減少2688人次，降幅10.95%；平均房價703.69元同比去年627.72元，增長75.97元；客房出租率52.60%同比去年64.66%，下降18.65%,完成全年計劃任務1050萬元的106%。

1、今年房型情況：一期52間客房從1月經營到10月24日，二期54間客房從10月2日開始正式投入使用，一期和二期同時經營時間為10月2日至10月24日。雖然二期的房數與一期的房數大致相同，但由於房價增長300元，部分客源流失嚴重，雖然後期及時改變了營銷模式，但出租率未達到預期。

2、就數據上來看，政府接待和協議單位下降幅度較大，餐飲下降55.6萬元，客房下降40.9萬元，主要原因由於上半年餐廳改造減少了接待用餐消費同時影響了客房收入；二期開業後因協議價的上調導致大部分的政府和協議單位一時間難以接受乃至流失，企事業單位同比減少96.5萬元，雖然部分現付客户轉化到微信平台上，但是企事業單位下降依然是目前酒店轉型所需承受的“陣痛”。

3、散客，會員卡數據的減少，主要是微信平台的轉化，2018年603199微信平台完成234.32萬元，佔全年房餐消費的21.9%，增長一是客源結構的轉化，二是平台功能的不斷完善和操作的便捷，三是酒店策劃了更多的增值服務來培養平台的粘性，四是一線部門很好的完成了年度任務。

4、OTA市場今年主要受到攜程影響較大，由於市場競爭、“去美團化”等政策，另外加上二期改造等其他因素的影響，造成酒店排名下降，曝光率減少。但是今年及時轉變合作方式，加強同九華在線等其他OTA平台的合作力度，通過活動策劃和增值服務的提升，以及酒店目前的品牌效應，雖然數據增長，但是其中有旅行社今年不能網絡銷售，部分酒店單獨合作的代理商轉化到九華在線等影響，造成九華營業額增長較大，同比增長29萬元。