黑龍江省松花江幹流堤防應急度汛工程建設整改報告

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                                    松花江工程建設管理處

二O一四年八月二四日

黑龍江省監察廳駐水利廳監察室：

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2014年8月14日至16日，黑龍江省監察廳駐水利廳監察室一行4人在宋慧清處長的帶領下對鬆幹應急度汛工程進行了監督審計檢查。檢查組進行了工程現場查勘、檢查內業資料、與主要負責人談話工作。傳達了省委省政府及水利廳對三江工程建設的各項指導精神與要求，同時對檢查中發現的工程內業、外業、工程質量和安全生產上存在的問題提出了整改要求。

松花江工程建設管理處針對檢查組提出的整改要求，於2014年8月17日上午組織召開了鬆幹應急度汛工程建設整改工作討論會，會議中，建設、監理、檢測和施工單位根據各自的實際情況認真研究檢查組提出的問題，結合目前松花江幹流堤防應急度汛工程施工形勢，集思廣益研究整改方案。經過與會各方認真討論，最終確定了工程建設整改方案和具體保證措施，松花江工程建設管理處要求各參建單位7日內按照整改措施整改完畢。

我處組織質量、安全、技術負責人和平行檢測、抽檢單位組成聯合檢查組，於8月20日-22日對三個工程項目部進行質量安全大檢查，對進場土工膜（布）、水泥、砂石骨料、格賓籠等原材料取樣檢測，並對樺川新城堤部分不合格砼板護坡工程拆除。

各參建單位對此次整改非常重視，主要領導親自負責，針對本單位存在的問題，制定整改方案，確定具體的整改措施，將責任落實到人頭，嚴格按照檢查組提出的要求，確保整改質量，使工程在保證安全、質量的前提下按期完成。

現將各方整改措施彙總上報如下：

一、鬆幹應急工程情況簡介

松花江幹流堤防應急度汛工程主要包括：綏濱縣綏濱堤、樺川縣新城堤和富錦市富錦西堤，主要建設內容包括：

綏濱縣綏濱堤防

堤防加高培厚18.57km；護坡9處，其中混凝土板護坡7處，長度為7.25km。蓋重長度12.14km，壓滲長度4.58km。

樺川縣新城堤防

堤防加高培厚1.7km，樁號為11+400～13+100。護坡長度為5.3km。蓋重（填塘）長度為5.3km。

富錦市富錦西堤

堤防加高培厚18.87km，新建護坡8處、5.75公里，維修護坡1處、0.485公里。新建壓滲蓋重8處、18.42公里，其中壓滲3處、1.75公里，蓋重5處、16.67公里。

招標主要工程量為：堤防土方填築217.47萬m3，蓋重及壓滲62萬m3，雷諾護墊護坡1.68萬m3，現澆混凝土板護坡7.38萬m3。投標總價14797萬元。

截止至2014年8月 23日，已完成土方182.7萬立方米，完成總土方工程量的55.2%。砼10379立方米。

綏濱堤：完成總土方量119.1萬立方米。其中土方填築94.5萬立方米，土方清基24.0萬立方米。混凝土930立方米

樺川新城堤：完成總土方量12.05萬立方米，其中土方填築5.5萬立方米，土方清基或開挖6.55萬立方米。砼9449立方米。

富錦西堤：完成總土方量51.6萬立方米，

 

 

 

二、監理機構整改情況

1、檢查時發現監理人員不齊全。

整改措施：要求監理公司增派人員，通知休假監理人員返回工作崗位，履行監理職責。

2、內業上監理人員簽字不到位，對新標準新表格理解有誤差。

整改措施：將組織全體監理人員對內業進行檢查，履行監理程序。

3、平行檢測計劃已按水利廳2014年7月8日下發的《黑龍江省水利廳關於切實加強和改進水利工程檢測工作通知》（黑水發【2014】305號）文件及2014年7月23日水利廳關於印發《黑龍江水利廳三江治理工程質量檢測管理（暫行）辦法》的通知（黑水發【2014】331號）文件的要求，編制了平行檢測調整計劃。

三、施工單位整改情況

（一）富錦西堤段

1、工程內業資料

 （1）嚴格執行隱蔽工程驗收制度，四方驗收完畢及時簽字，地質編錄由設計部門編制並簽字，同時附上影像資料、自檢資料、平行檢測資料、測量資料及工程量等。

   （2）單元工程評定資料真實可靠，與施工同步，自檢頻率符合相關規範要求，平行檢測資料、測量資料等附在單元評定的後面。

   （3）完備自檢計劃，自檢頻率符合相關要求，自檢設備及儀器經相應部門校驗，自檢單位資質資料齊備，自檢計劃上報監理機構審批。

    (4)原地面測量成果經4方簽字，交樁記錄由四方簽字。

    (5)上報了施工月報等相關資料。

    (6)測量儀器經相關部門校驗。

    (7)每個料場作擊實試驗，校驗設計指標，每30000m3作一次擊實試驗，自檢、抽檢都要做擊實試驗，每個料場自檢單位都要做現場碾壓實驗，料場土質發生變化時及時進行擊實試驗及碾壓實驗。

    (8)土方填築幹密度檢測，80%土樣採用核子密度儀檢測，20%採用環刀法或灌水法，提高檢測準確度，確保檢測數據及檢測報告真實準確。

(9)及時與其他項目部、監理單位及建設單位溝通，做到新表格填寫統一、規範、符合設計及施工要求。

2、質量方面

   （1）料場含水量較大，填築施工時，將土料攤鋪晾曬，使含水率控制在最優含水率。

（2）隱蔽工程驗收簽字不全，參加驗收各方已簽字確認。

（3）自檢計劃、抽檢計劃中沒有粘土填築，自檢單位、抽檢單位已對檢測計劃進行了修改。

（4）各料場缺少擊實試驗，要求檢測單位對料場做擊實試驗，對設計指標進行驗證。

3、安全內業及安全生產

（1）按要求補齊所有安全內業資料，主要包括安全檢查資料、安全技術交底資料、安全教育資料、安全培訓資料、安全投入資料、安全會議資料及安全知識講座等。

（2）落實各項安全生產製度，簽訂各項安全生產責任狀。

（3）外聘人員及機械隊簽訂勞動安全合同。

（4）加大安全投入，在車輛交叉主要路段多設置一些安全標識及安全標語，計劃再設置安全標誌牌10個。

（5）項目部配專職安全員，每個機械隊及土建隊配備一名現場安全員，負責各自施工範圍的車輛安全、人員安全、用電安全及設備安全等。

（6）特種人員持證上崗，司機必須有駕駛證，挖掘機司機必須有特種操作證，電工必須有電工證。

（二）樺川新城堤段

1、工程內業資料

（1）護坡按層施工內業做好記錄，為單元評定做好準備；每驗收一層護坡板都將原始記錄做好，並有監理簽字，待單元完成後按記錄表做單元評定。

（2）隱蔽資料單獨成卷；按要求將隱蔽資料單獨組卷，合格率按檢查組要求填寫，並附檢測報告資料。

（3）塌落度、含氣量檢測做相應記錄；根據規範要求對含氣量及塌落度做相應檢測並記錄完整，並出具檢測報告。

（4）按要求將材料報驗驗單、進場材料數量及試驗單相匹配，將設備進場報驗補齊。

（5）補齊交樁記錄及放樣報驗資料，將測量數據手寫。

（6）由自檢單位完善自檢計劃，明確自檢頻率，報監理機構審核；

（7）由自檢單位取樣檢測，複核現場砂料的細度模數，嚴禁使用不合格材料。

2、質量方面

（1）加強護坡砼板外觀質量，嚴格控制現澆混凝土護坡板質量，做到橫、縱縫順直，平整度符合設計及規範要求。

（2）規範砂、石料堆放場地，將砂、碎石、卵石分開堆放，做到不混摻。

（3）嚴格控制進場砂石料質量，從源頭上解決砂料偏細，卵石含沙量大的問題。

（4）根據規範要求對混凝土拌合物的含氣量及塌落度做相應檢測並記錄完整，按照規定的檢測批次進行檢測，出具簽字蓋章完整的檢測報告單。

3、安全內業及安全生產

（1）聘用有操作證的駕駛員上崗，保證駕駛員持證率達100%。

（2）在工地兩側設立“進入施工區，注意安全，車輛減速慢行”等標牌。在臨水側設立“水深危險，禁止捕魚、游泳”等警示牌。

（3）由安全員負責將安全檢查日誌記錄完善。

（4）由安全員完善安全隱患整改記錄、安全交底內容，補充完整，接受人全部簽字。

（5）補充項目經理與安全員，項目經理與班組，班組與個人，項目經理與各種設備操作人員的安全生產責任狀。

（三）綏濱堤段

1、工程內業資料

（1）合同開工令、按單位工程分發，按四個單位工程進行分發。

（2）會議紀要、技術交底需附表，打印會議簽到簿，並專人負責組織參加人員進行簽字。

（3）施工月報、大事記、施工日誌，綏濱堤防按2個單位工程分別彙總，並指定專人進行施工月報、大事記、施工日誌的編制。

（4）隱蔽工程的地質編錄內容太少，需要設計和施工單位簽字，重做了地質編錄，並參照設計圖紙技術要求，相關地質資料進行整改，合格後彙總一併提交設計代表簽字。

（5）綏濱段原地面測量記錄，聯測四方已經簽字完成。

（6）根據設計給定已知點，利用RTK進行點位校核，並形成校核記錄，校核點位座標、高程與設計給定點位誤差小於3mm。

（7）按設計給定軸線點位進行布控放線，形成測量基線，並按設計圖紙進行清基、削坡、填築等部位的放樣工作，測量報驗單上填寫基線座標。

 (8)每個吹填單元，均需要有記錄，座標、高程，已按規範要求將每個吹填層的測量資料附在單元工程內。

（9）報驗單中有的監理意見欄未簽署意見，已請監理工程師重新就檢測結果進行籤認。

（10）受發改委批文影響，綏濱堤防由一個單位工程變更為兩個單位工程，已按兩個單位工程重新進行了分部開工報驗。

（11）單元評定合格、優良工程的區分，按招標文件要求，單位工程合格率100%，分部工程合格率70%要求，需對單元工程進行有效控制，確保滿足招標文件要求，各單元工程優良率、合格率按照水利工程質量評定規範規定70%為合格，90%為優良。在單元工程工序填寫時90%以下的合格率統一填寫70%。90%以上單元工程工序填寫合格率時統一填寫為90%。不在體現如：85%或92.3%等字樣。

（12）由自檢單位進行檢查，對自檢報告無蓋章和簽字的報告單已加蓋了報告專用章及補齊審核人和試驗人員簽字。

（13）要求檢測單位增派人員，對已有原始記錄未出報告單的，已在一週內整理完畢並出具正式報告單；自檢計劃已報監理機構進行了審批。

 

 

 

2、質量方面

（1）由於清基完成時間較長，清基面上又長出新草，需要二次清基，目前正在清理中，34+400-36+400段已清理完畢，其他施工作業段正在組織人員機械清理。

（2）吹填排水口未設置防護，被水流衝出深溝，已在排水口位置鋪設厚塑料布或土工膜，並順延至堤腳外側。

（3）積極與監理、建設單位及設計單位溝通，辦理工程變更手續，由土方碾壓施工改成吹填施工的變更手續正在履行中。

（4）吹填料場距離堤壩較近，已按建設單位、設計單位以及規範要求重新量測料場距堤防距離，按規定把吹填料場設置在最低控制線以外。

3、安全內業及安全生產

（1）施工現場施工用電較多，存在安全隱患，配電箱已安排作業段兼職安全員進行督辦，已經辦理完成，均已上鎖；對全線衝填用電纜由專職安全員組織電工、作業隊長等進行全面檢查，所有接頭位置均已架高。

（2）吹填施工水上作業安全問題尤為突出，施工管理人員、安全員增加巡視次數。不定期進行安全技術教育，提高參建人員安全防範意識，並對臨水部位設置警示標誌，對船上作業人員嚴格要求，作業不飲酒並穿戴救生衣。所有作業船隻必須配有安全繩、竹竿、救生圈等急救物品。

四、下步工作重點

    針對節點工期計劃，鬆幹處及時組織指揮部全體人員召開了下步工作部署會議，研究確定了質量、進度、安全、文明施工和資金管理的具體保證措施。

    1、嚴抓管理，健全質量保證體系，確保工程質量

松花江工程建設管理處目前現有人員已能保證每個堤段由兩名人員進行管理，並做到了堅守一線、分工負責。下步我們將繼續完善內部質量保證體系，在補充技術力量，完善管理制度的同時，充分發揮現有人員的現場管理和控制作用，嚴格按工序進行現場管理，實行責任追究制度。

設計方面我們要求設計單位繼續加強服務意識，實行設總把關、設代負責制，確保每個堤段派遣一名設計代表常駐工地，以及時解決現場發生的變更和相關技術問題。

我們將繼續加大監管力度，實行監理和檢測工作問責制。督促監理和檢測單位配足人員和設備。目前工程已進入土方碾壓和砼施工高峯期，所以要求檢測單位現場人員嚴格按照檢測頻率履行職責，真實、客觀、公正的完成所有檢測項目。要求每個堤段監理人員數量必須滿足現場管理需要，每個施工段必須確保一名旁站監理。上道工序必須驗收合格，並在現場監理簽字確認後，才允許進行下道工序的施工。

繼續督促施工單位加大工程技術人員的力量。要求施工單位每個作業段必須配備一名技術人員和質檢人員，並將每個作業段設備和人員配備數量以及管理人員名單上報，由監理進行核備查實。堅決禁止施工單位在不具備管理條件的情況下盲目增加作業面，做到隱蔽工程和上道工序必須經監理和業主驗收後才能開展下道工序施工，從而在工序管理上嚴格控制住質量關。

2、跟蹤監督，確保內業資料與工程進度同步

針對施工單位普遍存在的重外業輕內業的現狀，我們將聯合監理按照項目驗收的有關規定開展長期性地跟蹤監督和不定期檢查。對於發現未履行隱蔽驗收程序、上道工序未進行聯合驗收和材料檢測不合格的堅決禁止開工。在檢查中發現內業資料整編不及時，內容不規範，影像資料不齊全，未履行變更手續等現象，在計量時不予以簽字確認。通過以上措施全面加強內業資料管理，做到工程內業與外業形象同步，保證工程建設標準化、規範化。

3、科學決策，合理安排進度計劃

    為全面完成總工期目標，我們根據目前工程實際進展情況，重新修改和制定了節點工期計劃。確定了主體工程快速推進，附屬工程跟進，解決好土方施工和混凝土施工交叉作業問題的總體施工方案。在今後的施工中，各參建單位均以節點工期為限，嚴格按照制定的工期目標進行管理和控制，並根據現場發生的實際變化，及時、合理地調整施工方案，做到科學決策、科學施工。

4、嚴防死守，確保安全生產，文明施工

    松花江工程建設管理處在本次應急度汛工程建設中始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。加強施工現場安全生產、文明施工工作，我們將採取日常檢查、聯合巡檢和突擊檢查的方式，重點防範交通密集、臨近水面和用火用電等易存在安全隱患的施工部位和堤段，並繼續做好灑水降塵、廢渣清理以及料場恢復等文明施工工作。

 5、精細管理，確保資金使用安全

   針對目前資金到位情況，我們將集中做好計量支付前的準備工作。一方面通過工程實際完成量，結合驗收程序的履行情況和內業資料的同步情況，對工程計量支付簽字程序進行嚴格把關。這樣既保證了計量的準確性，同時也加強了施工單位對內業的重視程度。另一方面要做好設計變更的統計和認證工作，尤其是及時與設計單位溝通配合，完成料場運距變化、土方工程量的最終核定工作，為計量支付提供準確的基礎數據。在做好自身工作的同時，我們也將積極配合紀檢、審計、監察等各級監督部門的工作，自覺接受監督檢查，及時提供各種核查資料，全面確保工程資金使用安全。

   松花江工程建設管理處將按照廳黨組和局黨委的指示要求，在保證質量安全、工程安全、資金安全的基礎上全力推進工程建設。

 

 

黑龍江省三江工程建設管理局松花江工程建設管理處

2014年8月24日