工程材料和設備進場檢查驗收程序

一、驗收目的

為有效控制進入施工現場的物資、構配件及設備等（以下統稱材料）質量，杜絕偽劣及三無產品，確保整個工程的質量。

二、驗收程序

1、大宗材料進場前置流程：

A、必須進行取樣送檢的大宗材料，必須按照取樣送檢規定，先完成取樣送檢工作，並有合格證明手續後方可進場；

B、工程技術部根據年度、季度、月度材料採購計劃編制大宗材料取樣送檢計劃，並將大宗材料取樣送檢計劃清單報送物資設備部；

C、物資設備部根據清單具體要求在14日內落實材料供應商，並配合提供取樣送檢的大宗材料樣品；

D、工程技術部報送取樣送檢清單時間節點以不耽誤大宗材料實際應到場時間為準；（注意：至少應考慮物資設備部14天落實樣品時間、檢驗出報告時間、材料運輸時間等）

E、若因圖紙或者任務書出來後到大宗材料實際需求時間較短，該流程運行時間無法滿足要求，則工程技術部應在圖紙或者任務書出來後2日內完成大宗材料取樣送檢清單，物資設備部根據清單具體要求在7日內落實材料供應商，並配合提供取樣送檢的大宗材料樣品；

F、因特殊情況或者緊急情況下，以上流程均無法滿足實際需求時，則由項目領導商討後，指令大宗材料不予執行以上規定，方可先進場再取樣送檢；

2、本項目自行採購材料進場前由項目物資設備部（採購員）提前6小時通知材料實際使用管理人（施工員）。專業分包採購材料進場前由專業分包（負責人或者其他管理人員）提前6小時通知相應段項目部總包現場施工負責人（施工員）。雙方明確以下事項：擬進場材料名稱、規格型號、材料數量、到場時間、卸貨地點等；

3、材料實際使用管理人/現場施工負責人（施工員）在知悉材料擬到場時間後、在材料擬到場前2小時，通知相關人員參與驗收。參與材料進場驗收的相關人員至少應包括：施工員、材料員、分包（班組）相關人員、質檢員，並由質檢員根據情況確定是否通知監理及業主代表。（入庫備用材料由採購員通知材料計劃申請人、質檢員，由質檢員確定是否通知監理及業主代表）。各方應明確擬驗收材料標準名稱、規格型號、驗收時間、驗收地點以及數量等；已通知參與驗收人員應在材料到場後20分鐘內到達現場參與共同驗收，不得拖延時間，最長不得超過40分鐘；

4、全封閉施工項目，材料未驗收或者材料驗收未合格，大門保衞人員不得讓材料車輛進入大門；其他施工項目在材料未驗收前不得卸車，經驗收人員商議同意卸車後方可卸車；

5、材料資料報審報驗要求：材料進場前或者進場後，由現場施工負責人會同項目資料員（專業分包採購材料由專業分包）填寫書面報審報驗申請，通知相關人員到場進行驗收；若先執行現場驗收，後報審驗收資料，材料到場後5天內必須完成報審報驗資料報送；

材料進場後應提報相關資料，包括：

A、工程材料/構配件/設備報審表；

B、材料相關的證明文件，包括供貨廠商或者生產商的資質資料：營業執照、資質證書（如生產許可證、產品型式認可等）複印件並加蓋公章原印，上述材料僅需首次提供一次，無需重複提供；材料質量證明文件：產品合格證、使用説明書、檢測報告（如第三方檢驗報告、出廠檢驗單、材質證明書等，如果是複印件必須蓋生產商或者供應商的公章原印）等；

C、材料進場驗收記錄；（材料進場檢查及取樣驗收記錄表作為材料報審報驗依據之一，填寫需注意以下要求：1、為避免增加送檢勞動強度，以及合理避免浪費檢測費用，就同廠家、同規格的相同材料不同時間到場可以根據實際情況選擇填寫一張表；2、材料進場檢查及取樣驗收記錄表各方現場簽字完成後，由質檢員報送資料員，資料員根據驗收記錄表填寫材料報審表；

6、需見證取樣送檢的材料（按現行相關工程施工質量驗收規範）由項目試驗員或者項目領導指定實際執行該工作的人員（以下統稱試驗員）現場取樣，請監理單位現場見證員、建設單位現場工程師現場見證取樣、封樣，由送樣員與監理單位現場見證員，共同送檢；

7、試驗員取回見證送檢報告且合格後填寫工程材料報審表（按要求附上材料合格證明文件），完善相關簽字蓋章手續後報監理單位審查，監理單位現場監理人員審查合格後進行簽字同意使用，原則上該種材料方可使用於工程部位。原則上在試驗報告未出來前，該批材料不能應用於工程上。如果由於材料供應緊張、工期緊急，因EPC工程以及政府工程特殊性必須立即使用的，在該種材料除二次檢驗報告外的其餘質保資料齊全、合格的前提下，經項目生產經理根據工程性質、材料部位等全面衡量後，作出同意使用指令後方可先行使用。但在該單位工程驗收之前，必須提供該批材料的試驗報告，否則監理無法驗收。如果試驗結果顯示該批材料不合格，項目班組團隊必須提出處理方案，產生的相關損失費用不超過兩萬元由項目處理；產生的相關損失費用在兩萬元以上報公司工程領導審批同意後，再進行處理。由此造成的相應經濟損失，專業分包採購材料由專業分包自行承擔，項目部採購材料由物資設備部與材料供應商洽談損失賠償，建議採購合同寫上相應條款。

三、驗收內容

A資料審核：

1、驗收人員應根據合同、圖紙及技術要求仔細核對材料的品牌、規格及要求。當設計、招標條件以及工程量清單三者指定的品牌範圍不同時，以合同相關條文規定的先後順序為準。

2、資料審查不合格，驗收人員應通知材料供應商重新提交資料，直到資料審查合格後方可簽寫驗收記錄表。

3、對材料相關的證明文件異議時，可電話對廠家進行諮詢。

B現場驗收：

1、驗收工具準備：相關的圖紙、規範及檢測工具（如捲尺、皮尺、遊標卡尺、千分尺等）。

2、驗收人員應使用正確的檢查工具、認真核查驗收規範要求的檢查內容：

2.1檢查進場材料的品種、規格、型號、數量、外觀質量、幾何尺寸、色差等是否符合合同、設計及規範要求；

2.2檢查材料的產品合格證、使用説明書、發料單、質保資料及型式檢驗報告等是否齊全；

2.3認真核對報審資料與進場材料的品牌、規格型號及進場數量是否一致；

3、數據記錄：應根據材料類別和檢查項目認真填寫《材料進場檢驗記錄》填寫內容應真實、詳細、清楚，驗收人員應同時簽字確認。對需要送檢的材料及時進行見證取樣送檢；

4、經檢驗不合格材料，驗收人員應拍照並做好標識，由物資採購部通知不合格材料清退出場。驗收人員應在日誌中予以説明相關情況；

5、經檢驗合格的進場材料，驗收人員應在日誌中予以註明進場品種、規格、型號及數量。

C、樣品封樣管理：

1、簽字/封樣保存：樣品確認後，項目部應對合格的樣品貼上簽字的材料樣品標籤，準備一式兩份放到樣板室。

2、樣品管理：項目部資料員應建立樣品台賬，樣品的借出、歸還及使用必須登記。監理工程師、項目工程師執樣品進行驗收時應保護好樣品、不得損壞及遺失，並在當天歸還。

四、考核規定

1、應取樣送檢的大宗材料，未編制送檢計劃清單、未按期完成供應商及樣品提供等原因，造成應到場大宗材料未按期到場的，責任人樂捐50元/天；

2、材料採購員、專業分包班組應盡通知義務未按照要求通知，相關責任人員樂捐50元/次、專業分包班組200元/次；

3、材料實際使用人/現場施工負責人未通知相關人員驗收，相關責任人員樂捐100元/次、未按要求提前2小時通知，相關責任人員樂捐50元/次；

4、項目質檢員、材料員等通知到的應到場驗收人員未按照要求到場驗收，相關人員樂捐50元/次；

5、項目採購材料未驗收或驗收不合格就進場或者卸貨，封閉施工項目門衞責任人員樂捐50元/次；其他項目材料供應商樂捐100元/次（材料進場前由物資部對材料供應商作好相關要求，由物資部落實相關條款）；專業分包採購材料未驗收或驗收不合格就進場或者卸貨，封閉施工項目門衞責任人員樂捐50元/次；其他項目分包單位樂捐100元/次；

6、材料報審資料未按照要求時間完成，因材料供應商未按時提供相關資料，材料供應商樂捐300-500元/次（物資設備部採購洽談時應明確相關要求）；因項目相關人員未按時完成相關工作，相關責任人員樂捐100元/次；

7、應見證取樣的材料未執行相關工作，項目試驗員樂捐50元/次；

8、材料二次檢驗報告未出前，也未報請項目生產經理同意，擅自使用，材料實際使用人樂捐100元/次；

9、驗收人員驗收後未做好相關記錄，日誌未寫明相關情況，相關責任人員樂捐50元/次；

五、附則

1、本程序自2022年7月1日開始執行；

2、本程序由公司安全質量部負責解釋；並根據實際情況進行修訂。

3、附件：

附表1、材料進場驗收流程圖

附表2、材料進場檢查及取樣驗收記錄

材料進場驗收流程圖

材料進場檢查及取樣驗收記錄

編號：