通過頂崗實習，拓寬了我的知識面，把所學知識梳理歸類，不斷進行總結糾正。
施工員是基層的技術組織管理人員。主要工作內容是在項目經理領導下，深入施工現場，協助搞好施工監理，與施工隊一起復核工程量，提供施工現場所需材料規格、型號和到場日期，做好現場材料的驗收簽證和管理，及時對隱蔽工程進行驗收和工程量簽證，協助項目經理做好工程的資料收集、保管和歸檔，對現場施工的進度和成本負有重要責任。施工員的工作就是在施工現場具體解決施工組織設計和現場的關係, 組織設計中的東西要靠施工員在現場監督,測量,編寫施工日誌,上報施工進度,質量,處理現場問題 ，是工程指揮部和施工隊的聯絡人。同時也要與下屬各施工班組(如：鋼筋班工、木工班工、架子班工、泥瓦班工水電班工等)搞好協調及管理。
增強了從書本學不到的人際交往能力，語言表達和溝通能力，並瞭解到當前建築行業的現狀和發展前景隨着時代發展的最新動態。通過頂崗實習，大大激發了我向實踐學習和探索的積極性，為今後從的工作打下堅實的基矗
實習中，不斷在鞭策和引導自己，積極上進，勤奮有為，愛崗敬業，在工作中實現自我價值;明確了為之不懈奮鬥的理想和目標，在今後的工作和前進道路上，以信仰和理念為精神驅動，紮紮實實，兢兢業業，拼搏進取，在自己的崗位上不斷做出新的成績，用自己優異的業績來回報港口以證明自己對它的忠誠。
工作的內容及完成情況
作為一名合格的施工員，就是在項目經理和施工負責人領導下，負責所承擔的作業區、段內的施工組織安排和施工管理工作。(換句話就是盯現場!)協調施工，管理施工質量，現場資料，跟蹤施工進度，報物資材料消耗，上報需要的材料，協調監理，做好設計變更，現場合同外工程量確認等。 首先是要把圖紙看好看懂，對工程實施要心裏有計劃，然後依靠圖紙按圖施工，其次要掌握施工各階段的施工工藝及控制施工質量和進度並協調搭配好人、材、機的現場管理。我在現場施工工作中主要負責施工工藝、施工質量、施工進度，負責施工安全，協同材料檢測、協同專業監理人員的現場管理。
下面就工作做一簡單的介紹： 一、現場施工工藝中我知道工人們一般施工工序是：1.按先地下、後地上、先主體、後圍護、先粗裝修後精裝修的原則組織施工，及時進行結構驗收，儘早形成工作面，組織主體交叉作業，有利縮短工期。柱、牆模板的配置考慮使用5-6次。特別屋面混凝土的施工按照要求不留設施工縫。2、在工程施工時，要安排好各工序搭接的同時按照工序需要作好所須資源的全面就位。3、在土方開挖階段及時組織足夠的勞動力修理邊坡，確保基坑槽的邊坡不塌方。如基坑槽的驗收不受相關條件的限制，基礎土方與砼墊層施工採取交叉作業，各區進行清土、驗槽、澆砼墊層，以保證持力層基底土不被雨水浸泡受擾動或是人為的擾動。4、本工程為多層建築物，可考慮對結構工程進行中間結構驗收。結構施工中，合理安排工序穿插及預埋件的埋設。5、水電、設備等預留、預埋安裝時，要緊密配合土建施工進度，積極組織穿插交叉作業，做好水、電管線的預埋預留工作，在裝修階段做好安裝調試工作。
一個好的施工管理者既是一個勤奮家也是一個親善家。配合監理管理工程施工，要了解施工中各施工工藝及施工方法管理和督促好各施工班班組及時完成該完成的任務。
實習的主要收穫和教訓
通過這一次的實習，自己學到了許多原先在課本上學不到的東西，而且可以使自己更進一步接近社會，體會到真正施工員跳動的脈搏，在施工單位的實習過程中，我發現了自己看問題的角度，思考問題的方式也逐漸開拓，這與實踐密不可分，在實踐過程中，我又一次感受充實，感受成長。
施工技術是一個深入現場的技術員，在這個過程中工程質量、施工安全與管理是相輔相成的關係，三者相互制約，相互促進。必須有嚴格的管理制度和科學的管理方法，質量、安全才能有保障，反過來，有好的質量安全必須有一整套嚴格的管理制度與之相照應。在施工管理過程中一些看似不起眼的問題卻經常影響我們的工程進度再而影響工程質量。下面就我在施工中遇到的部分問題做簡要分析和解決方法。
底層模板支架容易沉降
原因分析：在施工過程中，管理不善，支模前不進行設計，立模後不仔細檢查支架是否穩固，施工班組操作技工沒有進行培訓，不熟悉施工方法，盲目蠻幹，導致發生工程事故。
解決方案：模板支架在澆築混凝土前必須按規範要求，經過認真的設計計算來確定。施工前應將支模基礎夯實填平，放好支架軸線位置，鋪墊碎石墊層，支架下應設置墊塊。
2.脹模、澆築振搗過程中模板鼓出、偏移、爆裂甚至坍塌，出現脹模。 原因分析：模板側向支撐剛度不夠，模板太薄強度不足，夾擋支撐不牢固;柱模中如果柱箍間距過大，就會出現脹模現象。
解決方案：模板就位後，技術人員應詳細檢查，發現問題及時糾正。一般樑中部用鐵絲穿過橫檔對拉，或用對拉螺栓將兩側模板拉緊;柱模應計算澆築混凝土時的側壓力，檢查箍距是否滿足要求，及時加設達到標準的水平斜撐、剪刀撐等。
3.鋼筋加工製作錯誤
原因分析：施工管理混亂，沒有嚴格的檢查制度，操作人員不經培訓即到施工現場進行操作;不懂鋼筋級別，工地沒有配料單，操作人員責任心不強，使下料長度失控，時長時短。
解決方案：在施工現場必須建立健全的質量檢查制度，每道工序都要有檢查，應嚴格按設計圖紙要求製作出鋼筋配料單，鋼筋應先經過調直，除鏽後再下料。同一規格的鋼筋應統一掛牌，標明鋼筋的級別、種類、直徑等，運輸、堆放、吊裝時要有專人負責。技術人員要認真做好鋼筋的隱蔽工程驗收記錄。
【導語】置業顧問是在售樓處通過現場服務引導客户購買，促進樓盤銷售，為客户提供投資置業的專業化、顧問式服務的綜合性人才。下面是好總結整理的一些關於置業顧問月度工作總結，供您參考。
我下面所説的是在實踐中總結出來的，不是理論，也不是理論應用於實踐，而是怎麼去更快、更準確的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望與大夥交流並分享經驗。
一、會計崗位跑外時(税金會計)
1、對每月國、地税正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完後也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。
2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管税務機關清單核對(份數與可抵扣税額)，也便於隨時統計已認證份數。
3、説説認證吧，一般來説增值税一般納税人，現在都是在發票開具之日起90天內認證，所説的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。
比如我們是銷貨方，購貨方取得增值税專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況説明，我方主管税務機關才予以批准我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。
如果購貨方認證後，要求退票，需購貨方主管税務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管税務機關才予以批准當月作廢，或次月衝紅。
4、我們這的通用税收繳款書(税票子)税局開具，只要在徵期內繳納就不用作廢重開，但我們的開户行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑑，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報税時如果出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反於税局和單位之間，所以加強細節，減少差錯出現。
二、會計崗位工資(工資會計)
1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：
1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過後少個一張半張的事兒不好。
2、對準鉛筆數，在獎金錶上用鉛筆數註明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上淨額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數，比如鉛筆數寫好x元，辦事人員來取錢時就讓他查好x元，如果回去後數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提前算好。
到單位時碰一下錢的總數，如果此時與要發的金額對不上，説明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最後分多或分少了錢了，那説明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的淨數。
三、材料購銷存崗位的一點經驗(材料會計)
這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。
1、説説稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，如果不清楚一定要描一下，如果回來後看不清要用於加減的那一聯的單子的金額，最後肯定碰不上大數，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數。切記一定要描。
2、説説抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，採購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是複寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果採購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是説明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果採購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月衝暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，説的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最後一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我説的這種是業務量較大的情況下，如果業務量小的話怎麼抓都有理。
四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)
企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。
1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。
2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。
3、審以前有無往來關係，以前付款後，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、後款不付，前款應收回的收據未清，後款不予支付。
4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。
5、看往來賬上此户的賬面貸方數是否大於要付款數，因企業一般都是批量付款
來發票時，借：材料採購等科目
應交税費-應交增值税(進項税額)等科目
貸：應付賬款-xx户
付款時借：往來貸：銀行存款
如果不看往來賬上貸方金額是否大於付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。如果當月末前採購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。
現在都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。
在財務軟件裏往excel表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比如600560某某公司期初餘額本期發生額期末餘額
600560某某公司都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比較麻煩，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。
可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，ctrl+f，查找，點擊替換，然後依次輸入0-9，都替換為什麼都沒有就是空白，都點擊全部替換。最後數字全替換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部替換成為空白。就可以了!
五、加蓋印章『清清晰晰』的方法
大家工作後好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。
通過頂崗實習，拓寬了我的知識面，把所學知識梳理歸類，不斷進行總結糾正。
施工員是基層的技術組織管理人員。主要工作內容是在項目經理領導下，深入施工現場，協助搞好施工監理，與施工隊一起復核工程量，提供施工現場所需材料規格、型號和到場日期，做好現場材料的驗收簽證和管理，及時對隱蔽工程進行驗收和工程量簽證，協助項目經理做好工程的資料收集、保管和歸檔，對現場施工的進度和成本負有重要責任。施工員的工作就是在施工現場具體解決施工組織設計和現場的關係, 組織設計中的東西要靠施工員在現場監督,測量,編寫施工日誌,上報施工進度,質量,處理現場問題 ，是工程指揮部和施工隊的聯絡人。同時也要與下屬各施工班組(如：鋼筋班工、木工班工、架子班工、泥瓦班工水電班工等)搞好協調及管理。
增強了從書本學不到的人際交往能力，語言表達和溝通能力，並瞭解到當前建築行業的現狀和發展前景隨着時代發展的最新動態。通過頂崗實習，大大激發了我向實踐學習和探索的積極性，為今後從的工作打下堅實的基矗
實習中，不斷在鞭策和引導自己，積極上進，勤奮有為，愛崗敬業，在工作中實現自我價值;明確了為之不懈奮鬥的理想和目標，在今後的工作和前進道路上，以信仰和理念為精神驅動，紮紮實實，兢兢業業，拼搏進取，在自己的崗位上不斷做出新的成績，用自己優異的業績來回報港口以證明自己對它的忠誠。
工作的內容及完成情況：
作為一名合格的施工員，就是在項目經理和施工負責人領導下，負責所承擔的作業區、段內的施工組織安排和施工管理工作。(換句話就是盯現場!)協調施工，管理施工質量，現場資料，跟蹤施工進度，報物資材料消耗，上報需要的材料，協調監理，做好設計變更，現場合同外工程量確認等。 首先是要把圖紙看好看懂，對工程實施要心裏有計劃，然後依靠圖紙按圖施工，其次要掌握施工各階段的施工工藝及控制施工質量和進度並協調搭配好人、材、機的現場管理。我在現場施工工作中主要負責施工工藝、施工質量、施工進度，負責施工安全，協同材料檢測、協同專業監理人員的現場管理。
下面就工作做一簡單的介紹： 一、現場施工工藝中我知道工人們一般施工工序是：1.按先地下、後地上、先主體、後圍護、先粗裝修後精裝修的原則組織施工，及時進行結構驗收，儘早形成工作面，組織主體交叉作業，有利縮短工期。柱、牆模板的配置考慮使用5-6次。特別屋面混凝土的施工按照要求不留設施工縫。2、在工程施工時，要安排好各工序搭接的同時按照工序需要作好所須資源的全面就位。3、在土方開挖階段及時組織足夠的勞動力修理邊坡，確保基坑槽的邊坡不塌方。如基坑槽的驗收不受相關條件的限制，基礎土方與砼墊層施工採取交叉作業，各區進行清土、驗槽、澆砼墊層，以保證持力層基底土不被雨水浸泡受擾動或是人為的擾動。4、本工程為多層建築物，可考慮對結構工程進行中間結構驗收。結構施工中，合理安排工序穿插及預埋件的埋設。5、水電、設備等預留、預埋安裝時，要緊密配合土建施工進度，積極組織穿插交叉作業，做好水、電管線的預埋預留工作，在裝修階段做好安裝調試工作。
一個好的施工管理者既是一個勤奮家也是一個親善家。配合監理管理工程施工，要了解施工中各施工工藝及施工方法管理和督促好各施工班班組及時完成該完成的任務。
實習的主要收穫和教訓：
通過這一次的實習，自己學到了許多原先在課本上學不到的東西，而且可以使自己更進一步接近社會，體會到真正施工員跳動的脈搏，在施工單位的實習過程中，我發現了自己看問題的角度，思考問題的方式也逐漸開拓，這與實踐密不可分，在實踐過程中，我又一次感受充實，感受成長。
施工技術是一個深入現場的技術員，在這個過程中工程質量、施工安全與管理是相輔相成的關係，三者相互制約，相互促進。必須有嚴格的管理制度和科學的管理方法，質量、安全才能有保障，反過來，有好的質量安全必須有一整套嚴格的管理制度與之相照應。在施工管理過程中一些看似不起眼的問題卻經常影響我們的工程進度再而影響工程質量。下面就我在施工中遇到的部分問題做簡要分析和解決方法。
1.底層模板支架容易沉降
原因分析：在施工過程中，管理不善，支模前不進行設計，立模後不仔細檢查支架是否穩固，施工班組操作技工沒有進行培訓，不熟悉施工方法，盲目蠻幹，導致發生工程事故。
解決方案：模板支架在澆築混凝土前必須按規範要求，經過認真的設計計算來確定。施工前應將支模基礎夯實填平，放好支架軸線位置，鋪墊碎石墊層，支架下應設置墊塊。
2.脹模、澆築振搗過程中模板鼓出、偏移、爆裂甚至坍塌，出現脹模。 原因分析：模板側向支撐剛度不夠，模板太薄強度不足，夾擋支撐不牢固;柱模中如果柱箍間距過大，就會出現脹模現象。
解決方案：模板就位後，技術人員應詳細檢查，發現問題及時糾正。一般樑中部用鐵絲穿過橫檔對拉，或用對拉螺栓將兩側模板拉緊;柱模應計算澆築混凝土時的側壓力，檢查箍距是否滿足要求，及時加設達到標準的水平斜撐、剪刀撐等。
3.鋼筋加工製作錯誤
原因分析：施工管理混亂，沒有嚴格的檢查制度，操作人員不經培訓即到施工現場進行操作;不懂鋼筋級別，工地沒有配料單，操作人員責任心不強，使下料長度失控，時長時短。
解決方案：在施工現場必須建立健全的質量檢查制度，每道工序都要有檢查，應嚴格按設計圖紙要求製作出鋼筋配料單，鋼筋應先經過調直，除鏽後再下料。同一規格的鋼筋應統一掛牌，標明鋼筋的級別、種類、直徑等，運輸、堆放、吊裝時要有專人負責。技術人員要認真做好鋼筋的隱蔽工程驗收記錄。
我下面所説的是在實踐中總結出來的，不是理論，也不是理論應用於實踐，而是怎麼去更快、更準確的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望與大夥交流並分享經驗。
一、會計崗位跑外時(税金會計)
1、對每月國、地税正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完後也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。
2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管税務機關清單核對(份數與可抵扣税額)，也便於隨時統計已認證份數。
3、説説認證吧，一般來説增值税一般納税人，現在都是在發票開具之日起90天內認證，所説的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。
比如我們是銷貨方，購貨方取得增值税專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方基本資料有誤，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況説明，我方主管税務機關才予以批准我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。
如果購貨方認證後，要求退票，需購貨方主管税務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管税務機關才予以批准當月作廢，或次月衝紅。
4、我們這的通用税收繳款書(税票子)税局開具，只要在徵期內繳納就不用作廢重開，但我們的開户行要求在兩天內繳納，所以如果加蓋不清晰，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯核對印絕，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報税時如果出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反於税局和單位之間，所以加強細節，減少差錯出現。
二、會計崗位工資(工資會計)
1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：
1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過後少個一張半張的事兒不好。
2、對準鉛筆數，在獎金錶上用鉛筆數註明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上淨額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數，比如鉛筆數寫好x元，辦事人員來取錢時就讓他查好x元，如果回去後數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提前算好。
到單位時碰一下錢的總數，如果此時與要發的金額對不上，説明在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最後分多或分少了錢了，那説明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的淨數。
三、材料購銷存崗位的一點經驗(材料會計)
這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。
1、説説稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，如果不清楚一定要描一下，如果回來後看不清要用於加減的那一聯的單子的金額，最後肯定碰不上大數，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數。切記一定要描。
2、説説抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，採購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是複寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，如果採購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是説明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果採購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月衝暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，説的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最後一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我説的這種是業務量較大的情況下，如果業務量小的話怎麼抓都有理。
四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)
企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。
1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。
2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。
3、審以前有無往來關係，以前付款後，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、後款不付，前款應收回的收據未清，後款不予支付。
4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。
5、看往來賬上此户的賬面貸方數是否大於要付款數，因企業一般都是批量付款
來發票時，借：材料採購等科目
應交税費-應交增值税(進項税額)等科目
貸：應付賬款-xx户
付款時借：往來貸：銀行存款
如果不看往來賬上貸方金額是否大於付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。如果當月末前採購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。
現在都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。
在財務軟件裏往excel表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比如600560某某公司期初餘額本期發生額期末餘額
600560某某公司都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比較麻煩，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。
可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，ctrl+f，查找，點擊替換，然後依次輸入0-9，都替換為什麼都沒有就是空白，都點擊全部替換。最後數字全替換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部替換成為空白。就可以了!
五、加蓋印章『清清晰晰』的方法
大家工作後好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。
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