違紀違規行為自查報告

承接及業務接待環節

1.未嚴格遵守市場營銷“十條禁令”，以保“訂單”為藉口發生各種行賄行為。

□存在  √不存在

2.在對外公關過程中，違規進行職務消費，超標準接待，奢侈消費等行為。

□存在  √不存在

3.利用對外接待機會或事由，貪污截留公款或報銷個人費用，利用公款辦私事。

□存在  √不存在

4.虛增接待開支，套取貪污公款。

□存在  √不存在

勞務分包管理環節

5.違規經商辦企業，將自己的親屬、朋友或其他特定關係人引進項目分包、肢解工程，侵害項目利益，謀取私利。

□存在  √不存在

6.不經過公開招議標，擅自決定勞務分包隊伍和確定分包單價，謀取私利。

□存在  √不存在

7.在勞務隊伍選擇過程中降低分包條件，為特殊關係人泄露分包標的或分包單價，謀取私利。

□存在  √不存在

8.接受勞務分包商好處拉攏，在工程量核定簽證及結算上合夥勾結，擅自允諾給分包、分供商超額結付工程款等，妨害項目利益，謀取私利。

□存在  √不存在

9.在工程款分配支付上，為其提供便利，謀取私利。

□存在  √不存在

10.在施工管理中，接受關聯人好處拉攏，降低施工規範標準、要求，妨害項目利益。

□存在  √不存在

11.在項目發生質量、安全事故或業主投訴事件時，收受關聯人好處故意隱瞞真相、偏袒當事人。

□存在  √不存在

12.違規收受分包、分供商贈與的禮品、禮金、有價證券、房產等，未退還且未及時登記上交。

□存在  √不存在

物資設備採購租賃管理環節

13.擅自決定物資設備供應廠商或在物資設備供應廠商選擇過程中為特殊關係者提供便利，謀取私利。

□存在  √不存在

14.接受物資設備供應廠商好處，在物資設備驗收、管理、計價、款項支付等方面，妨害項目利益。

□存在  √不存在

15.與物資設備供應廠商合夥勾結，在物資設備型號、數量、質量、價格等方面做文章，妨害項目利益，謀取私利。

□存在  √不存在

16.將自己的親屬、朋友或其他特殊關係人引進項目供應物資設備，妨害項目利益，謀取私利。

□存在  √不存在

17.私自處理廢舊物資、設備，貪污或私分、私用所得款項。

□存在  √不存在

18.收受廢舊物資設備收購商賄賂，未經過公司審批擅自廉價處理項目廢舊物資設備。

□存在  √不存在

項目費用管理環節

19.以項目開支為由，報銷自己及親屬、朋友等特殊關係人的消費開支。

□存在  √不存在

20.巧立名目，虛增項目成本，套取資金私分、私用。

□存在  √不存在

21.隱匿、截留、貪污項目有關資金。

□存在  √不存在

分包簽證及結算管理環節

22.接受關聯人好處，為分包商辦理虛假簽證或為其在簽證中增量、增價。

□存在  √不存在

23.接受關聯人好處，在分包簽證複核中把關不嚴，把不合規簽證給分包商計量、計價。

□存在  √不存在

24.私自或與其他人員勾結編造虛假簽證，為自己或特殊關係人、小團伙謀利。

□存在  √不存在

25.對應轉扣其他單位的簽證款項，不及時轉扣。

□存在  √不存在

財務管理環節

26.接受關聯人好處而違規支付資金。

□存在  √不存在

27.擅自設立、運作“小金庫”。

□存在  √不存在

28.授意、指使、強令財務人員進行做假賬等違反財經紀律、財務制度的行為。

□存在  √不存在

29.將對外資金支付中產生的折扣費、税費返還等相關收入據為己有或私分。

□存在  √不存在

選人用人環節

30.搞任人唯親、排斥異己，搞團團夥夥、拉幫結派，搞封官許願等，違反公司“135”人才培養計劃，未經公司允許破格提拔、私自調崗等。

□存在  √不存在

31.違規使用與自己有特定關係的人員在自己分管領域和分管部門任職，任職迴避制度執行不到位等行為。

□存在  √不存在

工作作風方面

32.對於上級的文件精神、要求，未結合項目實際合理進行工作目標的分解，直接轉發、以文件落實文件。

□存在  √不存在

33.具體工作任務，不抓落實、空泛表態、應景造勢、只喊口號。

□存在  √不存在

34.未嚴格遵守《公司內部公務活動禁止飲酒》的通知要求。

□存在  √不存在

35.上班時間擅自離崗，或做與工作無關的事，工作效率低。

□存在  √不存在

36.對身邊不良風氣和違規問題態度默然，對發現的問題線索知情不報。

□存在  √不存在

其他

37.除上述行為以外的不良行為。

□存在  √不存在

注：如存在需詳細説明的情況，可另附紙張進行説明。