保密辦：
為做好保密辦的費用預算，本着節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關於做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制xxxx年保密辦費用預算，現將費用預算説明如下：
xxxx年保密管理工作經費預算費用
1、保密日常辦公經費：5000元（含日常的辦公耗材、資料費等）
g 2、保密管理經費：
（1） 保密教育培訓經費：涉密人員教育培訓經費，每年定期不定期組織教
育培訓，合計費用10000元（含印製保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料）；
（2） 調研費:與相關保密單位業務聯繫、交流經驗5500元。
（3） 保密業務諮詢費：20000元。
（4）保密項目評審費：我公司保密要害部位場所環境需上級相關單位進行檢查測試，取得相關審批手續，上級機關進行保密檢查、製作證件等其它內容需經費4000元
(5)__獎勵經費：與公司各部門簽訂保密責任書，與公司涉密人員簽訂保密協議書，通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎勵，全年費用合計8000元
（6）保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動經費採取形式多樣的保密宣傳活動是加強__管理的有效形式，需經費3000元。
保密辦費用預算合計：55500元
專項__經費預算費用按實際支出（含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容）。
一、縣委深入開展縣“四羣”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經費和領導小組辦公室日常辦公經費 萬元。主要預算支出項目包括：
1、購置電腦 9台（原創先爭優辦辦公室有電腦9台：其中3台已經老化、運轉極度不正常，可以正常運轉的僅有6台。電腦每個坐班人員1台、政務網1台，現還急需配備9台），5000元/台，預算支出合計35000元；
2、購置打印機4台（每組1台），1500元/台，預算支出合計6000元；
3、購置傳真機1台（辦公室1台），3000元/台，預算支出合計3000元；現有傳真機1台已經無法修復。
4、購置錄音筆1支，預算支出1000元/支；
5、購置一體機1台，預算支出45000元/台；
6、購置摺頁機1台，預算支出14000元/台；
7、購置裝訂機1台，預算支出3200元/台；
8、購置文件櫃5組（綜合組2個，其他3個組各1個），1100元/個，預算支出合計5500元；
9、購置飲水機4台（每組1台），250元/台，預算支出合計1000元；
10、電話費及寬帶網絡服務費（寬帶網絡1條，電話2部）3600元/年；
11、電子政務網絡服務費2800元/年。：
12、打印機、複印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印製預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品採購等預算支出8000元。
四、縣委第一批“四羣”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元（8個督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等）。
二、縣委第一批深入開展“四羣”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經費 萬元。主要預算支出項目包括：
1、xxxxxx縣深入開展“四羣”教育活動動員大會（鄉鎮黨委書記和縣副處級實職以上幹部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局(含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業單位黨政主要領導，縣委組織部、縣委政策研究室（農辦）全體幹部職工，縣委創先爭優辦、縣委學建辦全體工作人員參加，(參會人員120人，其中:安排食宿7,不安排食宿113人，會期1天，經費預算支出:[ 7×140元/人。天] ×1天﹦980元
2、xxxxxx縣深入開展“四羣”教育活動下派省州縣新農村隊員動員大會暨第五批新農村隊員總結表彰會議（鄉鎮黨委書記、副書記、組織幹事和縣副處級實職以上幹部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局（含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業單位黨政主要領導，縣委組織部、縣委政策研究室（農辦）全體幹部職工、縣委創先爭優辦、縣委學建辦全體工作人員參加），參會人員252人〈其中:安排食宿139人，不安排食宿113人〉，會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經費預算支出:[ 139 人×140元/人。天] ×1天+場地費2000元/場﹦21460元。（注：第五批新農村隊員總結表彰經費有縣農辦另行預算）
3、開展“四羣”教育活動半年工作總結會（省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書記、副書記、組織幹事和縣副處級實職以上幹部、開展“四羣”教育活動部門單位主要領導參加），參會人員240人〈其中:安排食宿118人，會期1天)，會議經費預算支出:[ 118人×140元/人。天] ×1天﹦ 16520 元。
4、xxxxxx縣深入開展“四羣”教育活動第二批下派省州縣新農村隊員動員大會暨第一批新農村隊員總結表彰會議（鄉鎮黨委書記、副書記、組織幹事和縣副處級實職以上幹部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局（含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業單位黨政主要領導，縣委組織部、縣委政策研究室（農辦）全體幹部職工、縣委創先爭優辦、縣委學建辦全體工作人員參加），參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉，會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優秀下派單位15個，優秀工作隊長3個，優秀新農村指導員20個，先進示範點 個。會議經費預算支出:[ 優秀下派單位15個× 元/個+優秀工作隊長3個× 元/個+優秀新農村指導員20個× 元/個+先進示範點個× 元/個+會議場地費2000元/場]﹦ 元。
三、縣委第一批“四羣”教育活動領導小組辦公室日常辦公經費11.5萬元。主要預算支出項目包括：
1、打印機、複印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印製預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
5、電話費預算支出6000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品採購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四羣”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元（8個督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等）。
五、縣委第一批“四羣”教育活動學習材料徵訂及宣傳工作經費4萬元。主要預算支出項目包括：
1、徵訂“四羣”教育指定學習用書發縣處級領導、縣委“四羣”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
2、宣傳工作經費預算支出35000元。
六、縣委第一批“四羣”教育活動有關聯絡工作經費5萬元。（主要為與省委、州委“四羣”教育辦公室和省委、州委督查組聯絡等工作經費支出）。
（注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負責，其接待經費另由縣接待辦向縣人民政府寫出報告）。
中共xxxxxx縣委開展羣眾觀點羣眾路線羣眾利益羣眾
工作教育實行幹部直接聯繫羣眾制度領導小組
20xx年x月x日
衞生局：
財政局：
基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衞生局、縣財政局的領導下，穩步推進醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網上陽光采購，建立健全藥物採購監督管理機制。財務上，嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來，特申請我院追加xxxx年度財政經費預算，報告如下：
一、基本情況
全鄉10個行政村，10個村衞生站，11個鄉村醫生；醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。佔地面積2000餘平方米，建築面積1800平方米，設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨牀科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開放牀位16張。
xxxx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門收入（任務）219918元，全年實際撥付49070元。
xxxx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，
其中工資福利支出（含村衞生站7200元）xxxx56元，商品和服務支出64663元，對個人和家庭補助2962元。
二、實際運行情況
1、收入情況：實施藥品基本藥物制度零差率後總收入44.5萬元，其中：醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元，其他收入4.1萬元（防保收入）。醫院全年用於支出的實際收入，即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元，共計14.9萬元。
2、主要支出情況：經常性支出：全院人員工資（xxxx年劍閣縣部門預算方案）全年20萬元，不含節假日補助；村衞生站補助0.7萬元；上繳養老、醫療保險3.3萬元；水電費2.8萬元；差旅接待生活費用3.8萬元；網絡、辦公電話費用0.6萬元；各類耗材印刷打印費1.3萬元；醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元；合作醫療補償墊付週轉費用 4萬元。臨時性支出：規範化建設2.6萬元，中醫工作1.9萬元，災後重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元，存在缺口32.5萬元。
三、存在的問題
隨着國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行，由於醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，後期越來越多的問題凸顯出來，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時人員有退出醫院的想法；二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經濟負擔；三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業單位標準預算，沒有結合醫院的特殊性，沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衞生均等化服務等工作的運行成本，不符合實際；僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元；四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力，醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述，由於醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動的正常開展，促進醫療衞生事業的健康發展，特申請增加xxxx年度財政經費預算32萬元，望予批准！ 特此報告
20xx年x月x日
蒙田範文網