湖南省永順縣萬畝油茶基地建設項目可行性研究報告

湖南省永順縣萬畝油茶基地建設項目

可行性研究報告

二Ｏ一四年三月一日

目    錄

一、總論

（一）項目提要

（二）依據

（三）重要參考文獻

（四）關鍵術語定義與説明（可選）

（五）項目主要技術經濟指標

（六）可行性研究結論

二、項目建設的必要性

（一）項目建設的背景與由來

（二）應用需求與項目必要性分析

三、項目建設條件

四、建設目標

（一）項目建設目標

（二）指導思想與原則

（三）主要建設任務

五、項目建設方案

（一）項目建設總體佈局

（二）項目區區劃

（三）項目建設內容

（四）營造林技術措施

（五）項目可行性分析

六、消防、安全、衞生、節能節水措施

（一）消防

（二）勞動安全與職業衞生

（三）節能

（四）節水

七、環境影響評價

（一）生態環境現狀

（二）項目對環境影響

（三）環境保護措施

（四）環境影響評價

八、招標方案

（一）招標範圍

（二）招標組織形式

（三）招標方式

九、項目組織管理

（一）建設管理

（二）經營（運行）管理

十、項目實施進度

十一、投資估算與資金來源

（一）投資估算編制説明

（二）投資估算與項目運行（管理）年費用估算

（三）項目資金來源

十二、綜合評價

（一）項目風險評價

（二）項目影響分析

（三）項目財務分析

十三、結論與建議

項目概況：永順縣油茶產業建設涉及全縣29個鄉鎮，建設面積31萬畝。立地條件好，土壤深厚肥沃，交通方便，技術力量雄厚，產品銷售前景廣闊。

前期工作：已列入湖南省油茶示範基地縣，並立項完成實施方案。

建設內容：建25萬畝油茶示範基地，其中，低改20萬畝，新造5萬畝；建一條萬噸精煉茶油生產線。

投資規模：總投資34000萬元，擬引資20000萬元，其中新造低改投資25000萬元，萬噸精煉茶油生產線投資9000萬元。

效益分析：項目建設成後，可年產茶油1.5萬噸，年均利潤180萬元。萬噸精煉茶油生產線建成後，年加工收入50000萬元，年利潤1000萬元，投資回報期9年。

第一章  總 論

1-1項目名稱

湖南省永順縣萬畝油茶基地建設項目

1-1-2項目投資單位及法人代表

項目投資單位：（新組建公司）

項目法人代表：

1-1-3項目主管單位：永順縣人民政府

1-1-4項目建設區域範圍：湖南省永順縣所轄相關鄉鎮

1-1-5項目性質：新建

1-1-6項目建設目標：利用永順縣相關鄉鎮現有宜林荒山、老化殘次油茶林進行優質高產油茶林開發，形成萬畝油茶產業化基地，年產茶籽原油500-600噸。

1-1-7項目建設內容及規模

項目建設內容：高產、優質、速生油茶林產業基地。

項目建設規模：按集中連片的開發模式，興建4-5個千畝以上油茶林。

1-1-8項目投資規模及資金來源

①項目總投資為  萬元人民幣

②資金籌措：由項目投資單位自籌資金3.68億元；農户以山林權（30年）租金入股2.4億元；銀行借貸4億元（或境外融資）。

1-1-9項目經濟效益提要

項目以三十年為計算期，從項目開始實施的第三年低改林產果、第五年新植林部分掛果（平均年產茶油原油200噸），第八年全面掛果（平均年產茶油原油550噸），累計可生產茶油原油1.5萬餘噸，實現產值6億餘元；生產茶籽粕4萬餘噸，產值約7000萬元。

項目投資回收期為  年。

1-2項目可研報告編制依據

1、《林業建設項目可行性研究報告編制規定（試行）》

2、國家林業局《關於發展油茶產業的意見》

3、《國務院辦公廳關於促進油料生產發展的意見》

4、《油茶栽培技術規程》

5、《湖南省油茶產業基地建設技術方案》

6、《湖南省油茶造林工程管理辦法》

7、《湖南省油茶低產林改造工程管理辦法》

1-3項目主要技術經濟指標

1-3-1山林租賃成本指標

①殘次、低產油茶林：80元/畝/年

②宜林荒山：50元/畝/年

1-3-2造林成本指標

①新植林1000元/畝

②低改林700元/畝

1-3-3後期運營成本指標

①油茶林管理成本：200元/畝

②茶籽採摘、原油加工成本：25元/公斤

1-3-4產出品產量及價格指標

菜籽產量：0.4噸/畝

茶籽出油率：10.5%

茶籽原油現行價格：40元/公斤

茶籽粕產量：0.144噸/畝

茶籽粕現價：1700元/噸

1-4可行性研究結論

①永順縣現有油茶基本系低產、老化、殘次林，需進行高產化改造。

②永順縣適於油茶開發的荒山面積不低於5萬畝。

③本項目的實施可新提供就業崗位300個，每年為當地農民帶來近700萬元的收入，對解決當地的“三農”問題有重要的意義。

④項目財務內部收益率為53.14%，財務淨現值133323萬元；投資利潤率為44.74%；項目投資回收期為8年，屬於收益較高，抗風險能力較強的長線投資項目。

⑤項目的實施有助於做大做強永順的高檔植物油產業，每年可創造近2200萬元的產值，是一個利國利民的好項目。

第二章  項目建設的必要性

2-1項目建設的背景和由來

油茶與油棕、油橄欖、椰子並稱為世界四大木本油料植物，茶油的不飽和脂肪酸含量高達90%，遠高於茶籽油、花生油和豆油，是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我國年產茶油約109.22萬噸，僅佔全國食用油消費總量的2.11%，遠遠不能滿足人民羣眾的需求。油茶作為糧食安全和“三農”問題的組成部分，在農村經濟建設中佔有不可忽視的地位。為此，發展油茶生產得到了黨和國家的高度重視，《國務院辦公廳關於促進油料生產發展的意見》中特別提到要大力發展油茶等特種油料作物；國家林業局也專門出台了《關於發展油菜產業的意見》。

湖南省是全國油茶生產的主產區，2010年全國油茶籽產量為109.22萬噸，其中湖南產量為39.05萬噸，佔全國產量的35.7%。永順縣已列入湖南省油茶示範基地縣，而現有的油茶林普遍存在着老化、殘化、低產化的問題，如何保持和發展永順油茶產業基礎，做大做強油茶產業，是當前永順各級政府高度重視的一項重大課題。

2-2項目建設的必要性

1、本項目的建設是充分利用永順的自然條件，加快農村經濟發展，提高農村人民羣眾生活水平的需要。永順縣是農業大縣，全縣總人口53.57萬人，其中農業人口46.73萬人，佔總人口的87.23%。長期以來，永順的農村經濟主要依賴糧食生產、烤煙生產、用材林生產、果蔬生產等，除此以外就是外出務工（全縣有近15萬農村人口在外務工），農村經濟形成不了大規模的產業，找不到有效的突破口，制約了農村經濟的快速發展和農民生活水平的提高。本項目的實施能有效地利用永順的山林、氣候、土質等自然條件和資源優勢，把永順油茶打造成一個強勢產業，帶動永順油茶精深加工和副產品生產的快速發展，新增一部分就業崗位，切實增加農民收入。

2、本項目的建設是應用現代科學技術發展油茶產業的需要。長期以來，我國的油茶種植業基本上延續着傳統的做法，絕大多數油茶種植區都沒有對油茶林實行科學培育和集約化管理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲害多，荒蕪面積大，其結果是產量越來越低（每畝產油僅為4公斤左右），油農的信心也越來越不足，儘管國家在油茶生產上給予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本項目的實施將採用油茶種植上最先進的科研成果，對老化和殘次油菜林進行科學改造，實現科學化營林，實現產量上的突破（力爭達到每畝產油40-50公斤），為全省油茶生產做出良好示範。

3、本項目的實施有利於鞏固永順縣退耕還林成果，消滅宜林荒山，保護生態環境、促進生態建設。

4、本項目的實施有利於節約農用耕地，發展綠色食品，優化人民羣眾食用油結構，提高人民健康水平。

第三章  項目建設條件分析

3-1自然地理條件分析

3-1-1永順縣的地理位置

永順縣位於湖南省的西部，湘西土家族苗族自治州北部。東鄰張家界市境，西接龍山縣、保靖縣境，北枕桑植縣境，南臨古丈縣境，東南同懷化地區沅陵縣境毗連。地理座標介於東經109°35′～110°23′、北緯28°42′～29°27′之間，是我國東部丘陵山地常綠闊葉林向西部高山高原暗針葉林轉變的過度帶，為雲貴高原、鄂西山地黃壤巖溶山原的東緣。從東沿的鍋鍋姥峯至西沿的萬雲山頂，寬78公里；南面自枝柳鐵路羅依溪酉水大橋頭至北面喇叭界，長81公里。全縣總面積3810.6325平方公里（571.5949萬畝），為湖南省面積的1.8%，為湘西自治州面積的17.6%。

3-1-2永順縣的地形地貌

縣內常態地貌（浸蝕流水地貌）和巖溶地貌同時發育，河流侵蝕切割強烈，地青破碎，起伏大, 呈山地、山原、丘陵、崗地及向斜谷地等多種類型。水平方向由西北部砂頁巖侵蝕構造山地谷地到中部碳酸巖溶蝕構造山原山地，再到東南部變質巖侵蝕構造中山山地，具有嶺谷相間，平行排列和明顯的水平地域分異規律；在垂直方向上，隨地勢增高，由現代河牀、溪谷平原到崗地、丘陵再到山地山原，具有多層性和成層分佈的規律。境內崇山峻嶺，永龍山呈弧形雄居縣境西北，人頭山蜿蜒東南，其間普岸山、萬福山、蟠龍山、四方界、羊峯山、方石巖等山脈曲繞相連，組成斜"S"型，地勢依此向東北部澧水和南部酉水梯級下降，構成了不對稱"鞍狀"的地貌形態。境內山巒疊嶂，溪谷縱橫，最高羊峯山海拔為1437.9米，最低小溪鯉魚坪的明溪海拔為162.6米，高低相差1275.3米，地勢比降為44.6%。

3-1-3永順縣的氣候

全縣屬中亞熱帶山地濕潤氣候，四季分明，熱量較足，雨量充沛，水熱同步，温暖濕潤；夏無酷暑，冬少嚴寒，垂直差異懸殊，立體氣候特徵明顯，小氣候效應顯著。

3-1-4永順縣的水文水系

永順縣屬沅、澧水系。沅水流域面積3019.82平方公里，佔總面積的79.24%；澧水流域面積791.2平方公里，佔總面積的20.76%。全縣共有大小溪河330多條，流域面積大於10平方公里、幹流長度大於5公里的河流70條，其中一級支流6條，二級支流16條，三級支流30條，四級支流13條，5級支流5條。全縣河網密度為每平方公里0.29公里。

3-2永順縣社會經濟狀況

3-2-1永順縣面積、人口結構

永順縣總面積3810平方公里，轄11個鎮、20個鄉。全縣總人口53.57萬人，其中農業人口46.73萬人，佔總人口的87.23%；少數民族48.47萬人，佔總人口的90.82%，其中土家族43.35萬人，佔少數民族人口總數的89.44%；苗族4.79萬人，佔少數民族人口總數的9.88%。

3-2-2永順縣經濟發展狀況

2013年，全縣實現生產總值41.58億元，實現財政總收入3.13億元；按常住人口計算，人均GDP為9618元；城鎮居民人均可支配收入12650元，農民人均純收入3962元。

3-2-3永順縣交通基礎設施概況

全縣通鐵路里程36公里，公路通車裏程4335公里，其中國公路69公里，省公路192公里，縣公路267公里，鄉公路703公里，村組公路3014公里。2013年，全社會旅客客運量778萬人次，週轉量52365萬人公里，貨物運輸量126萬噸，週轉量20181萬噸公里。

3-3永順縣林業及森林資源狀況

永順縣是湖南省重點林區縣，全縣有林地面積17.6萬公頃，其中天然林8.1萬頃，活立木蓄積量526萬立方米，森林覆蓋率達到67.6%。2013年，主要林產品產量為：油桐籽2700噸，油茶籽5000噸，板粟2569噸，松脂410噸，核桃157噸，木材0.8萬立方米。

3-4項目經營公司經營管理人員、技術人員的招聘和聘請

1、經營管理人員：向社會公開招聘

2、林業技術人員：向社會公開招聘具有中、高級林業技術職稱的人員，或向林業科研院所協請中、高級林業技術人員

3-5項目用地分佈

永順縣油茶產業建設涉及29個鄉鎮，本項目擬從萬民、鹽井、兩岔、松柏四個鄉鎮中選擇立地條件好、土壤深厚肥沃、交通方便的2000多畝老殘茶林和8000多畝疏殘灌木林，作為本項目開發建設用地。

3-6項目建設的基本條件

1、本項目的提出符合中央、省、州發展農村經濟造福“三農”的指導思想，得到了永順縣委、縣政府的高度重視，各項目鄉鎮承諾舉全鄉之力支持本項目建設。

2、項目的開發建設不與糧食爭土地，符合廣大農民的根本利益，可以得到基層幹部羣眾的擁護和支持。

3、多年來，湖南省、湘西州、永順縣多家林業科研機構在油茶栽培、良種選育、油茶林營造和管理等方面獲得了多方面的創新成果，本項目可依託這些科研機構獲得強有力的技術支持。

4、永縣勞動力資源充足，全縣20多萬農村勞動力中有近三分之二需要轉移，因此項目建設所需的勞動力是充足的。

第四章  項目的建設目標和市場分析

4-1項目的建設目標

通過建設本項目，實現以下目標：

一是實現對部分老殘油茶林的更新改造，對新植油茶林的開發營造。

二是實現本項目年產茶籽油600噸，副產品（茶籽粕）2000噸，實現年產值2800萬元，年出口創匯250萬美元。

三是在全縣乃至全省油茶生產區起到示範性作用，大幅度提高茶籽油的產量，提高茶籽油在中國食用油中所佔比重，滿足市場需求。

4-2項目的市場分析

油茶，多年生常青闊葉經濟樹種，其主要產品為茶籽油，主要副產品為茶籽粕，前者作為高檔食用植物油富含不飽和脂肪酸和維生素A、B，在國際市場上與橄欖油齊名，後者作為皂素、飼料及有機化工原料在國際市場上有很大的需求。

4-2-1主產品——茶籽油市場分析

1、茶籽油的營養價值

茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高達90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其單不飽和脂肪酸（油酸）的含量最高達88%，這是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公認的是全球食用油中的理想黃金比例。優質茶籽油中的不飽和脂肪酸含量接近90%，並且脂肪酸平衡模式接近人體所需，其成份含量為：油酸75%—88%；亞油酸3.5%—21%；亞麻酸0.3%—1.5%。油中飽和脂肪酸（10%）、單不飽和脂肪酸（80%）、多不飽和脂肪酸10%的這樣一個比例完全符合營養學家所推薦的理想模式1:8:1，其中的亞麻酸脂肪酸（1.5%）和亞油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合營養學家所推薦的理想模式1:4-6。對於糖尿病、高血壓、高血脂患者來説均有顯著的食療效果，且無任何不良反應。在我國醫學名著《本草綱目》、《農息居飲食譜》、《中國中醫藥大辭典》中，都記載着茶籽油具有助消化、養顏、明目、清熱潤肺、解毒止痛、護髮、減肥、清腸等食聞效果，被譽為“東方的液體黃金”。

2、我國食用植物油市場現狀

①食用油消費增速快，但消費量不足

油脂是人體不可少的營養物質，隨着全球人口增長和人民生活水平提高，全球食用油的消費是逐年增長。我國是人口大國同時也是食用油消費大國，食用油特別是食用植物油的消費量隨着人們生活水平的提高而快速增長。目前，我國人均年食用植物油消費約18公斤左右，與歐美髮達國家人均年消費45公斤相比，還有太大的差距。

②食用油消費結構不合理。茶籽油作為高檔木本食用植物油，在我國食用油消費總量中僅佔2.11%，而歐美髮達國家高檔木本食用植物油（橄欖油）的消費量則佔食物油總消費量的40%以上，差距極大。

③國產食用植物油供給不足，依賴進口。2012年，我國進口食用植物油總量為845萬噸。

④由於我國耕地少，大規模發展豆油等與糧食爭地的植物油生產是不可能的，這也是我國每年進口植物油的原因。

3、茶籽油的市場預測

①以我國2012年食用植物油總消費量算，在不增加消費量的前提下，每年國內的供給缺口植物油達845萬噸；

②以我國2012年茶籽油年產量109.22萬噸計算，僅佔食用油脂費量的2.11%，這是極不合理的。要改變這一狀況，把茶籽油這種高檔、優質、健康食用油的消費比例提高到歐美國家水平，我國茶籽油年產量就要提高到2000萬噸，是現在年產量的18倍。

③隨着貿易全球化以及國際市場對我國特有茶油優質特性的認識，國外企業從中國進口油茶生產加工茶油產品，以及國內企業將開發出來的茶油產品銷售海外，必將成為一種趨勢。在國際市場上，茶油十分熱銷，國產茶油在日本等地的價格達每噸5萬元以上，國內頂級茶油的售價達到每噸10多萬元。

4-2-2項目主要副產品——茶籽粕的市場分析

油茶副產品茶籽粕殼的利用價值也非常高。茶籽粕經深加工可生產茶皂素、拋光粉和飼料等。茶皂素是一種非常重要的工業原材料，廣泛用於建材、日用化工、醫藥和農藥等方面。我國生產的茶皂素一半以上銷往歐美等發達國家，市場前景非常好。茶籽粕還可加工成具有較高營養價值的飼料，是魚類養殖不可缺少的原料，市場前景廣闊。近幾年，茶籽粕的市場需求急劇上升，泰國、馬來西亞等東南亞國家，每年從中國直接進口大量的茶籽和茶枯來進行加工、提取皂素、作生物農藥和機牀的拋光粉等，這些都促使了茶枯、茶殼需求的上升。目前，國內市場的茶籽粕每噸的售價已上升到1800元。上述用途的年需求量不低於200萬噸。

第五章  項目建設方案

5-1項目佈局

項目佈局分南、北兩片，南片以江永、道縣、寧遠為中軸，順着寧道江盆地的江永——道縣——寧遠公路沿線（含新田、藍山一部分）30個鄉鎮，規劃40萬畝；北片以東安、零陵、冷水灘為中軸，順着零祁盆地的322國道沿線30個鄉鎮，規劃40萬畝。

其中，南片包含鄉鎮有：

江永縣：上江圩、夏層鋪、允山、黃甲嶺、迴龍圩、桃川、瀟浦

江華縣：橋頭鋪、鬆  柏、大路鋪

道  縣：祥林鋪、白芒鋪、審章塘、蚣  壩、四馬橋、清  塘、白馬渡、壽雁

寧遠縣：水市、天堂、冷水、太平、中和、柏家坪、鯉溪

新田縣：毛裏、蓮花

藍山縣：楠市、土市、匯源

北片包含鄉鎮有：

東安縣：石期市、井頭圩、端橋鋪、紫溪市、蘆洪市、橫塘

零陵區：凼  底、石山腳、大慶坪、接履橋、郵亭圩、菱角塘、富家橋、黃田鋪、株  山、梳子鋪

冷水灘區：蔡  市、仁  灣、上嶺橋、伊  塘、竹山橋、高溪市、黃陽司、嵐角山、普利橋、牛角壩

祁陽縣：茅竹、觀音灘、三口塘、大忠橋

每個鄉鎮原則上按1.3萬畝—1.4萬畝的面積開發。

5-2項目開發面積分布表

5-2-1基地南片面積分佈表（寧道江盆地）

單位：萬畝

5-2-2基地北片面積分佈表（零祁盆地）

單位：萬畝

5-3項目種苗基地建設

為了確保本項目的實施，項目前期須先行營建1000畝油茶採穗圃和2000畝育苗基地，此項投資約500萬元，列入項目總投資預算。

5-3-1項目種苗基地選址

為適應零祁盆地和寧道江盆地不同氣候環境的油茶種植和生長，本項目種苗基地擬在江永的夏層鋪鎮和北片的伊塘鎮各規劃1500畝作為項目種苗的培育基地。

5-3-2項目種苗需求量概算

①新植油茶林按每畝100株計算，30萬畝新植林約需3000萬株種苗。

②低改油茶林按20-30%補植率算，50萬畝低改林約需1000-1500萬株種苗。

5-3-3項目種苗供應能力概算

根據常規實踐，育苗基地每畝可培植3萬株種苗，2000畝育苗基地可提供6000萬株種苗，完全可以滿足項目對種苗的需求。

5-3-4項目品種選取

根據國家林業局《關於加快油茶種苗發展和強化種苗質量的通知》，本項目對油茶種苗品種的選取依據以下幾個原則：

1、必須是國家或省級林業部門認定的油茶良種。

2、必須是適合湖南地區氣候條件和土壤條件的品種。、

3、必須是抗病、蟲害能力強的品種。

依照以上原則，本項目初步確定“湘林1號”、“贛無1號”等多個品種為引進和培育品種。

5-4油茶林的保護與管理

5-4-1油茶林防火

1、強化工作人員的防火意識，建立防火責任制。

2、加強對周邊羣眾的防火宣傳教育。

3、與市、縣（區）林業防火部門緊密聯繫，建立防火應急機制和火災預警機制。

4、建立防、滅火設施和防、滅火隊伍。

5-4-2油茶林病、蟲害防治

1、加強病、蟲害檢疫，嚴格防控病蟲害通過種苗或其他方式帶入項目區。

2、抓好病、蟲害預測預報，建立病蟲害防治的應急機制。

3、採用抗性強的無性系苗木造林，使用多個無性系進行塊狀交互替換配製以障低生態風險；配合抗病、抗蟲的優良品種的培育，減少病、蟲害發生機率。

4、按照技術規程有效殺滅病、蟲害。

5-4-3油茶林營造和管護

本項目嘗試由農民以林權入股的方式進行建設、經營和管理，通過量化方式界定投資人、林權所有人的權力、利益、義務和責任，將農民的切身利益與項目的建設和經營管理緊密結合起來，調動農民羣眾參與的積極性，與投資人、經營公司一起把項目建設、管理好。

5-4-4新植林營造技術措施

1、依據：《湖南省油茶林造林工程管理辦法》

2、實施內容：

①整地：在栽植前三個月，根據選址坡度、土壤、植被情況分別進全墾、水平梯級整地或穴墾整地。

②基肥：按每畝2000-3000公斤施用農家肥，或按每畝300公斤施用專用基肥。

③良種壯苗，使用Ⅰ、Ⅱ級合格良種壯苗，嚴格執行“三證一簽”和檢疫制度。

④栽植：按2米×3米的間距，每畝植株密度75-110株，採用植苗造林方式，做到苗正、根舒、土實、深淺適當，苗齡採用二年生苗，實行多品種配植。

⑤幼林撫育：每年三月採用同品種的I級或二年生大苗對林地缺株進行補植，造林後1-3年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技術規程搞好整形剪枝並搞好病蟲防治。

5-4-5老殘低產林改造與管護措施

1、依據：《湖南省油茶低產林改造工程管理辦法》

2、實施內容：

①按林分類別分類改造。

②清理林地，將林中其他樹林、藤灌木和雜草清除，挖去老殘病劣植株。

③調整密謀，將過密的疏伐，過疏的以良種壯苗補植，確保每畝不低於80株。

④修剪整枝，剪除枯死枝、病出枝、重疊枝、寄生枝、徒長枝、腳枝、下垂枝、細弱枝等。

⑤重複深挖，從第一年冬季起深挖一次，堅持三年一深挖一年一淺挖，改善土讓條件。

⑥蓄水保土，沿環山方向開好竹節溝，防止水土流失。

⑦合理施肥，結合冬墾，每株施以土雜肥10公斤或杜餅1-2公斤，夏季每株追施氮、磷肥0.2-0.3公斤。

⑧劣株改造，以大樹換冠的方法將劣株（不結果或少結果的植株）改造成優良植株，以提高產量。

第六章  項目的消防和安全生產

6-1項目的消防

6-1-1林區消防紀律

1、嚴格遵守《中華人民共和國森林防火管理條例》和《湖南省森林防火實施辦法》

2、不經市、縣（區）人民政府批准，不得開展計劃燒除行動，確需開展計劃燒除行動時必須報請市、縣（區）人民政府批准，領取計劃燒除證後，嚴格按照計劃燒除的技術要領和規程開展計劃燒除行動。

3、生活用火一律禁止帶入項目林區。

4、建立健全項目防火責任制，如果發生消防安全事故，其責任人除接受有關法律制裁外，項目單位亦移按規定予以嚴懲。

6-1-2項目消防設施和設備

1、根據森林消防要求，項目單位組建消防隊伍並置備森林消防器材，包括2號撲火用具100把，風力滅火機10台，消防運乘車一輛。

2、林地邊緣開設防火隔離帶，避免火源引入林區。

6-2勞動安全

本項目的作業場地大多為野外，按照《中華人民共和國勞動法》，項目經營單位確保勞動者的基本權益和生產安全。

1、依法與工作人員簽訂勞動用工合同，辦理工傷社會保險。

2、貫徹“以人為本”的理念，搞好勞動安全教育。

3、做好勞保用品的發放，夏季作業要有防暑降温用品，冬季作業時要有防凍預寒措施。

4、野外作業時，要嚴格防止雷擊、毒蟲毒蛇咬傷、觸電、洪水泥石流、摔傷等意外事故的發生。

第七章  環境影響評估

7-1永順縣生態環境現狀

永州市地處湘江上游，境內森林植被率達65%以上，動、植物種羣資源十分豐富，生態環境良好，流經市區的湘江河水長年保持Ⅱ級飲用水的標準，空氣質量在全國地級以上城市排名前列。

7-2建設項目對環境的影響分析

項目在建設過程中對環境可能造成的不良影響主要因素有：

1、清水整地方式不當造成水土流失。火燒清理（煉山）除清理徹底、省工、便於造林作業外，還可以提高地温、增加土壤灰分、消滅病蟲害，但對環境也有負面影響。主要表現為降低了林地的保水能力，容易發生水土流失，大面積煉山還會對大氣環境造成污染，使害蟲的天敵及其它昆蟲、鳥獸喪失棲息場所。對此，要求項目進行林地清理時，儘量不要採取煉山方式，如果要煉山，則要選好煉山時間，掌握煉山方法，將負責影響降到最低。全墾整地對水土流失的影響隨山地坡度而變化，共迴歸分析結果呈指數函數式，即在坡度25度以下時，固體徑流隨坡度增加而緩慢增加，坡度25度以上時，則隨坡度增大急劇增加。對此要求項目進行塊狀或帶狀整地，減少水土流失。

2、化肥、農藥使用不當造成水體或土壤污染。如化肥使用不當，流失的化肥會在土、水分間下滲透，流入小溪、河流造成污染。目前農藥污染主要是有機氯、有機磷和有機氮農藥。這些農藥在土壤中殘留時間不長，但有致癌、致畸作用。如流入水體，將給人畜直接帶來威脅。

3、大面積人工純林對環境的影響。大面積人工純林因物種單一，生態環境的差異性小而降低了森林對病蟲害的抵抗力，也容易造成土壤中某些營養元素的缺乏，導致地力衰退。

7-3環境保護措施

7-3-1水土保持措施

①將清林物運出山外，儘量不用或少用煉山這種清林方法。

②採用沿等高線帶狀整地，栽植穴按“品”字形配置，帶間及下坡林緣保留部分原主植被。

③撫育時將砍除的雜草、灌木覆蓋栽植穴及其周圍，避免降雨對土壤的直接沖刷，或者在林下間作豆科等農作物，既可改善土壤肥力結構，也能增加地表覆蓋，達到保持水土的目的。

7-3-2林地生態環境保護措施

油茶林作為食用油的原料基地，因此項目建設提倡儘量使用農家肥、有機肥，不用或少用農藥。在病蟲害防治時，儘量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農藥。

苗木包裝使用易降解的紙質容器，不使用難降解的塑料容器。

項目建設過程中產生的生活垃圾要及時填埋，嚴防對周邊生態環境產生影響。

7-3-3生物多樣性保護措施

在經營過程中，儘量保留油茶林邊沿上的現有闊葉樹種。推行不同油茶品種或無性系塊狀混交，通過多樹種配置，保護各類生物適生的森林生態環境。

7-3-4森林資源保護措施

加強《森林法》、《森林法實施條例》和相關政策法規的宣傳，提高教育施工人員對森林資源的保護意識，防止對周邊森林資源產生破壞。

7-4環境影響評價

油茶本身並不會污染水源和環境，不會殺傷有益生物和危害人畜安全，油茶人工林種植不會對環境產生危害。在油茶人工林的種植過程中，可能因採取的技術措施不當，對水土保持、土壤肥力、生活多樣性等產生影響，但這些影響是暫時的，可以通過科學的經營措施將其降低到最低限度。

科學種植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率，改善區域自然條件，增加生態系統中的生物量，減少水土流失，提高保持水土、涵養水源的能力，淨化空氣。並且由於油茶的多種用途，既可以提供大量的依用油原料，也可以為生物質能源提供原料。其副產品茶枯、茶殼可提取茶皂素，加工生產拋光粉、活性炭、糖醛等產品，是日用化工原料的組成部分，可減少對其它資源的消耗。

第八章  招標方案

8-1項目招標範圍

①項目建設規劃設計招標

②新植林營林工程

③油脂加工成套設備招標

④森林消防設備招標

⑤項目管理用車輛招標

⑥油脂加工廠房建設

8-2項目招標工作的組織形式

本項目各項招標均由經營公司綜合財務部組織，由財務評估人員、工程技術人員、規劃設計人員、工程設備人員及中介機構代表組成招標機構具體實施招標工作。

8-3招標方式

招標方式根據不同的招標內容，分別採取公開招標或邀請根據兩種方式。

第九章  項目的運營管理

9-1項目運營模式

本項目實行業主投資，林權入股，產權明晰，責權明確，風險共擔，盈利共享的運營模式。

9-2項目運營目的

本項目由投資商、林權户、地方政府三方聯動，協力推進。投資商謀求投資的收益回報，林權户謀求山林產權的收益提高和穩定增長，地方政府則謀求農村經濟發展；農民收入提高，農業勞動力的有效轉移，特色農業產業的壯大。

9-3項目經營的組織形式

項目實行公司化的組織形式，公司實行董事會領導下的總經理負責制，公司領導機構由總經理、副總經理、總工程師，下設種苗基地部、營林部、技術部、監理部、綜合財務部、油茶加工營銷部。

9-4項目經營公司機構設置

董事會

總經理

副總經理

總工程師

苗基地

營林部

技術部

監理部

財務部

油脂加工

營 銷 部

9-4公司各級機構及人員職責

總經理：在董事會領導下負責公司全面日常工作

副總經理（2人）：協助總經理工作並分管公司一方面業務工作

總工程師：負責公司工程和技術方面的工作，領導技術部

種苗基地部：承擔全公司良種引進、種系培育、種苗培植及種苗的供應和銷售工作。

營林部：承擔全公司新植油茶林的營造，老殘低產林的改造以及油茶林管護、病蟲害防治、林權户協調等。

技術部：承擔全公司種苗培育、良種改進、營林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技術和研發工作，質量管理工作等。

綜合財務部：承擔全公司後勤、計劃、綜合、文檔、物流、人才資源、財務工作等

油脂加工營銷部：承擔全公司油茶加工、銷售工作（兼油脂加工廠）。

第十章  項目實施進度安排

10-1項目建設期限

本項目全部建設期為8年：2009-2016年

10-2項目實施的工作內容

1、項目編制可行性研究報告

2、項目立項報批

3、項目經營公司登記註冊

4、油茶基地分類開發面積勘測、繪圖、選取

5、農户林權入股合同簽訂

6、項目整體規劃設計及方案報批

7、零祁盆地項目區3000畝種苗基地建設

8、零祁盆地項目區40萬畝油茶林營造、低改、幼林撫育

9、寧道江盆地項目區3000畝種苗基地建設

10、寧道江盆地項目區40萬畝茶林營造、低改、幼林撫育

11、基地油脂加工廠建設

10-3建設期限及建設進度

建設期限為8年：2009年-2016年

建設進度：

第十一章  投資估算與資金來源

11-1  投資估算的編制依據

1、本項目投資估算依據國家財政部《基本建設財務管理規定》的要求進行編制

2、本項目投資指標依據湖南省南部地區社會經濟發展水平

3、本項目各項投資費用參照“林產工業規劃概算編制辦法”計算

11-2投資估算範圍

涵蓋整個項目實施期所發生的費用

主要包括：

前期籌辦費、林地勘測費、項目規劃設計費

種苗基地建設費、良種引進費

營林造林費、幼林撫育費、成林管護及蟲病害防治費

④基地油脂加工儲運設施費

11-3主要投資成本估算

一、造林成本指標（根據永州當地農業勞動力價格，按50元/日計算）

1、林地清理、整地、施肥  300元/畝（6個工日）

2、基肥成本              100元/畝

3、栽植                  50元/畝（1個工日）

4、苗木成本              160元/畝（1.6元/株×100株/畝）

5、幼林撫育              270元/畝（90元/畝×3年）

6、追肥及病蟲害防治      120元/畝

新植油茶林投資費用合計1000元/畝

二、低產、老殘油茶林改造費用指標

1、林地清理及耕復        200元/畝

2、撫育（含補植、修剪、嫁接、施肥、病蟲防治）

300元/畝（6個工日）

3、肥料及材料            200元/畝

低改、老殘油林改造投資費用合計：700元/畝

11-4總投資估算

單位：萬元

建設投資估算表

單位：萬元

11-4建設資金來源

投資商湖南永州          有限公司聯合              實業有限公司、                貿易有限公司等共同籌資3.68億元；農户山林使用權入股2.4億元（80萬畝×10元/畝×30年）；銀行借貸4億元，合計10.08億元。

第十二章  項目的綜合評價

12-1項目的經濟效益

1、計劃期與建設期

本項目建設期從2009年—2016年，共計8年。

本項目計算期從2009年—2038年，共計地30年

2、項目收入和税金估算

本項目建成後的主要產品為茶籽油，副產品為茶籽粕。茶籽油按低殘林改造第二年結果，新植林第四年結果，八年後進入盛果期，畝產茶油40公斤；畝產茶籽粕144公斤。依照項目建成後所形成的油茶麪積，概算計算期總銷售收入為2440767萬元（其中茶油銷售收入為2394000萬元，茶籽粕銷售收入為46767萬元）。

本項目所產生的税金主要是所得税，税率按所得額的25%計繳。

3、項目的成本概算

本項目成本主要包括項目建設成本、經營管理成本、財務成本。

項目建設成本包括：項目籌辦、項目建設、林權使用費攤銷、油脂加工設備及其他設備折舊等。

項目經營管理費主要包括：項目建成後的油茶林撫育、管理、油脂加工廠的生產管理。

財務成本包括：投資資金利息（按年利率5.85%計）。

80萬畝優質高產油茶基地項目主、副產品產量預測表

80萬畝優質高產油茶基地項目主、副產品銷售收入預測表

80萬畝優質高產油茶基地項目財務現金流量表（2009-2038年）

根據本項目財務現金流量表，對項目的各項財務指標作如下計算和評價。

1、項目財務內部收益率

IRR＝53.14%

2、項目財務淨現值

FNV＝133323萬元

3、項目投資利潤率

ROI＝ ×100%＝40.74%

4、項目淨態回收期

PP＝4－1+ ＝7.08年

12-3項目的風險評價

1、本項目的產品是有益於人類健康的綠色食品，其在國內市場上無論是價格還是需求總量都呈剛性增長的態勢，且油茶林一旦成林便可百年受益，沒有毀滅性的病疫災害，故其市場風險和生產風險幾乎沒有。

2、本項目不與糧食爭地、不與綠化爭地，故其資源風險也沒有。

3、本項目屬於有利於生態環境建設，有利於“三農”經濟發展，有利於擴大市場供活的項目，故沒有政策風險。

4、根據12-2的財務分析，本項目各個經濟效益指標都十分理想，財務抗風險力強。

12-4項目生態效益分析

（1）水源涵養和淨化效益

油茶林屬於森木植被的組成部分，本項目所形成的油茶基地林帶對於改善永州土址結構，增強水土保持功能，提高水源涵養能力，淨化永州江河水質都有積極的作用。

（2）改善大氣環境

本項目通過大面積新植油茶林可減少荒山裸露面積，擴大植被，增加CO2的吸收和O2的釋放，降解浮類、淨化大氣，這對改善永州全 市的生態環境必須產生明顯的效果。

12-5社會效益評價

本項目的啟動和建設，其所產生的社會效益是多方面的，主要有：

①為農村勞動力提供一萬個以上的長期就業崗位和五萬個以上的短期就業機會。

②帶動永州山茶油特色產業的快速健康發產，形成一個具有永州特色的生機勃勃的朝陽產業。

③為永州農村經濟每年增加十幾億元的有效產值，每年為當地農民增加五億元以上的總收入。

每年可為地方財政增加1-2億元的税收。

每年可形成上億元的農資產品消費，擴大內需。

⑥通過山茶籽油的增產，提高人民羣眾綠色健康食用油的消費，有利於提高人民羣眾身體健康。

第十三章  項目可行性研究的結論和建議

13-1可行性研究的結論

①永州是全國最適宜油茶生產的地區之一，現有油茶種植面積290萬畝（其中大多是需改造的老殘低產林），有宜林荒山368萬畝，這為本項目實施提供了用地、用林的可行條件。

②本項目投資商有較強的經濟實力並有多方面的籌資渠道，加上採用農民山林權入股的方式，這為項目的籌資提供了可靠的條件。

③目前國家已制訂了油茶發展規劃，計劃在未來10-20年內將油茶種植面積擴大到6000萬畝以上，茶籽油產量提高到300萬噸以上，人均茶油消費量佔食用油的比例提高到15%以上。這為本項目的實施提供了廣闊的發展前景。

④本項目屬於國家政策大力支持和鼓勵發展的項目，這是項目實施的政策可行性。

⑤本項目的財務內部收益率、投資回報率都很理想，屬於高收益、低風險項目，這是項目實施的財務可行性保障。

⑥本項目能大規模地提供農村勞動力就業崗位，大幅度提高農業經濟總量，增加農民收入和地方税收。

⑦該項目的建設可美化永州的山水，改善永州的土地結構，增加永州山林的蓄水保水能力，擴大永州山林植被，淨化永州的水體和大氣，有益於永州生態環境的整體改善。

總之，本項目是一個利國利民的好項目，項目的實施條件也已具備，項目總體上是完全可行的。

13-3工作建議

1、本項目是一個浩大的工程 ，僅有項目投資商的積極性是不夠的，必須要引起湖南省、永州市兩級人民政府的高度重視，將本項目作為省、市農村經濟發展的要務來抓。

2、對於本項目的建設和開發，政府部門、地方財政、科研機構、金融機構要給足政策支持、給足資金支持、給足信貸支持、給足技術支持。

3、市縣（區）人民政府要配合項目的實施成立專門的班子負責項目的協調和林權入股等重要工作的組織。