安全隱患自查自改記錄表（月度）

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安全隱患自查自改記錄表（月度）

檢查部門：檢查人員：檢查日期：

檢查項目	序號	檢查內容	檢查結果
檢查項目	序號	檢查內容	是/否	整改要求	整改結果
組織管理	1	安全管理機構人員是否落實，人員變動後有否及時更改網絡名單。
組織管理	2	各級人員安全職責是否明確，是否按各自職責開展活動。
安全制度	3	安全規章制度、崗位生產工藝規程、安全操作規程是否已經制訂，並落實執行。有無違章操作、違章指揮。
安全制度	4	班組是否每月組織一次學習安全活動，相關制度、規程是否傳達至班組。
基礎資料	5	是否定期組織安全檢查，做到班組日檢，車間月檢，廠季檢，並有記錄。
	6	危險因素檢查整改是否有記錄，發現隱患及時整改，整改率90％以上。
	7	台帳及檔案資料是否按規定填寫，整潔。
	8	是否執行安全票證審批制度。
	9	班組是否按要求做好安全活動記錄。
安全教育	10	新工人入廠是否都經過三級教育培訓。
	11	變換工種人員是否經過調崗教育，休假1個月以上及工傷後上班的職工有無進行復工教育。
	12	特種作業人員是否已領證，是否按時審證。
	13	主要負責人、安全管理人員是否定期進行復訓
勞保用品	14	是否定期給員工發放符合要求的勞動保護用品
勞保用品	15	操作人員是否正確穿戴勞動保護用品上崗。
職業衞生	16	有毒有害作業點防護設施是否完好，有效。
	17	塵毒監測點按期監測，監測牌是否齊全，告知牌是否齊全完好。
	18	有毒有害工作現場通風設施完善、通風良好。
起重設備	19	是否已領證，是否按期檢驗。
	20	有無限位裝置，是否靈敏可靠，有無鈎保裝置，索具是否完好。
	21	有無限重標誌。
壓力容器	22	是否按規定進行報裝，按期檢驗。
	23	安全附件是否齊全，靈敏準確，按期校驗。
	24	壓力錶有無畫紅線，表面讀數是否清晰。
電器設備	25	電氣設備和線路的絕緣點是否良好，有無損壞或者老化現象。
	26	接地是否良好、可靠。
	27	電氣設備安裝是否符合防爆等級要求。
	28	有可能人接觸造成電擊或燒傷電氣裸露部分，可能觸電區域是否有安全設施及醒目警示標誌。
	29	臨時線路安裝，架設是否符合規程，審批手續是否完善。
	30	電動工具及移動式電氣設備符合安全要求和使用規程，有無按時檢測。
防雷電靜電	31	防雷裝置是否按期檢測，並符合要求。
	32	避雷針、引落線是否完好。
	33	有靜電產生而發生危險的設備、管道有否靜電跨接，並符合要求。
倉庫區	34	有無性質相牴觸的物品混放。
	35	有無超量儲存。
	36	倉庫通風是否良好。
	37	電器安裝是否符合安全規定。
	38	警示標誌是否醒目。
現場管理	39	建構築物、設備基礎等無裂紋、傾斜、下陷等現象。
	40	傳動裝置是否都有防護設施。
	41	各種設備、管道、閥門清潔完好，無跑冒滴漏。
	42	設備運行有無異常，有無塵積油污、鏽蝕脱漆，保温有無脱落。
	43	消防設施、工具、材料是否齊全有效，無積塵。
	44	現場各種物料、備品備件、廢棄物、工具等堆放、擺放實行定置管理，符合安全衞生要求。
	45	消防通道是否暢通，車間內生產場地是否留有通道。
	46	安全、防火警示標誌是否醒目、明顯。
	47	廠區道路、禁煙區有否做到嚴禁吸煙。
	48	風、電焊設備與明火距離是否符合規定。
	49	作業場所環境衞生是否搞好，地面清潔，無雜物、無積水。
	50	生產工作現場的各種坑、井、溝、池等應有可靠的蓋板、有警示標誌，明確醒目。
	51	平台是否設圍欄，圍欄高度符合1.05～1.2米要求，並加有踢腳板。
事故管理	52	有無發生工傷事故，生產、設備事故（一般事故、重大事故）、火災事故。
事故管理	53	發生事故後，是否按“四不放過”的原則作調查處理。
其它：
檢查考核意見：檢查負責人：

注：1、檢查結果“是否”一欄中是的填“√”，否的填“×”；

2、本表每季度不少於1次檢查。

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