今年以來，在區委、區政府和市審計局的領導下,在區人大、區政協的監督和支持下，依靠局領導班子的密切配合，在全局幹部職工的大力支持和共同努力下，認真貫徹執行黨的十八大會議精神,堅持以科學發展觀為指導，深入基層、走入社區，緊緊圍繞區委、區政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進”等中心工作,充分發揮審計監督職能作用，較好地完成了區委、區政府和上級審計機關交給的各項工作任務。現就今年上以來履行崗位職責情況，向各位領導和同志們進行述職，請予以評議。
一、適應崗位變化，完成工作角色定位。
根據組織的安排，我於今年2月上任區審計局局長職務，從副職到正職，從財政戰線轉向審計戰線，雖然同為財務工作，但一個是執行者，一個是監督者，從定位到操作都有很大轉變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的方針，抓住六條主線，開展六項監督，建立“三維一體”的審計架構，科學的制定全年審計工作計劃。
即以預算編制和執行情況為主線，開展財政審計監督;以規範領導幹部執政行為為主線，實施經濟責任審計監督;以服務區域建設為主線，關口前移做好政府投資審計監督;以完善財務管理為主線，強化基層審計監督;以民生政策為主線，加大行業審計監督;以促進審計改革為主線，主動接受社會監督。通過公開促規範，培訓提效能，從而在基層村社區、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃於5月提交政府常務會與區委常委會討論通過。
二、整合審計資源，發揮審計監督職能
(一)以預算編制和執行情況為主線，開展財政審計監督
財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預算執行審計，抓住審計預算編制的公開與完整、預算批覆及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預算的真實與規範四個重點，對預算執行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。並延伸到民政、衞生、社保基金等民生專項資金。關注政府性債務風險及全區財政安全運行情況，為區委、區政府制定宏觀調控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已於6月中旬向區人大彙報“同級審”審計結果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
(二)以規範領導幹部執政行為為主線，實施經濟責任審計監督
根據區委、區政府的工作安排以及受區委組織部的委託，我局在年將對包括區財政局、區人力資源和社會保障局、區城建局等在內的14個單位原負責人進行任期經濟責任審計。上已完成離任經濟責任審計12個，通過審計，我們基本認為財政運行情況良好，各單位負責人嚴格遵守各項廉潔自律規定，財務制度比較健全，各項經濟指標完成情況良好，但部分單位仍存在招待費超標、超限額支付現金、原始憑證不合規等問題，共提出審計整改意見30餘條，基本得到被審計單位的認可，並完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數領導幹部都希望通過我們的審計提高財務管理效益。
(三)以服務區域建設為主線，做好政府投資審計監督
年上完成基本建設審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復工程等等。我們通過招標委託具有相關資質及經驗的社會中介機構進行全過程跟蹤審計，由各社會中介機構派駐全國註冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現場，負責日常的審計事務，現場審計人員如實填寫現場審計日記，審計日記涵蓋對施工現場的檢查情況，並針對現場進度情況拍照，每週彙總整理審計週報上報區長、指揮長審定，對於領導及時瞭解現場情況起到非常好的效果。
(四)以完善財務管理為主線，強化基層審計監督
為規範社區和村級財務核算、提高基層經濟管理水平服務，今年上以來，我們安排對轄區內5個村、3社區進行審計，此項審計工作在5月份集中進點，六月底全面完成現場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負責人遵守廉政紀律和財經紀律情況入手，加強宣傳財務審計知識，並藉助市委黨校這個高規格的幹部培訓平台，舉辦全區村、社區負責人及財務人員培訓班，旨在多講解、多培訓、多服務，從而為推進基層黨風廉政建設，維護轄區
“大開發、大建設、大發展”的良好局面保駕護航。同時邀請村長、書記座談，主動協調，將問題消滅在萌芽狀態，對規範村級財務管理起到了很好的作用。
三、創新審計體制，完善審計工作模式
(一)健全竣工決算審計制度
改變以往只出具定案表的形式，關注真實性的同時，更加關注程序的合法性以及財務收支的合規性，出具《工程結算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務收支存在的問題、建議等等內容，進一步規範項目管理，健全資金管理約束機制，堵塞項目驗收漏洞，提高財政資金使用績效。
(二)制定項目跟蹤審計方案
一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監督，讓工程項目的所有環節在陽光下透明規範地運行。二是建立三級複核制度。一級複核由審計組成員之間複核;二級複核由審計局複核人員或中介機構之間交叉複核;三級複核由分管領導複核，把責任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果複核核減額達到工程造價的3%以上的中介機構進入黑名單，從而達到規避審計風險，提高工作效率的目的。三是建立造價虛報追責制。
在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達到工程總造價20%以上的單位進行罰款。項目跟蹤審計的實施有利於我們及時掌握項目的進展程度及資金的使用管理情況，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費和貪污等問題，使項目資金達到大效益、好效果、高效率。
四、夯實審計基礎，強化隊伍綜合素質
(一)加強局領導班子建設
一是加強學習，領導班子除了學好政治理論學習外，還把加強黨性鍛鍊，提高領導班子的執政水平作為班子建設的重要性議程來抓;二是加強思想交流和溝通，搞好團結。制定局週會議制度，班子成員主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位幹部的專長，調動各自工作的積極性，同心同德幹事業。四是積極推薦優秀幹部，培養優秀專業人才，整個審計隊伍呈現出積極、團結、向上的良好狀態。
(二)加強機關黨的建設
一是堅持局機關幹部職工政治理論學習制度，及時學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認識問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好” (即:政治素質好、作風形象好、團結協作好、工作業績好)領導班子和幹部職工“創先爭優”活動，進一步增強黨組織的凝聚力和戰鬥力。三是嚴格落實黨風廉政建設責任制，局領導班子及其成員帶頭執行廉潔從政的各項制度規定，並加大對審計人員遵守審計紀律規定情況的監督檢查。四是加強黨員幹部隊伍作風建設，不斷改進黨員幹部作風，主動深入基層，傾聽羣眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務於區域建設。
(三)加強審計幹部隊伍建設
加強學習型審計機關建設，多措並舉打造一支能適應新時代新要求的專業強、作風實、能奉獻的審計幹部隊伍和審計人員隊伍。完善對領導幹部績效目標考核，進一步樹立開拓創新、依法行政、勤政廉政以及績效審計、計算機審計和信息系統審計的理念，提高領導班子駕馭審計工作的能力和水平;加大教育培訓力度，組織審計人員參加政治理論、審計實務以及在職學習、網上學習等後續教育學習培訓，完善教育培訓體系;健全考核獎懲和約束機制，修訂完善局機關目標管理考核辦法、審計項目質量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法。通過獎優罰劣，進一步調動和提高審計工作的主動性和積極性，努力提高審計幹部的綜合素質和行政水平。
本人較好地履行了區審計局局長的職責，並取得了一定的成績。但也存在一些不足，主要是理論學習不夠全面系統，理論水平有待於進一步提高;思想觀念不夠新，與形勢發展有差距。在今後工作中，我將認真加以改進，認真履行好職責，集中局班子成員的智慧，團結和帶領全局審計幹部，繼續圍繞區委、區政府工作中心和大局，貫徹落實科學發展觀，充分發揮審計的“免疫系統”功能，加大審計監督力度，提高審計工作水平，提升審計人員素質，為實現石峯經濟社會的健康快速發展而努力工作。
(一)繼續深入開展機關走羣眾路線實踐教育活動。按照區委、區政府的部署，繼續深入開展走羣眾路線實踐教育活動，紮實開展“創先爭優”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學審計理念，充分發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用和共產黨員的先鋒模範作用，認真履行審計職責，促進我區經濟社會發展。
(二)集中力量抓好各項審計工作。下，我們將繼續把審計工作重點放在政府投資項目、領導幹部經濟責任審計、基層村(社區)財務審計及上級審計機關安排的各項行業審計上。整合現有審計資源，採取聘請專業技術人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區經濟工作，發揮好經濟衞士的職責，為我區經濟社會的發展保駕護航。
(三)完善審計質量控制，提高審計項目管理水平。重點抓好以下幾點:一是採取“請進來，走出去”的方式，加強幹部的學習培訓力度，完善幹部知識結構，提高審計業務水平;二是逐漸普及計算機輔助審計，提高審計效率;三是加大審計複核的力度，嚴把質量關;四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質量管理、成本管理等方面，加強規範化管理。
2019年，本人在市委、市政府的正確領導下，堅持科學發展觀的理念，開拓創新，積極進取，爭創一流，較好地完成了組織交辦的各項任務，現將思想品德，工作業績及遵守廉政制度情況彙報如下。
一、加強學習，注重修養
1、政治堅定，與時俱進。本人能認真學習鄧小平理論和三個代表重要思想，牢固樹立科學發展觀，深刻領會並貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會的精神，明確十八大提出的奮鬥目標和為實現奮鬥目標該舉什麼旗，走什麼路的問題。從政治思想上、行動上與黨中央保持高度一致，認真履行黨員權利和義務，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨。並能根據黨和國家在不同時期的工作重點把握自己的工作方向，具有較好的政治素質，和思想素質。
2、愛崗敬業，勤奮向上。本人熱愛審計事業，精通審計業務，具有較強的工作能力和責任感，能夠深入第一線，從羣眾中來到羣眾中去，視羣眾為衣食父母，腳踏實地權為民所用，情為民所繫，利為民所謀。紮實工作，出色地完成了組織交辦的各項工作任務。
3、堅持原則、顧全大局。本人有較強的法律意識和政策觀念，在實際工作中堅持實事求是，客觀公正，能團結同志，樂於助人，顧全大局。有較強的集體榮譽感和團隊精神。在有利於事業發展的前提下，能把原則性和靈活性結合起來。
二、創新思路，注重實效
2019年，本人根據組織安排，除完成局交辦的業務工作及其他工作外，主要分管鎮村和村三送工作，併兼任村三送工作隊隊長。在鎮黨委政府領導下，把推進危舊土坯房改造當着三送工作為民辦實事，辦好事的主要內容。充分發揮鎮駐村幹部，村兩委幹部，鄉賢促進會的作用，堅持政府主導，羣眾主體，理事會運作，黨員幹部帶頭的原則。通過組建一組三會工作機制，實行四統一模式，戰勝春天多雨的困難，快速推進了危舊土坯房的改造。努力打造六民工程，深入推進三送工作。
(一)是親情暖民工程。本人認真落實幹部聯繫羣眾全覆蓋要求，建立村情台賬，確保了吃住在村，雙休日、節假日值班，堅持三必問和五必訪制度，動態掌握民情訴求，實現聯繫和幫扶常態化。一年來，共慰問困難户21人次，贈送5萬餘元物資，調處矛盾糾紛57起，代x件17次;幫助成立在外老鄉基金會，為敬老、獎學及公益事業積累了資金，為國小、國小捐贈席夢思29張，冰箱1台，搭建車棚一個。目前，該基金會已經收到捐助資金30餘萬元。
(二)是康居安民工程。本人組織成立了危舊土坯房改造鄉賢促進會，積極推進危舊土坯房改造。目前，已拆除危舊土坯房677間(含宗祠3座)12340平方米，規劃建房205套，進展迅速，已封頂157套。房頂及外牆裝修全面鋪開，排水、排污、路網、綠化項目已經啟動。市審計局共出資17萬元，用於土坯房改造徵遷工作等。
(三)是夯基惠民工程。新修通水泥路1200米，新建便民橋一座，新修三面不見土水渠800米。新建垃圾池7個，修復水渠、道路4處。已落實農業基礎設施建設資金370萬元。申報農業基礎設施項目6個，總投資約500萬元，將大力改善了該村的生產生活條件。
(四)是產業富民工程。引領農民發展高效農業，優化農業產業結構。全村種植煙葉300畝、白蓮400畝、茡薺150畝。引導產業户有組織地生產經營，幫助億順養牛農民專業合作社加強內部管理，吸收會員71名，安排就業人數310人，發展肉牛、生豬養殖示範基地，年肉牛出欄1000頭，生豬出欄1200頭。
(五)是服務便民工程。完善了公示制，公開承諾和羣眾評議制等工作制度，使三送工作在陽光下運行。完善一室三站標準化建設，配備了2台電腦、1台打印機，添置了檔案櫥、辦公桌椅和飲水機，讓村民進得了門，找得到人，方便了羣眾辦事。
(六)是黨建為民工程。爭取資金11萬餘元，為村委添置了黨員活動室桌椅55套，化解村級債務，改善了村兩委辦公條件，已落實農民文化活動建設等項目資金110萬元。農村基層黨組織陣地進一步鞏固。村兩委班子建設進一步加強，幫助培養和發展黨員，新增入黨積極分子5名，吸收黨員2名。堅持指導不領導，到位不越位，參與不干預的工作理念，與村兩委團結合作。形成了推進該村經濟社會發展的強大合力。
鎮村三送工作隊被市委評為先進工作隊，本人被市委評為三送工作先進個人。
三、廉潔奉公，注重自律
本人無論在審計業務工作中，還是在三送工作中，都立足於自我約束，着眼於自我防範。堅決執行中央八項規定和審計幹部八不準，強化清正廉潔的意識，敢於揭露審計中發現的問題，耐得住寂寞、守得住清平、抗得住x、經得住考驗。不為名所累，不為利所縛。思想上警鐘長鳴，工作上嚴格要求，生活上防微杜漸。堂堂正正做人，清清白白做事，紮紮實實工作，在危舊土坯房改造中，有些非改造户提出要享受改造補助，或者要增加改造面積，，認為都是鄉里鄉親的，提出一些不合理要求，要我網開一面，其中也不乏自己的堂叔、堂兄。本人尊重事實，客觀公正，拒收禮品和吃請。在原則面前不講情面，堅持一碗水端平，一把尺子量到底，讓所有的改造户享受公平、公正的待遇，樹立了良好的形象。
雖然在領導和同志們的關心幫助下，本人取得了一定的成績，但與組織的要求相比，仍有一些不足之處，如處理問題時還不夠耐心，學習意識還要加強。在以後的工作中，本人將加強科學發展觀的學習，加強黨性修養，改進工作方法，提高工作效能，努力成為一名人民滿意、組織放心的好乾部，為的發展事業作出更大貢獻。
20xx年半年審計工作行將告一段落，在近年中，20xx年是北辰業務部人力最為壯盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較美滿的完成了預期任務。現將我半年來的工作做一番總結，並從中找出不足，明確今後工作方向。
一、主要工作
截止目前：總計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得税彙算清繳報告。
二、工作心得
20xx年是質量年，20xx年末所裏啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式採用新底稿，不管從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的進程，也逐步體會到新底稿的上風。例如：
1、以往審計中對現金流量表的編制沒法體現工作軌跡，即便書寫計算進程，單純的數字加減也沒法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清楚體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另外一方面也細化了編制流程，能更輕易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調劑編制方式;
2、以往審計底稿較為簡單，特別對助理職員，很多需要具體複核的科目常常唯一審定表及明細表，真正分析複核的程序沒有實施，致使審計風險加大。新的審計底稿從表的數目和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種情勢的excel表現，既規範同一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了質量年的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優良的一年。
根據領導的部署，20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的進步工作效力。例如：
1、公道分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;
2、公道分工，保證現場需要收集的數據循序漸進的完成。
3、清楚劃分權限，保證每一個項目專人跟進，不出現空管的現象。
在領導的率先垂範和同事們相互幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部分的工作作風，又一次完成了任務。
三、工作不足
1、進步工作效力
由於採用新的審計底稿，加上對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業務早期沒有進行級別限定，致使前期幾近每一個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，下降了工作效力。本年審計中後期，領導及時發現題目，調劑審計謀略，重新劃分需要進行具體風險評估的級別。並且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的應用也愈來愈熟習，工作效力也得到了提升。
2、加強企業個體的深進了解
隨着底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求愈來愈精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位正確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計説明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目終究的結論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，假如不對企業生產流程有清楚的瞭解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清楚的熟悉，那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中，須總結每一個企業的特點，特別是對長時間合作的客户要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學習
隨着時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在平常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平並與工作中的實踐相結合，進步本身的工作能力。
着眼未來，為更好的使我部發展，在今後的工作中我們大家要比形象，促對話交換零障礙;比作風，促為企服務零間隔;比業務，促辦理事項零過失;比質量，促服務結果零投訴;比效力，促平常工作零積累。只有更好的為客户做好本職工作和增值服務，才能使我部工作展開的愈來愈順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
各位領導、各位同志：
今年a月，我很榮幸地到審計局工作。近一年來，在局長室和aa的領導下，在大家的熱心幫助下，我堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，注重學習，踏實工作，愛崗敬業，嚴於律己，較好地完成了各項工作任務，在政治素質、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進步。
一、加強學習，全面提高自身素質
面對審計這一全新的工作，我從零開始，把學習放在首位，始終堅持學政治、學業務，努力提高自己的政治素養、業務水平和工作能力。
一是加強政治理論學習，提高政治素養。除了參加局裏組織的各項學習活動外，平時注重學習上級文件和各級審計機關領導的重要講話，學習全國及省、市審計工作會議精神等，學習胡錦濤同志關於社會主義榮辱觀的重要講話，學習十八屆六中全會精神，努力提高自身的理論水平與政治素養，增強貫徹黨的基本路線、實踐“三個代表”重要思想、做好審計工作的自覺性和堅定性。此外，還注重學習時政，關心國內外大事，以增強自己判斷是非的能力。
二是加強審計基礎知識的學習，儘快熟悉業務。重點學習新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關的法律法規，增長審計 業務知識，增強法律意識，以提高依法辦事的水平。認真學習行政機關公文處理辦法和審計公文處理指南，學習《審計幹部法律知識讀本》，學習我局制發的各類文件，閲讀審計專業報刊，迅速掌握必備的審計基礎知識，比較快的進入了工作狀態。
三是加強現代科技知識的學習，提高工作能力。我把掌握市場經濟知識、現代科技知識、行政管理和領導科學知識，以及現代辦公設備的應用方法，看作適應審計工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識面，學會了辦公軟件操作，掌握了一定的領導方法，提高了綜合工作能力和工作效率。
二、愛崗敬業，努力完成本職工作
近一年來，我能夠擺正位置，服從分工，當好配角，立足本職崗位，兢兢業業，勤奮努力，較好地完成了各項工作任務。
一方面認真做好文字工作。按照領導的安排，我負責文字工作和aa審計信息的編髮。今年以來，主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結、全年工作情況、近三年精神文明工作總結、人民滿意機關彙報等，起草了結對幫扶特困aa、機關作風建設先進處室評選實施方案等文件，編髮aa審計信息aa期，完成了審計學會徵稿任務。日常工作中，堅持邊工作邊學習，不斷提高公文寫作水平。
另一方面積極做好服務工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動的服務工作，及時做好各類會議的通知等，盡己所能為大家搞好服務。在局領導和辦公室主任的直接領導下，按照市政府政務信息公開的要求，認真做好“aa審計網站”內容的更新和政府門户網站上市民信箱的回覆處理。
三、嚴於律己，樹立審計機關人員的良好形象
近一年來，不論節假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀，吃苦耐勞，紮實工作。一貫尊重領導，服從組織，與同志坦誠相處，團結和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機關創建活動，堅持用共產黨員先進性標準要求自己，牢記宗旨，堅持為民、務實、清廉，遵守法律法規和社會公德，遵守黨紀條規各項規定。
各位領導、各位同志，回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績，但是對照領導的要求，與年初的工作目標和先進同志相比，還有較大的差距：一是工作的創造性、主動性不夠。工作中習慣於參照老辦法、老路子，創新精神不強，工作成效不太明顯。對領導交辦的事項能積極完成，對其他工作顯得不太主動。二是學習不夠深入，尤其是審計專業方面的知識還遠遠沒有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今後的工作中加以克服和改進。
三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、處理夜間遺留問題，負責落實
每天接到“夜間審計報告表”後，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，並負責落實解決，然後將解決的情況註上處理意見報財務總監處理。
2、核對前台結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前台收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票)的彙總表。
3、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，並進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上説明修改原因。
2)核對營業對賬表：要查看錶中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因並及時做出處理，確保營業收入的正確反映。
3)打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上註明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名並註明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限範圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務總監處理。
5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員製作的各項營業報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，並追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規範程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規範操作的，應立即糾正，並將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監及質檢部門，以防止情況再發生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業收入、狀況收入報表併發至各部門領導查閲。
7、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單
裝訂成冊，封面上註明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細緻
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務信息的核查與審計
對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
3、繼續做好酒店內部經濟效益的審計
xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
總之，內部審計作為企業發展的衞士，審計部作為公司後勤的重要一環，明年的工作依然是艱鉅的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!
一、強化教師隊伍建設，推進學校教育發展
1、建設一支充滿工作熱情，富有創新精神和任勞任怨品質的高素質幹部隊伍。首先要求全體幹部要在思想上深入反省自己，迅速提高自己的進取意識，積極參加羣眾路線教育實踐活動，樹立“一名黨員就是一面旗幟，一個幹部就是一根標杆”的觀念，帶領全校老師一心一意謀發展，竭盡全力幹事業。力爭做一個求真務實、團結協作、狠抓落實、廉潔奉公、嚴於律己的帶頭人。
2、組織教師進一步學習和貫徹《中國小教師道德規範》，加強教師職業道德的教育，教師要做到志存高遠，愛國敬業，為人師表，教書育人，嚴謹篤實，與時俱進。堅決杜絕教師體罰或變相體罰學生的行為，堅決杜絕各種形式以教謀私，堅決杜絕違反教師職業道德有損教育形象的行為。
3、加強教師文化建設，激活全體教師活力，營造輕鬆愉悦的工作氛圍。開展教師讀書活動，品讀經典，共享智慧；組織開展各項教師文體活動，陶冶教師情操；開展了教師職業素養禮儀培訓活動，提升教師專業素養；開設“勤樸之星”風采展示專欄，開展“最受學生喜愛的朱小老師”評選活動等展現朱小教師風采。
4、培養選拔新一屆名優骨幹教師，促進教師在政治思想、職業道德、專業知識、專業教學能力、科研水平和創新實踐能力等諸方面獲得全面提高。經過考核，有20名教師入選名優骨幹教師候選人，15人推薦為區名優教師候選人。
5、促進青年教師快速成長。利用學校的各項資源，藉助名優骨幹教師的引領輻射，推動青年教師個體的主動發展，提升整體教師的專業素養，逐年增加骨幹教師的比例。
6、有計劃地做好教師的校本培訓，學習《課程標準》和有關教育專著，並有效發揮“勤樸工作坊”等學習研討平台作用。
二、堅持立德樹人理念，促進學生快樂成長
1、加強德育隊伍建設，促進德育工作科學有效地開展。牢固樹立“育人為本”的觀念，整合學校一切德育力量，大力實施課程育人、文化育人、環境育人、活動育人，努力實現全員育人、全程育人、全面育人。繼續加強新任班主任的師徒帶教結對活動。通過走出去、請進來、帶一程、幫一把、推一下等方式開展校本教研。進一步修訂並實施班主任考核條例，完善班主任考核機制，不斷提升班主任的管理能力。組織班主任將日常工作中的心得、案例、感悟、經驗等撰寫成文，開展研討交流，提升班主任技能。
2、以“大拇指班級”創建為契機，加強班級文化建設。班級文化建設，既加強班級環境和班級形象建設，又強化班級全員參與的過程性要求，這個學期學校為每個班級門口增設了一個班級文化建設園地。結合班級實際，開展了具有班級特色的各類活動，通過活動的開展，逐步形成班級獨特的班風班貌。
3、開展行規系列活動，進一步提升學生文明修養水平。從細微處入手，針對學生行為規範現狀，細化要求，開展有針對性的系列訓練。這個學期，重點進行“文明用餐”這一方面的行規訓練。做到了有指導、有訓練、有評價、有反饋，全體師生共同行動，切實改進學生行為規範，養成了良好行為習慣。這個學期通過學校網站、宣傳欄等，對行規教育活動中，表現突出的集體進行了公示。
4、開展“勤於學習、樸以做事”主題系列活動。開展豐富的學校活動，提升學生綜合素質。利用班隊活動課、午會課組織開展公民教育、感恩教育、禮儀教育等主題教育。精心策劃組織半日活動、校外實踐活動，讓學生在社會大課堂裏鍛鍊才幹。重視學生入學、入（團）隊、十歲集體生日、畢業典禮等儀式教育。與“童話先導”活動相結合，繼續開展讀書活動。並將“勤於學習、樸以做事”主題系列活動進行深度開發，形成微型課程。
5、推進學校德育特色項目，打造朱小德育品牌項目。進一步推進紅領巾雙語小導遊社團建設；開展“微節日”等活動。
6、進一步改進和完善家校聯繫工作，深入推進家校融合互動和資源共享，構建家校一體化教育格局。開發家委會功能，加大家庭教育的指導力度。
7、重視學生的身心健康。認真貫徹教育部《關於加強中國小校學生心理健康教育的若干意見》，落實心理健康教師的培訓工作，開設好心理健康教育課。繼續開展各種心理健康教育活動，繼續落實心理諮詢制度，面對學生出現的心理問題，積極加以疏導。這個學期選送了優秀教師參加學校心理諮詢師的培訓。
8、加強安全教育，確保學生生命安全。鞏固市“安全文明學校”創建成果，進一步落實安全責任制，切實把安全責任落實到每一位教職工身上，落實到每項工作、每個環節之中。同時，定期開展消防疏散演練，提高學生的自我防範及保護意識。
三、深化課程專業教學改革，全面提高專業教學質量
1、深化課程改革，強化課程管理。
（1）嚴格按照市教委課程計劃要求設置三類課程，科學安排學校作息時間，落實“三課兩操兩活動”及“保證學生每天鍛鍊一小時”的規定。規範執行學校課程計劃，精心實施基礎型課程、積極開發拓展型課程、有序推進探究型課程。系統設計“快樂活動日”的活動內容和形式，繼續將課程計劃要求和精神落實到課程中。
（2）修正和完善學校課程方案。在分析前期實施情況的基礎上，修正和完善學校課程實施方案，努力體現符合學校實際的課程專業教學計劃。開設“小童話、大世界”等人文素養課程、“植養”等主題實踐課程，並進一步推進“傳承江南船拳”、“學做古鎮導遊”、“探尋古鎮文化”、“品味古鎮藝術”、“尋訪朱小印痕”等具有學校特色的課植文化系列課程的實施。
（3）充分發揮教師的專業特長，有計劃、有目標、分階段、分層次進行校本課程的開發與設計。這個學期在以前開發的基礎上，進一步細化，在實踐中修訂完善。
2、牢固樹立“綠色質量觀”，落實“綠色指標”要求。以爭創“區中國小學業質量綠色指標達標學校”“區素質教育示範校”為契機，牢固樹立“綠色質量觀”，切實做到減負增效。要重視學生非智力因素的培養，從激發學生自主學習的內驅力入手，努力提高學生學習積極性。針對班級專業教學實際，採取因材施教、分層專業教學，避免題海戰術，重視單元檢測，認真分析研究，及時瞭解專業教學質量狀況，通過檢測、分析發現問題，調整專業教學策略。真正做到減負增效，有效提升專業教學質量。
3、落實專業教學常規管理。這個學期重點優化集體備課制度。依據課程標準規定的內容和要求，結合教材內容和學生實際，制定階段專業教學目標及課時目標。認真鑽研教材，以學生已有的知識與經驗為基礎，精心設計與專業教學目標相匹配、適應學生年齡特徵、難度適宜的學習活動。備課過程要集體討論，明確責任人。教師學會選擇、學會創造，在集體備課的基礎上，聯繫自身的專業教學實際，根據班級的具體情況，吸納集體智慧，修正專業教學思路，形成具有自己個性特點的專業教學設計。並及時進行反思。這個學期還加強了學業評價的研究。應用綠色指標評價體系分析、管理學習過程，從多維角度測試、監控學業質量，建構全面客觀的評價系統，通過評價優化專業教學過程，提升專業教學質量。學生學業成績一律採用等第制。
4、推進“基於課程標準的專業教學與評價”工作。教師要準確把握課程標準規定的內容與要求，結合學生的身心發展規律和認知規律，以及專業教學規律，科學開展專業教學與評價工作。建立多元的評價體系，讓學生在評價活動中體驗學習的意義與快樂。
5、培養良好學習習慣。培養學生學會傾聽、善於思考、敢於提問、勇於質疑、與人合作及細心閲讀、認真審題、規範書寫、檢查複習等良好的學習習慣與學習品質，促進學生學習方法的改進，讓學生學會學習，提高學習效率。各學科從學科特點出發，制定學科學習習慣的具體細則。
6、加強教研組（備課組）建設。確立活動主題，明確活動內容，豐富活動形式，嚴明活動要求，記載活動過程。充分發揮網絡的作用，參與網絡培訓、發表、評論、交流、研討。
7、開展“勤於教書，樸以育人”教師專業教學系列活動，深入推進“新課堂實驗”。這個學期重點關注學生髮展，專業教學主管室組織開展了名師進學校同課異構活動，並與德育處、勤樸工作坊共同組織開展學生個案研究數字故事評比等活動。
8、深入開展“童話先導”工作。根據學科、年級特徵，開展系列專業教學研討活動。完成童話教材的編寫工作，辦好童話小報《小作家角》。繼續開展小作家角寫作社團、童話劇社團工作。
9、抓好綜合學科工作。做好綜合學科專業教學工作。並積極組織開展科技競賽活動，選拔推薦優秀學生參加區級比賽。開展學生藝術實踐活動，組織參加學生藝術節系列活動，組織參加美術作品展等活動，組織開展了學校學生冬季運動會。
10、加強特殊教育工作管理。以區百分考核為契機，不斷優化課堂專業教學，努力提高課堂專業教學效果，全力提升特殊教育質量。
11、積極參加共同體活動及與勝利民辦國小幫扶結對工作。以學校發展共同體建設為契機，不斷加強學校內涵建設，促進優質教育資源互動共享。
四、積極推進教育科研，引領教育專業教學改革
1、通過種種形式，來豐富教師們的教育理論修養，提高教師們教育專業教學的研究能力和教育實踐創新的能力。積極鼓勵教師，特別是中青年教師進行教育專業教學的實踐研究，使學習理論和實踐研究緊密結合起來。
2、抓實課題研究工作。將“校史資源課程的開發與實施的行動研究”等課題的研究成果進行推廣與運用。申報學校核心課題“以勤樸工作坊為載體，提升青年教師實踐智慧的實踐與研究”，在主幹課題引領下，積極申報各級課題，紮實落實立項的研究課題，形成階段教科研研究成果。
3、繼續推進勤樸工作坊工作。開設勤樸工作坊系列講座，編寫《百年老校教師風采錄》。
4、辦好勤樸工作坊的刊物《勤樸》雜誌，使教師的科研成果得到及時的宣傳、展示與交流，將校刊辦成內容充實、設計新穎別緻、裝幀精美、貼近教師一線專業教學優秀期刊。
五、完善後勤服務制度，提升教育服務效能
1、加強學校安全管理工作。落實安全防範措施，加強對教育專業教學設施的常規安全檢查,安全責任落實到人。加強學校門衞管理，提高保安門衞的責任感。成立平安志願者隊伍，確保學生上學、放學安全。
切實加強消防安全工作，提高突發事件的處置能力。制定突發事件的應急預案，開展消防安全教育活動和逃生演練，增強全體師生基本的自我保護、自我救助、自我防範和自我處置的能力。
定時檢修維護學校的各項設施設備，每週定期檢查，在消防、燈光、水電、飲水設施等方面進行嚴格檢查，發現問題及時處理，堅決杜絕安全事故。
2、加強學校美化衞生管理工作。強化學校環境衞生管理，創建優美的學校環境，進一步淨化學校、美化學校，綠化學校。加強對學校內環境的清理，對花草樹木的栽培與管理，車輛停放管理，努力創造良好的工作和育人環境。
3、加強學校財物及資產管理。學校的校產、物品的添置做到有計劃、有步驟。做好物品器具的登記造冊工作。嚴格財務制度，堅持大件物品添置必須經行政會議集體研究決定，堅持政府採購流程及大額項目審計結算制度。嚴格執行上級收費規定規範收費，杜絕亂收費現象的發生。
4、加強教育信息化建設。不斷提升學校信息化硬件設施建設，做好教育專業教學資源及網絡學習環境建設，最終實現教育過程的全面信息化。
5、加強對學校資料的積累與管理，專人負責，定期檢查，資料嚴格按檔案管理要求入庫。
6、規範食堂管理，保證師生每天的餐食足量、衞生、營養、可口。
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