XXX年，XXX（公司）審計科緊緊圍繞省、XXX（公司）的中心工作，紮實開展各項基礎審計項目，深入推進行業重點審計工作，堅持內部審計監督與服務職能並重，業務程序規範，內部審計工作轉型初見成效，在促進企業內部控制、加強經營管理及提高效益和反腐倡廉等方面發揮了積極作用，現將XXX年審計工作開展情況彙報如下：
一、XXX年主要工作回顧
近年來，內部審計效能在企業生產經營和行業改革發展中的作用逐步顯現，取得了行業上下、各級領導及各部門對審計工作的認可，為內部審計的長足發展建立了良好的空間。（創造了良好的環境）XXX年，XXX（公司）審計科全體同志在時間緊、人手少、重點任務多的情況下，認真組織和開展了全面審計自查整改、工程建設項目審計、經濟責任審計、貨幣資金內控審計等x個審計項目，審計資金x萬元，審減工程項目資金x萬元，節約物資採購資金x萬元，較好的完成了年度審計工作計劃及省、XXX（公司）安排的階段性及重點性工作。
一是深入推進全面審計工作。全面審計工作是國家局黨組確定的一項重點工作，其工作特點是涉及的單位（部門）多、投入的人力多、歷時長、業務範圍廣。自x年下半年開始，XXX（公司）審計科先後成功的組織開展了全區行業全面審計的自查、複查工作，根據省局工作部署，於今年2月份又組織全區開展了“回頭看”及問題全面整改工作，企業經營管理中的突出問題進一步有效解決，今年5月份，我單位較順利地通過了國家局組織的重點審計檢查。
二是大力開展工程建設審計工作。對已完工並投入使用的新建物流配送中心項目的竣工審計，是審計科今年的重點工作之一。自今年年初開始，審計科組織及配合了省局（公司）委託的審計事務所進行的工程完工結算審計。目前該審計項目正在收尾當中，至XXX年底，已審計該工程項目送審資金x萬元，已完成審計資金x萬元，審減工程資金x萬元，審減率為x%；在組織配合省公司對物流中心項目完工審計的同時，審計科完成了各單位日常零星裝修改造及安裝項目審計x個，完成送審金額x萬元，審減金額x萬元。
三是認真開展經濟責任審計，實現了領導幹部任期經濟責任審計兩年輪審一遍的工作要求。XXX年，共開展任期經濟責任審計項目4個，審計金額x萬元，提出審計意見及建議14條，被採納12條，XXX（公司）召開了經濟責任審計聯席會議，聽取了對4個單位的審計情況彙報，並對審計報告予以審定。通過任期經濟責任審計，對被審計人員任職期間內遵守國家財經法規、重大決策的合規、合法性和科學性，國有資產的管理、使用及保值增值情況，財務收支狀況，目標任務的完成情況以及領導幹部勤政廉政等情況進行了客觀公正、實事求是的審計評價，為XXX評價、使用幹部提供了重要依據。
四是開展了貨幣資金內控管理專項審計。隨着內部審計領域不斷拓展，內部控制及管理審計已逐步成為內部審計工作的主要領域。根據XXX領導安排，XXX派駐辦於7月下旬對市公司貨幣資金的內部控制和管理情況進行了專項審計，根據貨幣資金管理的風險點，重點對我單位貨幣資金內部控制機制的建立與執行情況、貨幣資金存在的真實及完整情況、銷售貨款回收控制及管理情況、電算化會計系統下的內部控制情況等方面進行了審計，就審計中發現的問題提出了中肯的建議，得到了XXX（公司）領導及財務部門的認可並得到落實，進一步加強了貨幣資金的內部控制管理，提升了資金管理水平和風險防範能力，提高了審計結果的利用效率，取得了較好的審計效果。
五是服務企業發展大局，做好日常監管工作。積極履行日常審計監督職能，認真完成物資採購辦公室比價採購、項目預審、經濟合同審核、招投標過程監督等工作。今年以來，共審核各類經濟合同28項，並提出數條針對性較強的修改意見，截止XXX年11月底，組織實施信息化設備、辦公傢俱、勞保用品、辦公耗材、辦公空調、攝像器材、打印複印設備等物資採購項目16項，採購金額317萬元，節約採購資金47.6萬元；審核各類經濟合同28 份，提出的針對性較強的修改建議均被採納；配合XXX法規科，完成審計制度的梳理規範工作；及時上報省局審計特派辦每月審計工作安排及完成情況，截止11月底，為省局網站《審計動態》撰寫審計工作信息15餘篇；x同志7月份參加了國家局（公司）組織的全面審計重點檢查工作，對x公司進行了重點審計檢查；進一步提高審計人員業務素質，6人次參加了各類審計業務後續教育及科級幹部培訓等學習；審計科連年被市內部審計協會評為先進集體，XXX年被XXX市審計局推薦提名為x年-XXX年度河南省內部審計先進集體。
二、存在的不足以及努力的方向
回顧XXX年，工作是平凡、瑣碎而忙碌的，但也是很充實的一年，審計科在各級領導的領導支持及各職能部門的積極配合支持下較好的完成了應做的工作，在肯定所取得成績的同時，我們也清醒的認識到了不足之處：
（一）審計隊伍建設需進一步加強。近年來，隨着行業各項規範整頓工作力度不斷加大，審計任務也隨之增多，審計觸角開始滲入企業內部管理的各個環節，審計人員要成為“一專多能”的複合型人才。我單位現有的審計隊伍面臨年齡結構偏大、專業人員少、知識老化、創新能力弱等問題。如因審計人員少工作量大，忙於瑣碎日常事務或開展計劃內的審計項目，很多工作沒有時間做深做細，更不能真正的潛心研究探索一些新的東西，有些領域審計觸角還沒有延伸到位；電算化會計審計是我們的弱項；而企業風險控制與評估等更高層面和深層次的審計領域因專業能力上的不足而未涉足。因此，補充高素質、年輕的專業人才充實審計隊伍，引進新鮮的審計理念及更先進的審計手段，做好新老人員更替及對新人的培養等，是我單位審計隊伍建設工作的重要內容之一。
（二）內部管理審計仍有待於繼續向縱深發展。關注企業內部控制制度建設及落實執行問題，是內部管理審計的重要組成內容，如在企業建立了內部控制框架體系的基礎上，對內控制度本身設計的科學性、合理性、可操作性及有效性等予以審計評價，同時，應將審計意見的有效利用及對問題的追蹤整改，作為強化執行力（包括各項管理制度的落實執行）的重要手段。
（三）受各種因素影響，新建物流中心完工結算審計項目進度較慢，拉的戰線較長。
三、x年工作要點
x年審計科將繼續深入開展管理審計，以資金流、物流為主線，全面展開內控制度的評審及執行情況的制度審計；建立和完善項目審計制度，進一步規範和紮實審計基礎工作，主要開展以下幾個方面的工作：
（一）出台1項審計制度。根據XXXXXX行業實際，制定《基建項目工程審計辦法》。
（二）開展 1項經濟責任審計。按照《x省XXX企業領導人員任期經濟責任審計實施辦法（試行）》的要求，對x司負責人進行任期經濟責任審計。
（三）3個專項管理審計。開展對捲煙倉庫的管理審計、預算管理審計、專賣罰沒資金及物資收入支出管理審計。
（四）開展 2項基礎審計。繼續開展對所屬單位的財務收支審計和工程投資、改造、裝飾、裝修等基建項目審計，重點是全面配合或獨立開展對新建物流中心工程建設項目的完工審計。
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