第一篇：xx同志的離任審計報告
根據xx縣農村信用合作社聯合社主任批示的《xx省農村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（xx）第1號，按照《xx省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內容要求，縣聯社組成4人審計組，於xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業績，採取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即於xx年3月30日向被審計對象發送了審計調查問卷；聽：即於xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告；談：即與部分業務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價；查：即對xxx同志自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內控制度管理的履行職責情況，查閲了自xx年6月至xx年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等，並將查閲的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下：
審計對象的基本情況及審計範圍
xxx同志的基本情況
xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業技術職稱；197x年10月參加農村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，於xx年6月被聘任為xx分社主任至今。
xx信用社基本情況
xx信用社現管轄營業部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產餘額99萬元；歷年累虧損985萬元。
審計範圍
本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計，並抽查了xx分社、中xx分社的有關內控制度執行情況。
審計組調閲了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經營管理情況。
審計的總體評價
xxx同志在任職期間，能認真執行黨的路線、方針政策，努力實踐“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。在座談中，同志們一致認為，該同志業務熟悉，辦事公道，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，關心職工，具有一定的經營管理能力，是職工信得過的好主任。
一、安全保衞、內控管理方面
任職期間,能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，經常組織員工學習安全保衞等各項規章制度，確保該社內控制度得到進一步的落實。一是落實員工經常性演練《安全防範應急預案》，以提高員工應付突發性事件的能力；二是按照安全保衞有關文件要求,落實安全防範責任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》，確保了該社安全保衞制度的進一步落實；三是落實好庫存現金檢查規定，基本能堅持做到每月不少於一次,對轄屬各網點重要空白憑證、庫存現金檢查，以及時發現問題和解決問題，有效的防範了各類事故案件發生；四是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規範了該社各項業務操作規程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一責任人，基本按《xx市農村信用社貸款管理基本辦法》有關規定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農業、農村和農民服務宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農貸款投放工作,有效地促進了當地農村經濟的發展,受到了當地黨政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象，對釘子户及時起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，初任職時，該社貸款餘額2741萬元，其中不良貸款餘額就佔2116萬元，不良率為77.2%，xx年底下降為73.26%，xx年底下降為70.11%，到xx年底下降為66.92%，並呈現逐年下降的良好勢頭，任期內共淨壓不良貸款239萬元，不良率下降10.28%，逐步優化了該社信貸資產質量，提高了整體經營效益。四是加強資產保全工作的開展，為防範信貸風險的產生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度，及時補簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產損失。
三、存款方面
任職期間,始終確立“存款立社”的經營理念，一是在加強營業窗口服務，做好日常基礎工作的同時，積極帶領全社幹部職工挖掘儲源，以擴大存款市場份額，增強發展後勁。xx年5月底，該社存款只有2837萬元，xx年底該社存款達到3228萬元，到xx年底，達到3878萬元，任期內全社共淨增存款1041萬元，增幅36.69%，其中低成本存款增加526萬元，從而優化了存款結構，降低經營成本；二是個人吸儲成績顯著，到xx年底，個人吸儲額達到78萬元，完成個人吸儲任務數的433.33%，受到領導的好評。
四、財務管理方面
任職期間,一是在“效益興社”經營思想的指導下，除抓好存款、貸款管理等工作的同時，積極做好貸款收息工作，做到應收盡收。xx年底營業總收入76萬元，其中5011科目利息收入約佔營業總收入的97.2%，xx年底營業總收入79萬元，利息收入就佔營業總收入的98.3%；二是結合農村信用社“勤儉辦社”的優良傳統，努力做好增收節支工作，特別注重從小事抓起，如倡導“隨手關燈”、“節約用水”等，通過採取一系列行之有效的管理措施後，該社營業費用開支逐年下降，xx年底營業總支出210萬元，到xx年底，營業總支出下降為181萬元。
五、其他方面
任職期間,對上任領導1994年向xx縣xx鎮xx村購買土地的遺留問題，一直以積極的態度，多次主動向該村委歷任班子領導主張權利，要求儘快辦理有關的土地確權手續，如採用口頭或書面等形式限期要求落實。
審計發現的主要問題：
一、貸款管理方面
主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。
二、財務管理方面
主要是執行財務開支不夠嚴格，如xx年6月4日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件；xx年8月27日5321科目列支差旅費用500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名；xx年9月27日暫付辦公費用xx元無審批人簽名；xx年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。
三、內控管理方面
一是查庫制度執行不夠徹底，如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業部的庫存現金檢查4次；二是對個別網點管理不嚴，造成轄屬原xxx分社於xx年發生了原該社業務人員挪用有關賬户資金的違規事件，為此，被追究領導責任。
稽核結論
通過審計，我們認為xxx同志業務熟悉，辦事公道，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，關心職工，具有一定的經營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動。
農村信用聯社審計組
組長：
成員：
第二篇：xx同志的離任審計報告
根據xx縣農村信用合作社聯合社主任批示的《xx省農村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（2014）第1號，按照《xx省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內容要求，縣聯社組成4人審計組，於2014年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進行了離任審計，自2014年6月至2014年12月近2年多來的工作業績，採取問、聽、談、查的方式進行了審計，xx同志的離任審計報告。問：即於2014年3月30日向被審計對象發送了審計調查問卷；聽：即於2014年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告；談：即與部分業務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價；查：即對xxx同志自2014年6月至2014年12月期間，所擔負的內控制度管理的履行職責情況，查閲了自2014年6月至2014年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等，並將查閲的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下：
審計對象的基本情況及審計範圍
xxx同志的基本情況
xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業技術職稱；197x年10月參加農村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，於2014年6月被聘任為xx分社主任至今。
xx信用社基本情況
xx信用社現管轄營業部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止2014年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產餘額99萬元；歷年累虧損985萬元。
審計範圍
本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計，並抽查了xx分社、中xx分社的有關內控制度執行情況(本文 來自本站：)，工作報告《xx同志的離任審計報告》。
審計組調閲了xx分社自2014年6月至2014年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經營管理情況。
審計的總體評價
xxx同志在任職期間，能認真執行黨的路線、方針政策，努力實踐“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。在座談中，同志們一致認為，該同志業務熟悉，辦事公道，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，關心職工，具有一定的經營管理能力，是職工信得過的好主任。
一、安全保衞、內控管理方面
任職期間,能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，經常組織員工學習安全保衞等各項規章制度，確保該社內控制度得到進一步的落實。一是落實員工經常性演練《安全防範應急預案》，以提高員工應付突發性事件的能力；二是按照安全保衞有關文件要求,落實安全防範責任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》，確保了該社安全保衞制度的進一步落實；三是落實好庫存現金檢查規定，基本能堅持做到每月不少於一次,對轄屬各網點重要空白憑證、庫存現金檢查，以及時發現問題和解決問題，有效的防範了各類事故案件發生；四是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規範了該社各項業務操作規程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一責任人，基本按《xx市農村信用社貸款管理基本辦法》有關規定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農業、農村和農民服務宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農貸款投放工作,有效地促進了當地農村經濟的發展,受到了當地黨政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象，對釘子户及時起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，初任職時，該社貸款餘額2741萬元，其中不良貸款餘額就佔2116萬元，不良率為77.2%，2014年底下降為73.26%，2014年底下降為70.11%，到2014年底下降為66.92%，並呈現逐年下降的良好勢頭，任期內共淨壓不良貸款239萬元，不良率下降10.28%，逐步優化了該社信貸資產質量，提高了整體經營效益。四是加強資產保全工作的開展，為防範信貸風險的產生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度，及時補簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產損失。
第三篇：x同志的離任審計報告
根據xx縣農村信用合作社聯合社主任批示的《xx省農村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（2014）第1號，按照《xx省農村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內容要求，縣聯社組成4人審計組，於2014年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進行了離任審計，自2014年6月至2014年12月近2年多來的工作業績，採取問
、聽、談、查的方式進行了審計。問：即於2014年3月30日向被審計對象發送了審計調查問卷；聽：即於2014年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告；談：即與部分業務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價；查：即對xxx同志自2014年6月至2014年12月期間，所擔負的內控制度管理的履行職責情況，查閲了自2014年6月至2014年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等，並將查閲的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下：審計對象的基本情況及審計範圍
xxx同志的基本情況
xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業技術職稱；197x年10月參加農村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，於2014年6月被聘任為xx分社主任至今。
xx信用社基本情況
xx信用社現管轄營業部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止2014年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92；固定資產餘額99萬元；歷年累虧損985萬元。
審計範圍
本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計，並抽查了xx分社、中xx分社的有關內控制度執行情況。
審計組調閲了xx分社自2014年6月至2014年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經營管理情況。
審計的總體評價
xxx同志在任職期間，能認真執行黨的路線、方針政策，努力實踐“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。在座談中，同志們一致認為，該同志業務熟悉，辦事公道，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，關心職工，具有一定的經營管理能力，是職工信得過的好主任。
一、安全保衞、內控管理方面
任職期間,能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，經常組織員工學習安全保衞等各項規章制度，確保該社內控制度得到進一步的落實。一是落實員工經常性演練《安全防範應急預案》，以提高員工應付突發性事件的能力；二是按照安全保衞有關文件要求,落實安全防範責任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》，確保了該社安全保衞制度的進一步落實；三是落實好庫存現金檢查規定，基本能堅持做到每月不少於一次,對轄屬各網點重要空白憑證、庫存現金檢查，以及時發現問題和解決問題，有效的防範了各類事故案件發生；四是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規範了該社各項業務操作規程。
二、信貸管理方面
作為該社信貸管理第一責任人，基本按《xx市農村信用社貸款管理基本辦法》有關規定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農業、農村和農民服務宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農貸款投放工作,有效地促進了當地農村經濟的發展,受到了當地黨政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象，對釘子户及時起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，初任職時，該社貸款餘額2741萬元，其中不良貸款餘額就佔2116萬元，不良率為77.2，2014年底下降為73.26，2014年底下降為70.11，到2014年底下降為66.92，並呈現逐年下降的良好勢頭，任期內共淨壓不良貸款239萬元，不良率下降10.28，逐步優化了該社信貸資產質量，提高了整體經營效益。四是加強資產保全工作的開展，為防範信貸風險的產生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度，及時補簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產損失。
三、存款方面
任職期間,始終確立“存款立社”的經營理念，一是在加強營業窗口服務，做好日常基礎工作的同時，積極帶領全社幹部職工挖掘儲源，以擴大存款市場份額，增強發展後勁。2014年5月底，該社存款只有2837萬元，2014年底該社存款達到3228萬元，到2014年底，達到3878萬元，任期內全社共淨增存款
第四篇：x同志的離任審計報告
孟憲峯同志的離任審計報告
根據曹莊鎮黨委、政府有關領導安排，鎮經管站組成 3 人審計組，於 2014 年5 月18 日至5 月 22 日，對曹莊鎮原大哨東村孟憲峯同志進行了離任審計，自1984年7月至2014年3月近25年多來的工作業績，採取問、聽、談、查的方式進行了審計。問：即於2014年5 月18 日向被審計對象發送了審計調查問卷；聽：即於2014年5 月22 日上午召集審計組全體人員一同聽取了 xxx 同志的述職報告；談：即與部分業務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力、業務素質等談自己的看法和評價；查：即對 xxx 同志自2014年6月至2014年12月期間，所擔負的內控制度管理的履行職責情況，查閲了自2014年6月至2014年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內控制度檢查記錄等，並將查閲的有關記錄底稿、座談情況與 xxx 同志交換了意見。現將審計有關情況報告如下：審計對象的基本情況及審計範圍xxx 同志的基本情況&nbs; xxx 同志，女， 19xx 年 5 月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業技術職稱； 197x 年 10 月參加農村信用社工作，歷任 xx 分社出納員、大社主管會計，於 2014 年 6 月被聘任為 xx 分社主任至今。xx 信用社基本情況xx 信用社現管
轄營業部 1
個，分社 3 個，共有正式員工 25 人，其中在崗職工 20 人，退休職工 5 人。截止 2014 年
12 月底，各項存款 3878 萬元，其中活期存款 1606 萬元，定期存款 2272 萬元；各項貸款 2805 萬元，其中不良貸款 1877 萬元，不良率為 66.92% ；固定資產餘額 99 萬元；歷年累虧損 985 萬元。審計範圍本次審計對 xxx 同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計，並抽查了 xx 分社、中 xx 分社的有關內控制度執行情況。 審計組調閲了 xx 分社自 2014 年 6 月至 2014 年 12 月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經營管理情況。 審計的總體評價 xxx 同志在任職期間，能認真執行黨的路線、方針政策，努力實踐“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。在座談中，同志們一致認為，該同志業務熟悉，辦事公道，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，關心職工，具有一定的經營管理能力，是職工信得過的好主任。 一、安全保衞、內控管理方面 任職期間 , 能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，經常組織員工學習安全保衞等各項規章制度，確保該社內控制度得到進一步的落實。一是落實員工經常性演練《安全防範應急預案》，以提高員工應付突發性事件的能力；二是按照安全保衞有關文件要求 , 落實安全防範責任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全
責任書》，確保了該社安全保衞制度的進一步落實；三是落實好庫存現金檢查規定，基本能堅持做到每月不少於一次
, 對轄屬各網點重要空白憑證、庫存現金檢查，以及時發現問題和解決問題，有效的防範了各類事故案件發生；四是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規範了該社各項業務操作規程。 二、信貸管理方面 作為該社信貸管理第一責任人，基本按《 xx 市農村信用社貸款管理基本辦法》有關規定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農業、農村和農民服務宗旨；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷，積極做好支農貸款投放工作 , 有效地促進了當地農村經濟的發展 , 受到了當地黨政部門的一致好評；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象，對釘子户及時起訴，收到一定的效果；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度，初任職時，該社貸款餘額 2741 萬元，其
中不良貸款餘額就佔 2116 萬元，不良率為 77.2% ， 2014 年底下降為 73.26% ， 2014 年底下降為 70.11% ，到 2014 年底下降為 66.92% ，並呈現逐年下降的良好勢頭，任期內共淨壓不良貸款 239 萬元，不良率下降 10.28% ，逐步優化了該社信貸資產質量，提高了整體經營效益。四是
加強資產保全工作的開展，為防範信貸風險的產生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度，及時補簽了部分合法催收書，從而減少信貸資產損失。 三、存款方面 任職期間 , 始終確立“存款立社”的經營理念，一是在加強營業窗口服務，做好日常基礎工作的同時，積極帶領全社幹部職工挖掘儲源，以擴大存款市場份額，增強發展後勁。 2014 年 5 月底，該社存款只有 2837 萬元， 2014 年底該社存款達到 3228 萬元，到 2014 年底，達到 3878 萬元，任期內全社共淨增存款 1041 萬元，增幅 36.69% ，其中低成本存款增加 526 萬元，從而優化了存款結構，降低經營成本；二是個人吸儲成績顯著，到 2014 年底，個人吸儲額達到 78 萬元，完成個人吸儲任務數的 433.33% ，受到領導的好評。 四、財務管理方面 任職期間 , 一是在“效益興社”經營思想的指導下，除抓好存款、貸款管理等工作的同時，積極做好貸款收息工作，做到應收盡收。 2014 年底營業總收入 76 萬元，其中 5011 科目利息收入約佔營業總收入的 97.2% ， 2014 年底營業總收入 79 萬元，利息收入就佔營業總收入的 98.3% ；二是結合農村信用社“勤儉辦社”的優良傳統，努力做好增收節支工作，特別注重從小事抓起，如倡導“隨手關燈”、“節約用水”等，通過採取一系列行之有效的管理措施後，該社營業費用開支逐年下降， 2014 年底營業總支出 210 萬元，到 2014 年底，營業總支出下降為 181 萬元。 五、其
他方面 任職期間 , 對上任領導 1994 年向 xx 縣 xx 鎮 xx 村購買土地的遺留問題，一直以積極的態度，多次主動向該村委歷任班子領導主張權利，要求儘快辦理有關的土地確權手續，如採用口頭或書面等形式限期要求落實。 審計發現的主要問題： 一、貸款管理方面 主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。 二、財務管理方面 主要是執行財務開支不夠嚴格，如2014年6月4日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件；2014年8月27日5321科目列支差旅費用500元無
附差旅費表和無出差人及證明人簽名；2014年9月27日暫付辦公費用2014元無審批人簽名； 2014年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。 三、內控管理方面
一是查庫制度執行不夠徹底，如2014年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業部的庫存現金檢查4次；二是對個別網點管理不嚴，造成轄屬原xxx分社於2014年發生了原該社業務人員挪用有關賬户資金的違規事件，為此，被追究領導責任。 稽核結論通過審計，我們認為 xxx 同志業務熟悉，辦事公道，處事穩妥，思路清晰，工作紮實，關心職工，具有一定的經營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動。`xx農村信用聯社審計組組長：xxx成員：xxxxxxxxx
第五篇：xxx同志離任經濟審計述職報告
述職報告
xxx
各位領導、同事：
根據集團公司安排，我於2014年10月至2014年3月期間擔任中國xxx 公司總經理職務。四年多的時間裏，我認真貫徹執行黨和國家的有關政策、方針、路線，全力落實國資委、集團公司工作指示，切實履行自身職責，與時俱進、真抓實幹、盡心盡力、廉潔自律，在公司經營班子和全體幹部職工的大力支持和幫助下，通過轉變經營觀念、推進產業結構轉型升級等手段，逐步使中國xxx從一户困難企業脱胎換骨，成為一傢俱有較強盈利能力和市場發展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺沒有辜負上級領導及公司廣大幹部職工的信任與重託。下面，我對這四年來的工作情況做一個總結：
一、任職期間，公司資產、負債、損益目標責任有關的各項經濟指標完成情況
二、公司治理方面的主要思路，採取的措施及成效 2014年至2014年四年間，我與公司經營班子一起，團結和帶領廣大幹部職工，不斷探索產業結構及主營業務的轉型升級，調整和完善公司戰略發展規劃。從重組之初的四大業務板塊，逐漸過渡到以現代園區運營服務業為主營業務的戰略發展方向，提出2014年至2014年規劃綱要和發展目標。秉承“立足自我，積極開拓，適時兼併重組”的方針，開拓經營思路，強化客户關係，借鑑國內優秀商業地產經營商的先進經驗，着力打造高品質的園區運營服務公司。
下面，我就把2014年至2014年四年來，我擔任總經理期間公司重點工作完成情況及成效做一個總結。
2014年，是公司推進合併重組的關鍵之年，這一年，我們提出了“三年脱困，解決公司生存問題；三年打基礎，培育盈利能力；三年全面提高公司綜合實力，實現跨越式發展”的發展目標。圍繞這一目標，公司加快了整合步伐，一是出台並實施了一系列薪酬制度改革方案，統一了原三家公司員工薪酬收入水平；二是對公司業務進行全面梳理，提出了“打造三個業務平台和一個核心業務”的發展思路，明確了盤活土地資源、突出物業經營管理、平穩發展商貿業務、強化系統集成業務、加速科技創新的新發展方向；三是完成了將中
礎、xxx公司土地使用權劃入xxx公司的劃轉換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過銀行貸款等方式緩解公司基建項目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項目建設，確保了當年下旬，xxx住宅樓項目的竣工驗收，科研樓內部裝修工程進入收尾階段。
2014年，是公司盤活資源，深化改革發展的重要一年。這一年裏，公司順利完成了領導班子換屆工作。並根據自身土地資源豐富的優勢，確立了以圍繞自有土地資源開發為核心的企業五年發展規劃，明確了公司未來發展方向。公司通過深化與xxx區政府的合作，明確了xxx大廈定位，加大了招商力度。實現大廈當年投入使用，當年出租率穩定在85%以上的好成績。同時，完善了企業管理體制和運行機制，加強人才隊伍建設，7月至8月間，在公司職能部門率先進行機構改革，對部門主管級別以上人員全部實行競聘上崗，強化了公司人才隊伍素質；建立總法律顧問制度，出台《授權管理辦法》及《全面預算管理實施細則》，從制度上保障了公司現代企業制度建設，提升了精細化管理水平。加強風險管理工作，全年共計審核簽訂的合同460項，審核金額約7億元。
2014年是公司深化管理的一年。首先，公司第一次實現了全面預算管理，經過一年的努力，公司內部預算工作完成了從粗線條管理到科學管理的轉變，截止年底，各項預算指標都在可控範圍之內，廣大幹部職工的預算觀念得以強化。其次，公司順利理清了整合前原三家公司的勞動關係，健全完善了薪酬、績效考核等規章制度，優化了資源配置，使公司主業更加突出，戰略更加清晰。三是為落實“三重一大”政策，公司制定了《議事規則》，加強重大決策的科學性指導。四是圍繞主業積極推進xxxxxx號院的規劃驗收及改造工作，完成xxxxxx號院的重新規劃批覆，為公司的下一步
發展奠定了良好的基礎。
2014年，公司確定了主營業務由傳統物業服務向現代園區運營服務轉型升級的發展戰略，明確了工作主導思想。一是突出主業，加速實現公司向市場化方向轉型；二是盤活存量資產，合理利用和開發自有土地資源；三是加快公司資本運作步伐，積極拓展對外園區服務項目；四是加強與所在市、區人民政府之間的交流合作，充分發揮企業、政府各自優勢，探索出一條適合公司未來發展的創新型園區增值服務模式。這一年，公司通過一系列有效措施和手段，實現了2014年末公司利潤扭虧為盈，超額完成集團公司下達的經營任務指標。一是加快了存量資產盤活工作，xxxxxx號院獲得國管局二次調控申請批覆，萬紅路5號院也得以順利回收，並啟動了項目開發工作；二是完成向下屬物業公司增資1000萬元及營業執照變更的工作；三是積極開拓對外業務，在激烈的市場競爭中尋找商機，全年新增物業服務面積共計44.2萬平米；四是繼續加強與政府部門的合作，以xxx大廈為載體，探索出一套全新的園區增值服務模式。大廈先後被授予“北京市電子商務特色樓宇”、“xxx區電子商務特色樓宇”、“xxx區創新科普工作室”、“無線城市——智慧xxxwlan應用示範工作室”等稱號；五是完善人才隊伍建設，加強對中、青年幹部的培養，加大中層幹部選拔審查力度，制定人才招聘計劃，人才引進向主業傾斜，逐漸解決了人員結構與公司發展要求不相適應的問題。六是按照集團公司要求，做好管理提升和內控體系建設工作。
從效果上看，四年來，公司較好的完成了2014年制定的“三年脱困”的發展目標，初步邁入了良性發展的軌道，經營情況和職工個人收入較四年前得到了顯著提升。與此同時，通過整合、掛牌轉讓等方式，公司累計減少投資企業30户，基本上消化了重組後的大部分遺留問題。黨建工作及老
幹部服務工作也不斷加強，黨組織政治核心作用在企業發展過程中得到了充分發揮。
未來，中國xxx還將繼續根據自身主業定位，打造特色園區運營服務企業，努力向現代服務業擴展。同時充分發揮自身土地、房產的資源優勢，大力推進土地資源的開發利用工作。
三、內部控制制度的制定及執行情況
根據上級部門的要求，四年間，公司經營班子十分重視內控體系的建設工作，不斷梳理和改善有關規章制度，對內控管理中的各個環節加大制約力度，完善各項業務的操作規範及流程。從制度、會計、審計、風險防範等多個方面，形成了相互融通、相互制約的內部控制機制。
2014年，在公司逐漸擺脱經營困境之後，我們隨即加強了在財務管理和風險管控方面的工作。當年成立預算管理工作領導小組，由我任組長，公司總法律顧問及總會計師任副組長，審議頒佈了《公司全面預算管理實施細則》，該細則的頒發，實現了公司內部預算工作的科學化管理，為保障公司全面預算的準確性提供了重要制度依據。同年，公司建立了總法律顧問制度，加強了對公司相關規章制度的管理工作，出台了《授權管理辦法》，實行“流程表單化”理念，有效地規避了因制度或執行漏洞而造成的公司經營活動中可能出現的法律風險。
2014年，為落實集團公司要求，公司專門成立了內控體系建設領導小組，明確公司財務部為內控體系建設牽頭單位，法務審計部為內控體系評價工作牽頭單位。結合公司實際情況，制定了《中國xxx內部控制控制體系建設實施方案》，並分階段展開實施。通過全員動員、自我診斷、固化改善等措施，強化公司全體員工對加強內控體系建設重要性的認識。
於2014年底完成了對公司所有現行規章制度、業務流程的梳理，出具《內控現狀報告及整改建議書》、《內控缺陷彙總表》、《風險清單》等報告，並於2014年4月前，對上述報告中描述的內控制度缺陷或缺失逐一進行了整改，共計改善相關缺陷或缺失100餘個，極大地改善了公司內控體系建設現狀，有效規避了未來生產經營活動中可能出現的風險，構建出一套更加規範、完善、有效的工作業務流程。
四、存在的問題和不足
一是公司通過改革重組、轉變經營模式、強化主業等手段，成功解決了職工吃飯難的問題，公司經營狀況較四年前得到了明顯的提升。但作為公司主業的現代園區運營服務還處於發展上升階段，商業模式還不夠完善，物業經營服務的優勢還未完全顯現。
二是通過四年的發展，公司在人員結構和員工的專業化、年輕化上得到了極大的改善，但與同行業公司相比目前仍存在員工年齡結構老化等問題，與未來的激烈市場競爭不相符。
五、遵守國家財經法規和廉潔自律規定的情況
任職期間，嚴格遵守國家各項財經、税收法律法規，未發生任何違法違規事件。公司重大事項的決策，嚴格按照國家“三重一大”決策程序，經公司黨政領導辦公會集體審議決策。嚴格執行研究自律規定，未出現任何貪污、受賄、挪用公款、公款私用、侵吞國家財產等事件。
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