【財政局預算科工作總結】
xxxx年 年度區財政局農財科工作總結 二 00 九年我科在局領導的關心支持下，農財科全體工作人員認真學習黨的十七 大精神，全面貫徹黨的十七大精神。不斷解放思想、創新思維、緊密結合財政 工作開展解放思想大討論活動，深刻領會科學發展觀的科學內涵和精神實質。
開拓進取，樹立新的理財觀念，不斷提高科學化、精細化管理水平。一年來， 各方面的工作都有了較進步，現將 xxxx年 年來我科所做的工作總結如下
一、+申請認證
【財政局預算科工作總結】
財政局預算股上半年工作總結今年以來，預算股緊緊圍繞全局的中心工作思路，深入 研究財税政策，求真務實、真抓實幹，在局黨組的正確領導 下，在上級財政部門的大力支持下，在各股室、中心的密切 配合下，積極完成各項工作任務。
一、上半年的工作回顧 1、積極組織財税收入，確保收入任務按進度完成。按 照年初預算安排和目標責任制的要求，積極抓好組織收入工 作， 做好收入預算分析， 掌握經濟運行過程中出現的新情況、新問題，及時分析經濟運行對財税的影響，並向領導提出意 見和建議，力保預算收入任務的完成。但受宏觀經濟形勢影 響， 經濟下行趨勢較為明顯， 上半年收入任務未能按時完成。
截止 6 月底，財政總收入累計完成 73,387 萬元，佔預算的 39.93%，同比增加 11.95%，增收 7,836 萬元。其中：公共財 政預算收入完成 62,553 萬元(税收收入 37,542 萬元，同比 增加 17.95%，增收 5,714 萬元，佔 60.02%;非税收入完成 25,011 萬元，同比增加 0.53%，增收 131 萬元，佔 39.98%)， 佔預算的 45.30%，同比增加 10.31%，增收 5,845 萬元。
2、合理安排預算支出，切實保障民生事業穩步發展。
繼續實施 “有保有壓” 的財政措施， 着力加大民生投入， 嚴格控制一般性支出，進一步壓縮因公出國(境)經費、政府 機關車輛運行費、公務接待費以及會議經費等支出，民生得 到進一步改善，保重點支出，按時足額發放全縣機關事業和-1- 離退人員工資。截止 6 月底，公共預算支出累計完成 143,2 07 萬元，同比增加 4.64%,增支 6,352 萬元。其中縣本級支 出 133,098 萬元，同比增加 13.91%，增支 16,252 萬元;上 級專項資金支出 10,109 萬元，同比減少 49.48%，減支 9,90 0 萬元。全縣用於一般公共服務、教育、科學技術、社會保 障和就業等重大社會事業發展的支出均高於上年同期。
3、為進一步推進我縣公共財政支出改革，建立適應市 場經濟要求的公共財政支出框架，規範預算管理，增加預算 的透明度和約束力，在總結我縣以前年度編制綜合預算經驗 的基礎上， 按照部門綜合預算和 “零基預算” 的要求， 按 “兩 上兩下”的程序，結合省廳的部門預算編制軟件，編制了 2 013 年部門綜合預算，減少人為因素造成的不合理現象，確 保預算的公開、公平、公正，使預算編制更加科學合理。20 13 年度縣直單位部門預算於 5 月底前全部批覆完畢。
4、認真做好 xxxx年 年預算工作，確保部門預算按時批覆 執行。仔細學習與預算有關的文件、制度以及編報説明。在 財力來源方面，認真測算全年財力來源情況，將上級財政部 門提前下達的轉移支付和預安排的專款指標全部列入年初 預算，使用預算的完整性得到進一步的提高。在支出方面， 結合有保有壓的原則合理安排全年支出，同時與各業務股室 密切配合，及時核對預算單位供養人員、公務用車、項目支 出等有關數據，使用支出預算更精細、合理。-2- 5、積極配合縣審計部門，順利完成 xxxx年 年度財政預算 執行情況審計工作。縣審計組於 xxxx年 年 3 月 19 日至 6 月 1 0 日對我局 xxxx年 年度財政預算執行情況及其他財務收支進行 了審計，在審計過程中，積極協調相關股室及時提供相關資 料，虛心聽取審計部門提出的意見和建議。針對審計中所提 出的意見和建議，及時向領導進行通報，主動向審計部門回 復反饋，對存在的問題提出整改建議，並按照審計的最後決 定進行認真整改落實。
6、密切配合國庫股及時做好 xxxx年 年度財政總決算、部 門決算工作。積極參加州財政局組織的決算會議，認真核對 xxxx年 年的財力來源情況，仔細學習與決算有關的文件、制度 以及編報説明，及時與上級核對專款指標、轉移支付、財税 收入、公共財政預算支出等數據。同時與各業務股室密切配 合，同縣直各預算單位、各鄉鎮財政所進行數據核對，做到 收入與國庫一致，與徵收部門一致，撥款與各單位一致。
7、及時、準確完成全縣財政供養人員信息的收集、匯 總上報工作。
8、進一步密切與各股室之間的配合，認真完成領導交 辦的其他臨時性工作。
二、下半年的工作打算 1、積極調度收入，確保全年財税任務圓滿完成。-3- 儘管前半年的任務完成了，但從完成的質量看，卻是十 分勉強，首先，分月入庫不均衡，前六個月總計完成 24543 萬元，但前五個月平均每月入庫 3365 萬元，六月份單月入 庫 7720 萬元，是平均數的 2 倍。其次，徵收部門進度不一， 國税系統累計完成 5796 萬元，佔本系統全年任務的 25.2%， 佔全縣入庫數的 23.62%;地税系統累計完成 16726 萬元，佔 本系統全年任務的 75%，佔全縣入庫數的 68.15%;財政系統 累計完成 2022 萬元，佔系統全年任務的 57.74%，佔全縣入 庫數的 8.23%。從今年前半年全縣經濟運行情況看，後半年 的財税收入工作仍不能懈怠，第一，前半年財税收入中非即 期收入比重較大，在完成的 24543 萬元中有 11449 萬元的收 入是非即期收入，佔到總數的將近一半;第二，國税系統收 入差距太大。國税系統徵收的都是主要税種，這些主要税種 入庫數額的下降，嚴重影響全縣財税收入的質量，同時也説 明，今年我縣的經濟發展面臨着嚴重的形勢，全年的徵收任 務艱鉅，收支矛盾壓力巨大;第三，財政部門的收入項目逐 年減少，以往税務部門短收，財政部門進行調控的餘地已十 分狹小。因此，我們下半年將主要做好以下工作
1、加強税收徵管，確保全年任務圓滿完成。
為確保全年任務圓滿完成，在下半年的工作中，要紮實 做好以下幾點：一是加強税源分析，把握工作主動權。開展 税源普查，徹底摸清全縣税源底數和分佈狀況，建立税源數-4- 據庫，加大對重點税源的監控力度，準確掌握税源變化，制 定科學有效的應對預案，保證全年任務按時完成。二是加強 協調機制， 形成工作合力。
以治税辦牽頭制定考核獎勵辦法， 調動各徵收部門的工作能動性，定期召開聯席會議，解決徵 收中的具體困難，通過四方聯動確保入庫率。三是建立有效 的財税徵收考核機制。由原來的對整個收入的考核，變為對 税收和税務部門徵管工作的考核，由原來的對税收計劃完成 情況的考核，變為對税收入庫率和税收質量的考核。
2、合理安排支出，充分發揮公共財政職能 繼續實行有保有壓的支出原則，即控制和壓縮一般性支 出，降低行政運行成本，確保工資發放和機關運轉，確保教 育、文化、衞生、社會保障、三農等民生支出，確保重點工 程和辦實事項目順利推進。繼續把解決“羣眾最關注、矛盾 最突出、事關全局和長遠”的問題，作為構建公共財政的重 點任務來抓，不斷加大公共財政對各項社會事業的投入力 度，讓公共財政的甘露滋潤全縣人民。
3、深化部門預算，進一步優化支出結構 實行部門預算，是推進預算管理制度改革的有效措施。
從九月份開始積極準備明年的部門預算工作， xxxx年 年的部 門預算我們將參照市財政的具體做法，進一步深化、細化部 門預算，進一步完善綜合預算編制，確保部門預算編制的全 面性、及時性和完整性。一是，參照市財政編制部門預算的-5- 一些做法，進一步規範收支行為，對有收費項目的單位，認 真分析預測其收費收入的增減變化因素，實事求是地編制收 入預算，然後再根據量入為出的原則安排項目支出，充分調 動和發揮單位增加收入，節約支出的積極性。二是，結合縣 直預算單位全面實行國庫集中支付，各單位歷年資金結餘及 xxxx年 年部門預算執行的情況進行清查摸底， 按照單位資金的 結餘情況，結合部門的事業發展規劃，及時調整各專項資金 的安排。三是，加強基礎數據管理。部門預算軟件目前已經 進行了升級，充分利用軟件升級後的強大功能對各預算單位 人員情況、公用支出標準及車輛使用情況等基礎信息進行全 面核實，進一步提高預算編制質量。
4、細化預算管理，加大專項資金監控力度 今後，我們將進一步細化預算管理程序，加大專項資金 監控力度，建立健全跟蹤問效制度，採取對照支出項目逐一 審核、對照每月報表逐一分析、對照每筆資金逐一監管的措 施，從根本上將專項資金管細管實。
5、加強政治學習，不斷提高自身素質修養 打鐵先要自身硬，為進一步提高預算的管理水平，我們 將以學黨章、守紀律、轉作風為契機，按照集中學習和自學 相結合的原則， 積極參加各種政治業務學習活動， 深入學習、領會有關財經政策和財税知識，努力提高預算股綜合素質。-6-
【財政局預算科工作總結】
根據xxxx年地區財政綜合科工作要求，自治區財政廳《關於印發財政廳綜合處xxxx年工作要點》《關於印發財政廳非税收入管理處xxxx年工作要點》以及xxxx年地區財政工作會議精神，和布克賽爾縣財政局綜合股完滿完成了xxxx年每項工作任務。
一、做好財政經濟形勢分析和財經專題研究工作。
一是加強與發改委、統計局等相關部門及本局預算股等股室配合，深入開展財政經濟形勢預測分析，撰寫並上報地區財政經濟形勢分析報告。
二是做好財政經濟形勢數據收集工作，建立完善財經形勢分析數據庫，為做好政策研究打好基礎。
三是按照自治區要求做好財政政策和財政改革研究工作。四是配合相關股室(中心)，做好其他研究課題資料收集分析工作。五是近幾年和布克賽爾縣將預算外資金管理的收入全部納入預算管理。為保質保量，按時全面完成此項工作，和布克賽爾縣財政局將督促各執收單位嚴格按照規定及時足額徵收，並將以前年度欠繳及未繳財政專户的資金和財政專户結餘資金全部上繳國庫，杜絕擅自減免，不收，緩收或戴留等現象發生。
二、加強和規範非税收入管理。
一是根據xxxx年實際收繳情況和xxxx年部門預算編制工作以及新政策因素影響，密切配合相關股室，彙總、審核並下達xxxx年非税收入徵收計劃，並將其作為徵收依據，認真完成全年徵收任務。
二是按照自治區行政事業性收費項目管理辦法，繼續做好非税收入項目申報、審核、變更等工作。
三是加強收入收繳情況月份、季度、年度報表統計、分析工作，定期通報了全區非税收入完成情況，確保非税收入全額徵收並及時足額上繳國庫或財政專户。
四是加強非税收入監督檢查，xxxx年度徵收計劃下達後，同有關部門和股室，在6-7月份對非税收入收繳改革進展情況、年初工作計劃、任務落實了情況進行監督檢查，發現的問題，及時糾正了。五是進一步完善了管理辦法，充分調動了部門(單位)的工作積極性，防止多收濫罰，應收不收等不良行為，促進我縣非税收入管理工作再上了一個新台階。六是5月份有關部門一起，針對國土部門的2022年至xxxx年土地出讓金和收費情況進行專項調研，調查內容包括政策執行、項目管理、票據使用、收繳管理、土地出讓基金收繳情況等。我局綜合股嚴格按照通知的要求，做好《自治區政府非税收入執收單位自查情況表》填報工作，於xxxx年7月26日以前全縣121個非税收入執收單位將加蓋執收單位公章的自查表，與加蓋執收單位公章的收費許可證(副本，通過物價部門xxxx年的審驗)複印件、涉及非税收入分成文件依據或合同協議、相關收費文件(尚未實行非税收入收繳管理改革的單位)一併認真審核收回財政局綜合股。使用非税軟件過程中，我綜合股人員認真審核單位票據及收費項目、從嚴把關，保證了126個單位掌握新版非税系統軟件的各項功能和運用。現我縣100%順利運行了非税軟件的操作流程。
xxxx年1-8月份非税收入3993萬元，完成了年初預算的82.7%，比去年增加了94.5%，政府性基金預算收入2802萬元，完成了年初預算的111%，比去年增加了651.%，其中：非税收繳入網數1762萬元，比去年增64%。增加原因是城市維護建設税及教育費附加收入受石油產量及價格拉動，亦呈增長趨勢;同時，根據新財非税[xxxx年]37號文件精神，抓緊清理應納入預算管理資金，按預算外資金管理的收入全額納入預算管理。我縣積極組織各預算單位加大非税收入的收繳力度，嚴格行政事業單位資產處置管理程序，確保了非税收繳户資金3到5日工作足繳入國庫，並藉助非税系統平台組織收入及時入庫，拉動非税收入的增長速度。三、繼續推進公務員收入分配製度改革。一是密切配合有關股室，對縣直單位xxxx年度津貼補貼政策執行情況進行調查與核實，確保縣幹部職工津貼補貼水平按標準發放到位。二是認真落實自治區xxxx年度規範公務員津貼補貼各項政策。四、更規範和加強彩票公益金管理。一是做好彩票管理項目審定、篩選及項目資助資金分配管理工作，建立健全綵票公益金分配及使用情況的報告和社會公告制度，做好了追蹤績效評價工作。二是於xxxx年4月和7月對項目單位彩票公益金補助資金使用情況和財務管理情況進行了專項檢查。五、進一步加強了土地出讓收入管理。一是進一步完善統計報表制度：統一口徑，提高了報表質量，確保了統計數據的及時性、準確性、真實性、完整性。二是建立國土資源、人民銀行等部門的協調機制，及時掌握了土地出讓情況，確保了收入應收盡收情況。三是繼續貫徹落實紀檢委開展國有土地使用權出讓情況專項清理工作精神，做好了徵收、管理和使用情況的清理工作。四是加強土地出讓收支預算編制工作。六、保障有力，大力解決城鎮困難住房難題。1、廉租住房建設情況。我縣自2022年啟動廉租住房建設項目以來，截止到xxxx年，全縣共開工建設廉租住房1035套，建設總面積51254.5平方米，共投資5236萬元。其中：xxxx年我縣建設廉租住房200套，建築面積10000平方米。2、租賃補貼審定及發放情況。我縣廉租住房租賃補貼發放標準為低保户120元/月，低收入户78元/月。xxxx年我縣共為644户低保户住房困難家庭和443户低收入住房困難家庭，攻擊1087户3261元發放租賃補貼134.2萬元。xxxx年我縣發放租賃補貼130萬元，受益低保家庭為520户。3、實施廉租住房家庭取暖優惠政策。採取政府、企業和個人3:3.5：3.5的比例承擔採取暖費用方式，縣財政承擔8元/平方米，供熱企業承擔10元/平方米，低保入家庭個人承擔10元/平方米，減輕廉租房住户冬季取暖負擔。4、不斷完善廉租住房基本設施。5、實行房屋登記信息化管理。七、加強監管，做好財政票據管理各項工作。一是加強財政票據監管,落實了以票管費、以票促繳、以票治亂工作。二是堅持定人、定崗、定費，強化票據保管、發售等日常管理工作。更加強了嚴把票據計劃、領購、審核、核銷、稽查“五道關”。三是待自治區下發《財政票據管理使用手冊》後，結合我縣實際情況，統一規範我縣票據管理日常工作程序及職責。四是繼續在提高服務質量和服務水平上下功夫，使財政票據管理成為財政基礎管理工作中不可缺失的部分。五是做好財政票據監督檢查工作，限xxxx年5月24日所有財政票據使用部門120個(單位)在2002-xxxx年所使用的財政票據進行了一次全面清理核銷和摸底調查，為今後日常監管和銷燬提供了依據。八、強化內控，促進綜合各項工作更加完善。貫徹落實單位的廉政建設規定，積極採取措施不斷強化自身的廉政建設;抓好黨風廉政建設工作，確保了股室幹部廉潔、自律、務實。加強各項改革管理措施更加完善。必須認真執行各項規章制度，更加大業務監督管理。嚴格要求按規章制度辦理業務。為促進綜合各項工作更加完善，嚴格票據管理，實現票據售發、審驗過程規範、內控到位，我股室制定了操作流程並設計了有關表格，一是明確票據管理兩人負責，一人為報賬人、另一人為核賬人，達到互相監督、互相牽制;二是明確報賬人負責售票、核賬人負責核票、對款、交款，前後環節交接必須簽名，雙方各執一份，實現了“崗位分開、責任到人、責任追究”;三是票據處罰書必須專管員拿意見、科長審核，保障執法公正、規範;四是票據售款、交款分開，即收即繳;每週定期由兩人共同點庫，核對票據庫存數量，從而保障了票據數量、金額的準確，達到了“票款分離”的管理要求。
九、做好其他工作。一是按照黨組的統一安排，積極參加深入學習政風行風評議工作要全面貫徹落實科學發展觀，圍繞黨和縣委、政府的中心工作，以堅持服務中心、關注民生、改進作風、提高了效能為主線，緊緊圍繞“端正政風行風、優化發展環境”的自治縣主題，強化“以民為本、為民解困、為民服務”的核心理念，積極實踐科學發展觀活動，紮紮實實做好了每一項工作，切實把科學發展觀貫徹落實到的工作實踐中去，確保了按時完成局黨組和上級財政安排的各項工作任務。二是做好了信息及調研報告收集、整理、報送工作，及時反映了財政綜合業務動態。加強了經驗交流，完善了我股室的各項制度，形成業務強硬的工作團隊。三是認真落實了以內部業務分工為主要內容的工作責任制，強化了內部工作協調和配合，督促了檢查內部各項制度的落實。四是配合本局相關股室做好了治理“小金庫”、部門、中介組織(行業)協會收費行為等專項治理及其他領導交辦的工作;五是更加強了精神文明建設，改進工作作風，進一步提高了工作效率，爭創文明、衞生服務窗口。
今年以來，預算科在局黨組的正確領導下，在市局業務科室的指導幫助以及局內各科室的大力支持密切配合下，堅持以科學發展觀為指導，緊緊圍繞工作目標，統籌安排預算，認真組織收入，努力深化改革，科學理財，服務至上。本科室各項業務工作取得了較好的實績。現按要求總結匯報於下：
一、主要工作完成情況及取得實效
（一）完成xx年年度財政決算及2022年預算編制工作
財政決算工作是財政工作的重要環節，是一年來國民經濟發展和預算執行結果的最終體現。財政總決算和部門決算報表數據是經濟發展在財政收支中的具體體現，是黨委、政府決策的依據。2022年新年伊始，全科人員就進入緊張的工作狀態，預算科與國庫科及各科室之間團結協作、密切配合、分工合理、職責明確，嚴格按照“統一表式、統一口徑、統一佈置、加強協調、嚴格審核、提高質量、數據共享”的工作原則，不分工作時間和節假日及業餘時間，進行對賬、算賬、審核、彙總。決算數據做到了預算單位、業務科室、預算總指標和支出都核對無誤。通過大家3個多月的艱苦努力、團結協作，圓滿完成了xx年年的財政決算編審工作。經省財政正式批覆的決算，xx年年我區一般預算財力增加了352萬元，其中：省市考核獎勵增加了134萬元，年終結算困難補助增加了183萬元，調入資金增加35萬元。最大限度地爭取了上級部門對我區的關心和支持。
科學測算、統籌安排，全面及時地完成了預算草案編制工作。整個預算方案以全區國民經濟發展計劃指標為基礎，綜合分析了全區經濟持續、穩定增長的局面和近幾年財政税收的良好增勢，充分考慮了所得税改革及非税收入的不可比因素，同時也衡量了關注民生，建設和諧社會的資金需求，充分體現了“統籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財力辦大事”的原則，既符合我區實際，又具有一定的前瞻性，因此，2022年預算草案順利地通過了區三屆人大一次會議的審查批准，明確了財税工作的目標任務，為全區財政工作的順利開展打下了良好的基礎。
（二）積極組織、加強協調，促使財政收入高速穩定增長
根據年初人代會批准的2022年財政收入任務，我科在局領導的帶領下，與兩税部門認真研究，反覆磋商，及時將任務分解落實到各徵收部門，並由區政府與之簽定了目標責任書。在組織收入工作中，密切注視着財政收入動態，認真分析財政收入形勢，加強對重點税源，重點企業的調查和分析，及時發現並協助領導解決組織收入中的存在問題，同時加大非税收入的徵管，規範預算外收入管理，確保了財政收入快速增收，均衡入庫。提前兩個月超額完成年初預算任務。
1-10月，全區財政全口徑收入完成59285萬元，為年初預算52250萬元的113.5%，比去年同期41654萬元增收17631萬元，增長42.3%。其中：上劃中央“兩税”收入完成15112萬元，為年初預算的102.6%，比去年同期9986萬元增收5126萬元，增長51.3%；地方一般預算收入完成25375萬元，為年初預算24826萬元的102.2%，比去年同期18972萬元增收 6403萬元，增長33.7%；基金預算收入完成394萬元，為年初預算的197%，比去年同期291萬元增收103萬元，增長35.4%。後兩個月，由於受國際國內經濟環境影響，預計財政收入後兩個月增幅會回落，但實現大幅超收已成定局，全年仍然能夠保持高位運行，地方一般預算收入有望完成2.78億元，增長25％左右。
（三）調整財政支出結構， 積極籌措資金支持全區經濟和社會事業發展
年初以來，嚴格執行經人代會審議通過的2022年財政支出預算，確保工資正常發放和政權機關正常運轉的支出需要，保證法定支出，保證重點支出，積極籌措資金貫徹落實區委、區政府關於支持經濟發展的重大戰略決策。1-10月，地方一般預算支出完成72432萬元，為年初預算57112萬元（不含上級專款）的82.8%，比去年同期51573萬元增支20859萬元，增長40.4%；基金預算支出完成6626萬元，比去年同期91萬元增支6535萬元，增長71.8倍。今年的財政支出在確保了機關事業單位人員工資的發放及機構正常運轉的基礎上，增加對公共服務和社會事業投入，推進社會和諧發展，重點保障了支農、社保資金的需要，大力支持教育、衞生、城市建設等社會事業發展。特別是支持三農、城市建管、醫療衞生、社會保障等民生支出增幅較大，分別增長146.4%、95.9%、70.1%、30%，支出結構進一步得到優化，公共財政的效能進一步體現。
（四）深入研究、改革和完善鄉鎮財政管理體制
徵對近年來鄉鎮財政體制運行中存在的諸多問題和困難。預算科在局領導的帶領下，對全區20個鄉鎮辦事處從財政體制基數、財政收入情況、財力情況、財政平衡狀況、債務情況等方面進行深入調查分析。根據省財政廳關於深化鄉鎮財政預算管理方式改革的意見，在總結我區“鄉財區管鄉用”改革試點經驗的基礎上，重新擬定了新一輪的區對鄉鎮財政管理體制方案，核心內容是：鄉鎮財政收支全部納入區級統一管理，採取“收入整體上劃，支出納入區級預算管理”的改革辦法。確保鄉鎮基本支出需要，取消了區對鄉鎮街道辦事處的税收基數考核任務，提高鄉鎮公用經費保障標準，極大地改善了鄉鎮政權機構運轉困難的問題，同時也照顧到了部分經濟條件較好，事務工作較多的鄉鎮辦事處以及民族鄉鎮的既得利益，改革得到了順利進行。
（五）加強政府債務管理，圓滿完成省政府對我區的政府債務核查工作
根據市財政局昭財預〔2022〕19號文件《關於做好xx年年地方政府性債務清理統計和核查工作的通知》精神和會議安排及部署，預算科在全區範圍內對xx年、xx年和xx年年三年的政府性債務進行了一次全面、徹底清理和登記，共清理上報我區至xx年年末的地方政府性債務餘額38309萬元，並從債務的規模、形成原因以及化解對策等方面作了詳細分析並完成了各項報表的填制工作。8月上中旬省政府統一派出專項核查組對全省各州市和縣區開展債務核查認定工作，預算科三個人在長達近一個月的日子裏全天候陪同核查組，與核查組的同志一道加班加點，高強度、超負荷工作，並幫助債務部門加強溝通協調，通過努力，經最後核查設定的政府債務總額為47354萬元，在原上報的基礎上增加了9045萬元，最大限度地爭取了上級的幫助和支持。
（五）按上級要求完成各類調研課題和工作
一是做好了主體功能區財政轉移支付課題調研工作。目前，國家已經明確要對禁止開發區和限制開發區實行生態補償，特別是對禁止開發區要按照100%的比例實行補償。大山包黑頸鶴自然保護區屬國家級自然保護區。市財政局於3月18日召開專題講座，對主體功能區實施財政轉移支付的課題調研進行了講解和佈置。區政府於3月22日召開了財政局、發改局、鶴管局、林業局、大山包鄉政府等20餘個部門參加的會議，專題研究大山包保護區轉移支付項目申報工作。會議確定從基層政權運行和管理成本、農户補償、公共設施建設、生態濕地保護等多方面的因素來做出完整的項目申報材料，最大限度地爭取上級轉移支付補助，以促進我區社會各項事業的發展。我科積極與各部門協調溝通，對經發改部門彙總後的項目申報材料進行修改完善並按時完成上報工作。
二是完成了企業所得税税源調查工作。財税調研也是我科的一項較為重要的工作內容。由於調研工作涉及面廣，業務較為複雜，工作難度較大。特別是企業所得税税源調查工作，需對全區39户主要盈利企業的財務狀況、經營損益、所得税的計算繳納以及其他各税的實現情況等進行了較為全面的調查分析。經過我們的努力工作，在國税、地税和其他相關部門的配合下，較好地完成了調研任務。其他還有所得税跨州市分配政策的基礎資料收集、重點產品調研等工作都逐一認真落實。
二、存在的不足和問題
從本科室業務工作來看，我們現行的預算管理程序和制度不盡完善，管理的規範性還有待於進一步加強和提高，與上級提出的精細化、規範化、科學化管理要求還有一定差距，對於收支信息反饋方面還不夠及時，一定程度上沒有很好地為領導決策提供準確及時的數據分析資料，沒有很好地發揮預算科為領導當好參謀助手的作用。
三、明年的工作重點和措施
一是正確判斷財政經濟形勢，把握財政運行方向。2022年財政經濟運行不確定性因素增多，財政收支矛盾將更加突出，從不利因素來看，受國際國內經濟形勢的影響，我區經濟增長壓力很大，財政各項減收增支因素增多。從減收來看，國家自明年1月全面推開增值税轉型改革，初步預測全區財政總收入預計減收8400萬元，其中：國税6500萬元、地税1900萬元；同時，由於中央財政收入增長趨緩，2022年中央和省對地方的轉移支付增量也將會相應減少。從增支來看，民生工程、基礎設施建設、城市管建、社會保障等都將大幅增加投入，已有的剛性支出需要保障。因此， 2022年全區財政收支矛盾將十分突出，根據財政經濟運行情況，綜合考慮以上因素，結合國家擴大內需的政策，按照積極穩妥的原則，我科初步考慮，2022年全區財政收入盤子在今年基礎上增長8％左右，財政總收入達到6.5億元，地方一般預算達到3億元。
二是及早謀劃明年財政工作。現在離年底不足兩個月時間，既要集中精力做好決算準備工作，又要未雨綢繆地謀劃好明年發展。要積極穩妥編制收入預算，合理確立收入盤子，保持財政收入增長與經濟發展形勢相適應。當前形勢下，要切實樹立節儉意識和過緊日子的思想，嚴格控制和壓縮會議費、招待費、出國費、培訓費等一般性支出。要着力調整和優化財政支出結構，優先保障民生支出、重點支出、支持經濟發展等資金需要，做到集中財力辦大事。
三是認真研究財税體制和政策。根據當前中央出台的關於擴大內需，促進經濟平穩較快增長的10項重要政策措施要求，結合市委、市政府的具體安排，要配合政府各職能部門做好向上爭取項目、資金乃至政策的工作。積極協調與市局預算科對接，最大限度地爭取上級在體制上給予幫助和支持，做好預算調整工作和年底算賬的準備工作。要組織協調税務部門研究分析國家明年全面實行增值税轉型改革對我區財政收入的減少影響。
四是要繼續完善基礎業務管理工作。預算科要認真按照前期貫徹四項制度擬定的科室職責及服務承諾事項，認真做好預算指標的分解下達，做好指標文件的登記、彙總。認真按照有關制度做好每一項涉及到體制上解、補助的測算、分配工作。同時，加強對各項支出事項的管理，年終及時彙總整理各科需追加事項，為領導決策提供全面準確依據。
2022年，預算科各項工作雖然取得了一定成績，但是，我們面臨的財政困難和問題還很多，工作中仍須進一步完善和提高，因此，在後期的工作中，我們將以貫徹四項制度為契機，揚長補短，不驕不躁，科學運籌，紮實工作，爭取使預算科的工作再上一個新台階
一、加強政治學習，不斷提高政治素質和政策水平
本人自2003年擔任組織委員以來，注重加強自身的政治理論學習，學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想，加強黨性修養，政治立場堅定，堅持四項基本原則，貫徹執行黨的路線方針政策，在政治上、思想上和行動上與黨中央保持高度一致。同時，積極開展支部各種活動。如開展創建“示範支部”、保持黨員先進性教育，“八桂先鋒行”、扶貧濟困捐資等活動，成效顯著。局支部連續多年被區委評為“先進黨支部”。本人獲“樹組工幹部形象”徵文比賽三等獎、區黨史知識競賽二等獎、區保持共產黨員先進性教育活動徵文比賽三等獎。
二、加強業務學習，努力提高工作能力和業務水平
近年來，本人蔘加了國家財政部舉辦的“提高管理水平，推進管理科學化進程”培訓；自治區財政廳舉辦的“全區政府收支分類改革”、“財政總賬業務”、“政府債務”培訓；自治區保密局舉辦的“計算機安全與保密管理”培訓；市財政局舉辦的“財政改革理論與實踐”培訓、“國庫集中支付管理改革”、會計後續教育培訓；區舉辦的全區行政執法培訓、2022年青年幹部培訓班、2022年青年幹部（副科級後備幹部）培訓班，並通過了全區行政執法資格統一考試，提高了業務技能和工作能力。本人平時注重對財政熱點、難點問題的調查研究，撰寫調研報告，已發表財經1，其中：國家級、自治區級、市級；獲獎1，其中：自治區級獎勵，獲市級獎勵。
三、與時俱進，開拓創新，做好時期的財政工作
本人先後在辦公室、預算股工作，擔任辦公室主任、預算股長職務，使自己的組織能力、業務能力得到了提高。
本人在2002年6月至2022年10月擔任辦公室主任期間，一是樹立“大局意識、服務意識、責任意識”，做好局機關事務管理和服務；二是發揮“參謀”助手作用，為領導決策提供參考；三是發揮“橋樑”作用，做好股室和部門的協調工作；四是發揮“窗口”示範作用，實行政務公開，提升機關整體形象，得到羣眾的好評。我局連續多年榮獲“市財政信息工作先進單位”，局辦公室榮獲“區黨政辦公室系統先進單位”，本人榮獲“區黨政辦公室系統先進個人”。
2022年11月至今，本人在擔任預算股長（2022年3月起兼任區小汽車定編辦主任）期間，立足本職，開拓創新，大力推進財政改革，做好全區財政預算管理工作。
一是認真做好全區財政預算、決算工作。堅持“量辦而行，量財辦事”、“保證重點，壓縮一般”的原則，做好區本級部門預算、全區年初預算、年度決算和預算調整方案的編制工作。在時間緊、任務重、工作量大的情況下，利用公休假日和晚上進行加班加點，按時提交區人大討論。同時，認真做好年度財務決算各項工作。2022年度、2022年度的基建決算報表、部門決算報表均分別獲市局一、二等獎。
二是強化預算管理，嚴格執行預算。按照年初人大通過的預算計劃，嚴格執行；制訂了《區本級財政性資金支出審批管理辦法》，並經區政府常務會議批准實施，規範了資金撥付的管理；加強對農業、林業、水利、扶貧、社保、教育、文化、衞生各項專項資金的跟蹤管理，切實提高資金的使用效益。
三是與時俱進，開拓創新，積極推進財政改革。 --深化部門預算改革，推動公共財政建設。不斷細化支出科目，努力提高預算編制的科學性；改進和完善區本級部門預算報送內容和形式，實行部門預算的單位由2022年的58個擴大到2022年的66個，並從2022年起將鄉鎮中國小校收支全部納入區本級預算；全面實施預算內、外資金統籌安排的綜合預算，增強政府的宏觀調控能力。
--實行政府收支分類改革，規範政府收支分類體系。根據國務院的部署，從2022年1月1日起，在全國實行新的政府收支分類科目，是建國以來我國財政收支分類統計體系的一次重大改革。我區實現了2022年採用新的政府收支科目編制部門預算和人大預算，順利完成了改革任務。
今年以來，預算科在局黨組的正確領導下，在市局業務科室的指導幫助以及局內各科室的大力支持密切配合下，堅持以科學發展觀為指導，緊緊圍繞工作目標，統籌安排預算，認真組織收入，努力深化改革，科學理財，服務至上。本科室各項業務工作取得了較好的實績。現按要求總結匯報於下：
一、主要工作完成情況及取得實效
（一）完成xx年年度財政決算及xx年預算編制工作
財政決算工作是財政工作的重要環節，是一年來國民經濟發展和預算執行結果的最終體現。財政總決算和部門決算報表數據是經濟發展在財政收支中的具體體現，是黨委、政府決策的依據。2022年新年伊始，全科人員就進入緊張的工作狀態，預算科與國庫科及各科室之間團結協作、密切配合、分工合理、職責明確，嚴格按照“統一表式、統一口徑、統一佈置、加強協調、嚴格審核、提高質量、數據共享”的工作原則，不分工作時間和節假日及業餘時間，進行對賬、算賬、審核、彙總。決算數據做到了預算單位、業務科室、預算總指標和支出都核對無誤。通過大家3個多月的艱苦努力、團結協作，圓滿完成了xx年年的財政決算編審工作。經省財政正式批覆的決算，xx年年我區一般預算財力增加了352萬元，其中：省市考核獎勵增加了134萬元，年終結算困難補助增加了183萬元，調入資金增加35萬元。限度地爭取了上級部門對我區的關心和支持。
科學測算、統籌安排，全面及時地完成了預算草案編制工作。整個預算方案以全區國民經濟發展計劃指標為基礎，綜合分析了全區經濟持續、穩定增長的局面和近幾年財政税收的良好增勢，充分考慮了所得税改革及非税收入的不可比因素，同時也衡量了關注民生，建設和諧社會的資金需求，充分體現了“統籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財力辦大事”的原則，既符合我區實際，又具有一定的前瞻性，因此，xx年預算草案順利地通過了區xx屆人大一次會議的審查批准，明確了財税工作的目標任務，為全區財政工作的順利開展打下了良好的基礎。
（二）積極組織、加強協調，促使財政收入高速穩定增長
根據年初人代會批准的2022年財政收入任務，我科在局領導的帶領下，與兩税部門認真研究，反覆磋商，及時將任務分解落實到各徵收部門，並由區政府與之簽定了目標責任書。在組織收入工作中，密切注視着財政收入動態，認真分析財政收入形勢，加強對重點税源，重點企業的調查和分析，及時發現並協助領導解決組織收入中的存在問題，同時加大非税收入的徵管，規範預算外收入管理，確保了財政收入快速增收，均衡入庫。提前兩個月超額完成年初預算任務。
1-10月，全區財政全口徑收入完成59285萬元，為年初預算52250萬元的113.5%，比去年同期41654萬元增收17631萬元，增長42.3%。其中：上劃中央“兩税”收入完成15112萬元，為年初預算的102.6%，比去年同期9986萬元增收5126萬元，增長51.3%；地方一般預算收入完成25375萬元，為年初預算24826萬元的102.2%，比去年同期18972萬元增收 6403萬元，增長33.7%；基金預算收入完成394萬元，為年初預算的197%，比去年同期291萬元增收103萬元，增長35.4%。後兩個月，由於受國際國內經濟環境影響，預計財政收入後兩個月增幅會回落，但實現大幅超收已成定局，全年仍然能夠保持高位運行，地方一般預算收入有望完成2.78億元，增長25％左右。
（三）調整財政支出結構， 積極籌措資金支持全區經濟和社會事業發展
年初以來，嚴格執行經人代會審議通過的2022年財政支出預算，確保工資正常發放和政權機關正常運轉的支出需要，保證法定支出，保證重點支出，積極籌措資金貫徹落實區委、區政府關於支持經濟發展的重大戰略決策。1-10月，地方一般預算支出完成72432萬元，為年初預算57112萬元（不含上級專款）的82.8%，比去年同期51573萬元增支20859萬元，增長40.4%；基金預算支出完成6626萬元，比去年同期91萬元增支6535萬元，增長71.8倍。今年的財政支出在確保了機關事業單位人員工資的發放及機構正常運轉的基礎上，增加對公共服務和社會事業投入，推進社會和諧發展，重點保障了支農、社保資金的需要，大力支持教育、衞生、城市建設等社會事業發展。特別是支持三農、城市建管、醫療衞生、社會保障等民生支出增幅較大，分別增長146.4%、95.9%、70.1%、30%，支出結構進一步得到優化，公共財政的效能進一步體現。
（四）深入研究、改革和完善鄉鎮財政管理體制
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