20xx年,是學校邁向新起點，實現新發展，加速由大到強轉變的重要一年。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的十八大精神，以人才培養為中心，以學科建設為龍頭，強化內涵、提高質量、突出特色，進一步提升人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新水平，不斷提高黨建工作科學化水平，開創高水平教學研究型綜合性大學建設新局面。
作為審計部門應以科學發展觀為指導，緊緊圍繞學校“學科提升、高端人才匯聚、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規範管理，防範風險，提高教育資金使用效益為重點。進一步貫徹審計法規和內部審計規範;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識，把內部審計工作從傳統審計逐步向管理審計過渡，着力抓好過程審計。
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責範圍內的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進行總結，既是對過去工作的檢討，也是對自己今後工作的促進。現概要陳述如下：
一.德：
首先，我努力從本職工作做起，不斷加強學習，通過學習提高自己在專業知識、法律、法規等方面的素養。增強自己的事業心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什麼工作都能擺正自己同組織、同事業的關係，把實現個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結合起來，在工作和事業面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業心和責任感，保持良好的道德情操密切相關。
其次，結合自身工作實際，大力弘揚求真務實的精神，從點滴做起，不斷強化自身素質。本人一直堅持黨的基本路線，認真學習和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學發展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業心，只要是職責內或上級領導佈置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。
二、能：
一個人綜合素質的高低，工作能力的強弱，決定着他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質。
2、珍惜團結，維護和諧，一個團隊只要團結共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的。
3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經常性溝通，經常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。
4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用。
三、勤：
反映一個人的工作態度和事業心，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態，決心把領導對我的重託，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真，勤勞奮進，以身作則，從不搞特殊化。
作為一名黨員，首先是模範帶頭;作為一名中層幹部，更應該處處是表率。這樣才能服眾，才能團結和帶領廣大羣眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學習實踐科學發展觀時，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發展觀。要求全體幹部和黨員抓緊學習理論的同時，重點是促進發展。我們是服務教學的單位，雖然不是直接教學單位，但我們同樣也是為培養高質量人才而服務的。要把服務教學科研作為工作上的第一要務。
四、績：
任期內能認真履行崗位職責，積極工作，盡職盡責，較好地完成了各項任務。主要工作業績如下：
⑴.在經濟合同管理方面圍繞學校重點工作，規範經濟合同管理，提高合同管理水平，增強抵禦經濟風險的能力。任期內共完成經濟合同審籤192 份，合同金額6371.79萬元。其中：教學設備類合同104 份，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元。
⑵.任期內完成對基建小型維修項目結算審計135項，審核金額：477.77萬元，為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協議、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元。
⑶.完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元採購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定、開標現場、中標單位的商務談判、合同的審核工作。
⑷.完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公傢俱的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現場、中標單位商務談判、合同審核、辦公傢俱的驗收工作。
⑸.完成對開元校區圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現場、中標單位商務談判、合同審核、合同的驗收工作。
⑹.完成對開元校區文科樓、工科2組團相關學院搬遷購置教學設備項目全過程審計工作。
⑺.完成對現代教育中心網絡設備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。
⑻.完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作。
⑼.完成對開元校區會議中心、小會議室座椅200萬元採購項目全過程審計工作。
五、在黨風廉政建設責任制職責方面
自己主要做的：
一是要自警：就是要用黨的紀律和國家的法律法規約束自己，警告自己不要有越軌的行為。認真履行黨風廉政建設責任制崗位職責。履行“一崗雙責”。職責範圍內沒有發生違紀違法現象。認真學習執行《廉政準則》。對照“八禁止五十二不準”檢查、約束、自律從政行為，自覺抵制不潔不廉現象。帶頭加強黨風廉政建設，廉潔從政，促進本單位良好風氣的形成。嚴格貫徹廉潔自律各項制度規定。認真學習領會和嚴格遵守中央紀委三次全會提出的四大紀律八項要求，從嚴規範從政行為，真正做到廉潔奉公，務實高效。
二是要自勵：就是要始終保持旺盛的工作鬥志、振奮的精神狀態。時時刻刻按黨員的標準嚴格要求自己，不斷加強學習，從一言一行入手，從點滴小事着眼，慎微、慎初、慎獨，緊繃廉潔從政這根弦，在工作中增強羣眾觀念、政策觀念和法制觀念，嚴格執行國家各項法律、方針和政策，當好人民的公僕。不辜負上級黨委對我的期望。
工作中沒有收受現金、有價證券、禮品等現象。嚴格遵守黨紀政紀，遵守學校各項管理規定。家庭成員中有沒有違法違紀現象。
三是以廉促審，確保了審計任務的完成。2022年全年共參與政府採購審計工作32項，學校組織的公開招標11次。在這些審計工作中都能嚴格按照程序、規定認真工作。沒有發生違規、違紀行為。較好的完成了審計工作。
六、存在的問題和不足：
1、政治理論學習不夠，政治理論水平不高。
2、創新意識不強，工作方法簡單，工作思路不寬。
針對自己在工作中存在的問題，我將在以後的工作中，認真反思，加以改進，從自身做起，紮實做好每一項工作，提高自己綜合素質。
具體做到以下幾點：
⑴、加強理論學習，提高政治素質。要認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想等科學理論，及時學習領會黨的文件精神，用鄧小平理論武裝自己的頭腦，提高自己的政治理論修養，堅定自己的政治信念，還要認真學習法律、法規和各項業務知識，以高度的責任感、事業心，勤勤懇懇、紮紮實實的工作作風，百折不撓、知難而進的勇氣，圓滿完成各項任務。
⑵、積極開拓進取，提高工作水平，不斷提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鑽研業務及有關法律、法規努力提高自己工作的能力，幹一行愛一行，遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教;要開拓創新，積極進取，靈活運用合理的方法和措施，開展工作，處理問題，把工作能力提高到一個新的水平。
七、任期工作的體會與思考：
一、堅持內部審計工作為教學和學科建設發展服務的基本理念，為教學和學科的發展，盡力做好服務。
二、強化依法審計意識，遵守內部審計工作程序，把握審計工作環節，維護學校合法經濟利益，是做好內部審計的基本前提。
三、與時俱進，認真把握內部審計的發展變化，適時調整內部審計工作思路，使內部審計工作跟上由財務收支審計向管理審計的發展變化，以適應變化的要求。把結果審計向過程審計轉變，經濟活動的過程是否規範有序，決定着經濟活動的結果。
四、參與經濟活動的各方是相互制約與合作的關係，制約與合作二者不可偏廢。制約是用制度的制約，合作是以共同遵守制度為基礎。處理好二者關係，形成工作合力，才能使經濟活動得到又好又快地發展。
工程項目年度個人工作總結開頭
內部審計工作總結xx年我局內部審計工作在省局***的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十八大及xx屆四中全會精神，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審後離”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區分局一把手的工作業績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用幹部提供了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產採購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在xx年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發審計通知書，實施審計過程及審計報告徵求意見等各環節的記錄規範。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的範圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束後形成的審查審計報告規範撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關係到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導幹部任期經濟責 任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位採納整改。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地税系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今後的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
這篇內部審計年度個人總結範文就為大家介紹到這裏，希望對大家有用。也祝願大家在新的一年健康快樂。
近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨着企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過程管控 提升內審質量
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨着企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，着手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，併為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議採納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鈎。
通過增強內部審計規範化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120餘條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
二、創新管理手段 實現持續發展
合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注並致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的湧現，並逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防範經營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
這篇內部審計年度個人總結範文就為大家介紹到這裏，希望對大家有用，也祝願大家在新的一年事事順心，天天幸福快樂。
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計幹部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：
一、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏鋭力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模範踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛鍊與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不説不該説的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志佔大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所繫;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規範自己的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今後努力的方向。
在當今世界正在發生着人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷湧現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落後、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內部審計概況
xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個(其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個)，查出損失浪費8028萬元，發現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審籤134個。報送優秀審計項目14個(其中送省參評7個，獲獎6個)，調研論文送省參評11篇並全部獲獎。
二、協會主要工作
xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、採取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。
一是組織召開會長、祕書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、祕書長會議，商討“脱鈎”後的新形勢下，我市內審工作的發展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區、縣(市)審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區、縣(市)的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神;佈置我市xx年度內審工作;審議修改後的《常德市內部審計師協會章程》;增加調整團體會員和理事、常務理事;表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人;通報表彰省、市評選的優秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區、縣(市)審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想;佈置《關於收集整理我市內部審計工作25週年有關資料》的相關調查事宜;佈置xx年cia考試報名工作;佈置舉辦內審人員後續教育培訓班的安排;佈置xx年《中國內部審計》雜誌的徵訂工作。各區、縣(市)審計局相繼召開了內審工作會議。二是拜訪各區、縣(市)審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區、縣(市)審計局的領導，向他們彙報工作、徵求意見、溝通思想、聯絡感情;從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地税局、市電業局、市煙草專賣局、常德捲煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯繫。通過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25週年有關資料
6月9日召開了各區、縣(市)審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關於做好收集、整理我省內部審計工作25週年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25週年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，並載入史冊，有利於提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態度，紮紮實實地抓好此項工作。通過一個月的紮實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。
一是理論研討。xx年我市內審協會配合《企業內部控制基本規範》的實施，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質量、上水平。選送省內審協會理論研討文章11篇，李雲飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優秀論文評比優秀獎和全省優秀論文二等獎，其餘9篇獲全省優秀論文三等獎、1篇獲優秀獎。
二是內部審計工作經驗交流。4月28日召開“物質比質比價採購”座談會。常德煙廠、常德煙機、常德紡機、石門大唐發電、金健米業、華南光電、市第一人民醫院參加了座談會，各自介紹經驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經驗已在《常德內部審計》上分期發表。
4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作，推進內部審計隊伍職業化建設。
目前，cia資格考試已成為國內最具權威性的執業資格考試之一。xx年，我市內審協會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區、縣(市)審計局常務理事會，佈置xx年cia考試報名工作;二是在《常德內部審計》刊物上發表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談cia》並推選到《湖南內部審計》上發表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等。通過宣傳，已有27名同志報考cia 。
5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業素質。
按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專業勝任能力。我會於3月18日(常審內協函[xx]5號)轉發了湘審內協字[xx]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內審協會培訓安排，我市共有50人蔘加上崗資格證考試培訓，20人蔘加省內協舉辦的後續教育培訓，18人購買後續教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實際操作能力。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人蔘加了培訓。桃源縣內審協會於9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班，聘請省內協張連華會長講解《企業內部控制基本規範》。此外市人民銀行、常德紡機、湖南文理學院、常德市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內審學習班。
6、狠抓審計質量，開展優秀項目評比。
9月30 日常審內協字[xx]7號，關於開展xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目;二是要與貫徹執行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規範要求的項目;三是要與現代內部審計發展要求相結合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目。根據這一要求，各區、縣(市)審計局指導內審工作的同志嚴格把關，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書等方面提供業務指導。安鄉縣內審指導站給每個會員單位印製內審項目工作的流程圖;桃源縣內審協會撰寫了《內部審計程序及其文書》的小冊子，下發給各會員單位。市內審協會有針對性的為會員單位進行現場指導，指出問題並加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。
3月25日，市政協副主席、市審計局副局長陳位明同志在常德市內部審計師協會二屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導，促進內部審計可持續發展”，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領導的高度重視、關心和支持”。市審計局年終對各區、縣(市)審計局抓內審工作的情況進行檢查、考核。澧縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況彙報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況彙報，排解疑難問題並保證內審工作經費。臨澧縣審計局長李顯鍾同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題，瞭解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵禦”和“保健”;二是要真心實意解決體系問題，即設置內審機構，配備專職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執行權責追究;三是要真心實意解決實幹問題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衞士”，也要做“謀士”。桃源縣內審協會積極向縣政府、縣委組織部門彙報，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調整內審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老幹部主抓;二是發展協會組織，壯大內審隊伍;三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作，全市召開2次內部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時聽取彙報，並督促內審結果落實。西湖管理區的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經費，改善了辦公條件。武陵區教育局經局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協委員70多人作為民政資金管理、使用監督員。安鄉縣文化局把內審作出的最後結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點、抓質量、上水平”的要求。
這篇內部審計年度個人總結範文就為大家介紹到這裏，希望對大家有用。也祝願大家在新的一年健康快樂。
根據中支內審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價範圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防範措施和建議，並書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下:
(一)積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中採購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中採購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規範的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閲部分檔案資料和觀察臨櫃操作情況，基本瞭解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。並能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20餘項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
(二)積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。佈置安排對xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;並要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節等採取相應的責任追究措施,並給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
(三)積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對温州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內部審計概況
xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審籤134個。報送優秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評1並全部獲獎。
二、協會主要工作
xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、採取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。
一是組織召開會長、祕書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、祕書長會議，商討“脱鈎”後的新形勢下，我市內審工作的發展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；佈置我市xx年度內審工作；審議修改後的《常德市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；佈置《關於收集整理我市內部審計工作25週年有關資料》的相關調查事宜；佈置xx年cia考試報名工作；佈置舉辦內審人員後續教育培訓班的安排；佈置xx年《中國內部審計》雜誌的徵訂工作。各區、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。二是拜訪各區、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區、縣（市）審計局的領導，向他們彙報工作、徵求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地税局、市電業局、市煙草專賣局、常德捲煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯繫。通過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25週年有關資料
6月9日召開了各區、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關於做好收集、整理我省內部審計工作25週年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25週年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，並載入史冊，有利於提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態度，紮紮實實地抓好此項工作。通過一個月的紮實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
內部審計的年度個人總結
20xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規範化建設
1、學院審計室於今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責範圍和工作重心。
2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責
1、認真全面地做好了學院離任院長xxx任職期間經濟責任審計的.各項準備工作，制定了迎接審計工作的協調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了xxx任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。全年共參與審計監督 人次，累計金額為： 元，為學院節省資金約為 元。
4、隨着學院的改革發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關人員對東院繼續教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，併為學院提出了今後運行和管理的建議，為院領導提供了決策參考依據
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細緻的審核，發現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反覆核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今後的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實幹、加強監督促其他工作
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了xxxxxxx勤工儉學學生鬥毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室製作了xxxxxx審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
根據總經辦部署，財務部於今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內部審計。現將本次審計的主要情況彙報總結如下：
一、本次審計的主要範圍
本次內部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了瞭解，對分公司制度執行情況進行了查核，並重點對經營管理各環節中的管理風險、涉税風險進行了評估。
同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關係到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業規範的深入細緻的瞭解，對各分公司財務人員的工作態度、工作能力、執行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題
(一)內部控制方面
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利於明確經濟責任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發現庫存差異。建議採取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統上的日期來判斷，不能真正及時地發現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除乾淨。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續的情形，等於以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核准，但應嚴格執行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品採購及費用開支(金額一般在500元以內)，採取先支付後報賬的方式。但有不少公司動用營業款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議採取備用金制度，常態的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬後再補足備用金。
7、分公司經理的核決權限的執行，存在應報未報，批覆未歸檔，無核決權人員隨意代理核准的情況。
8、合同草擬完成後，蓋合同章以及向客户發出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環節，加強相關人員的經濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴於內勤、財務人員按照報表數據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客户信用等級評定標準，分公司負責確定客户信用等級報總公司備案並嚴格按照信用等級進行授信。
10、對於客户方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客户。而客户名稱變更，實質上是同一個客户的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客户的應收過大，增加授信風險。
11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責採購，倉管人員直接開單出貨並收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發生的可能性。
12、銀行印鑑章保管不合規定。如出納保管全部或部分印鑑;經理保管全部印鑑;全部印鑑同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑑保管制度規定執行。
13、業務員或者司機去客户處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監督。建議嚴格上門收現的手續，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統，等客户正式購買後，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，採取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客户貨款先去衝未能達標客户的應收;待以後再採取相反的方式衝回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續，杜絕浪費等情況發生。
(二)涉税風險方面
(略……)
(三)會計核算及基礎工作方面
1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照税務有關規定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬於財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
2、費用報銷單據的原始憑證背後，無報銷人的簽字，不利於對已報銷原始票據的管理。
3、會計檔案沒有設專櫃保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規定，會計檔案應由專人專櫃保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監督分公司會計嚴格按照制度執行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用塗改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協助監督，杜絕此類嚴重違反法規的情況發生。
6、erp單據簽字手續不夠齊全，建議注意細節，杜絕漏籤情況發生。
7、存在人工修改erp發票銷項税底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值税發票的行為留下漏洞。應嚴格按照erp流程操作，嚴防違反税法行為發生。
三、主要建議
通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現象。我們認為，可以在以下幾個方面進行改進：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務制度及財務基本知識的宣傳學習。財務制度和相關知識，不僅僅是財務人員的應該知道的，分公司總經理、銷售內勤、業務、倉管都要必要了解一定的財務知識。可以本着節約、實用的原則，採取和公司產品技術培訓一同搭班等多種形式開展。
2、儘快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統一制度的框架內進行。公司統一的授信政策，是公司內部控制的一個很重要的環節。
3、完善會計、內勤、業務等作業規範體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業流程，盡力杜絕作業的隨意性和制度規定的盲點。
4、對本次考評的財務人員，採取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態度較好的給予專門的輔導，對於工作態度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
20xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規範化建設
1、學院審計室於今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責範圍和工作重心。
2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責
1、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了xxx同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。全年共參與審計監督 人次，累計金額為： 元，為學院節省資金約為 元。
4、隨着學院的改革發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關人員對東院繼續教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，併為學院提出了今後運行和管理的建議，為院領導提供了決策參考依據
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細緻的審核，發現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反覆核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今後的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實幹、加強監督促其他工作
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了xxxxxxx勤工儉學學生鬥毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室製作了xxxxxx審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
20xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規範化建設
1、學院審計室於今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責範圍和工作重心。
2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責
1、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了xxx同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：元，為學院節省資金約為元。
4、隨着學院的改革發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關人員對東院繼續教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，併為學院提出了今後運行和管理的建議，為院領導提供了決策參考依據
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細緻的審核，發現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反覆核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今後的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實幹、加強監督促其他工作
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了xxxxxxx勤工儉學學生鬥毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室製作了xxxxxx審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
20xx年是我院“三合五統”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發揮教育內審監督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規範化建設
1、學院審計室於今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責範圍和工作重心。
2、學院審計室根據教育部頒發的《教育系統內部審計工作規定》，結合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內部審計工作規定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責
1、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了xxx同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：元，為學院節省資金約為元。
4、隨着學院的改革發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關人員對東院繼續教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算，併為學院提出了今後運行和管理的建議，為院領導提供了決策參考依據
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細緻的審核，發現問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反覆核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今後的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實幹、加強監督促其他工作
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了xxxxxxx勤工儉學學生鬥毆事件和調查協調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室製作了xxxxxx審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
創建省級重點高中是我們中學本期的主要工作目標和任務，被列為區政府xxx年為教育所辦大事實事之一。我們在市教育局、區委、區政府、區教育局的正確領導和大力支持下，學校領導班子以前所未有的熱情、堅韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險阻，付出了大量的心血和勞動，帶領全體教職工團結拼博，辛勤工作，目前創建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機遇，適時發展，提升辦學品位
創建工作初始，學校領導班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標，以全新的創建理念統攬全局工作。
1、搶抓機遇，市政治經濟中心的南移，人民羣眾享受優質教育的強烈要求，都為我校的發展提供了千載難逢的難得機遇。面對這一現實，我們不等、不靠、不坐失良機，發揚自力更生、艱苦奮鬥精神、團結拼搏，上下一心搞創建。
2、校園基礎建設根據校情，堅持高品位、特色化、現代化，要有前瞻性，使科學性和美術性完美結合。
3、解放思想、拓寬思路，以積極的態度、靈活的方式;正視和解決創建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學校的廣泛支持，敢於負責，用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區採購中心競標，xxx萬元以上工程由校內競標，創建工作重大開支審定領導小組審定、公開方式，公開價格。
5、自xxx年xxx月開學初我們向全校師生提出，也向社會公開創建省級重點高中的思路，今年春季開學初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學條件;講科學、求效率、狠抓常規管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環境”的工作思路;今年xxx月又進一步提出了“決戰xxx年，創建省重點”的工作口號;整體校園設施建設我們堅持市場經濟的運作模式逐步推向市場。
二、創建措施
1、成立了以校長為組長，學校中層以上領導為成員的創建工作領導小組，並下設xxx個工作組，全面開展創建工作。
2、對照省級重點高中評估驗收標準制定了《中學創建省級重點高中工作安排》及《創建工作安排一覽表》。根據驗收標準的“xxx個一級指標、xxx個二級指標”對應制定出我校應做工作的內容、要求，並明確了各項工作任務的責任人、成員及具體工作人員、標準及完成時間。要求各責任人應各負其責、分工協作，定期(每週五行政例會)向創建領導小組彙報工作進度情況。
3、開展全方位的宣傳工作，在全區範圍內形成一個濃厚的“創建”～氛圍，爭取全社會的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗收”，號召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創建工作做貢獻。創建工作時間緊，任務重，大量的工作千頭萬緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿着必勝信念。
5、制定了《中學創建工作的有關條例及紀律》，對於不能按時完成任務或對完成工作不力的領導或幹事，進行批評處罰，甚至調離耀中，決不能因人誤事。同時積極鼓勵創造性地工作，建立了涇渭分明的獎罰機制。
三、創建情況
根據驗收標準，軟件方面共包含“學校辦學理念和發展規劃”、“學校組織與管理”、“課程實施”、“教師隊伍建設”、“教育科研”、“學生髮展”、“學校與社會”、“辦學效果”八方面共xxx條，學校指定了xxx名領導責任人，帶領xxx名工作人員，負責按時完成這些工作，對照xxx條驗收標準，逐一落實，查漏補缺，完善制度，彙總資料，進一步充實、規範檔案室，創建校史室。提高管理工作的科學化和規範化。這項工作頭緒多、任務重，學校規定每週行政例會各領導首先彙報各自所負責工作的進展情況，採取措施，每週學校領導檢查一次，肯定工作，找出問題，限期改進。
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化xx大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被採納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中xx供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在着比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[xxxx]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。xx科技農村商業銀行按照《xx科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《xx科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。xx市第二人民醫院按照衞生部頒佈的《衞生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部2022年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。xx新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。xx區xx鎮x鎮xx社居委、xxx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位2022年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對xx區局局長、xx區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衞生局、市園林局、xx區、xx區xx鎮、xx集團、xx集團、市公路局、xx區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。xx中煙工業公司xx捲煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審籤經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。xx氯鹼法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、xx等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。xx市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
xx市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據xx省內部審計師協會和xx市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行為，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局xxx局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了xx財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規範化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人蔘加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，xx市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。xx供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎並獲通報表彰，xx供電公司xxx、xxx撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和xx科技農村商業銀行xxx、xxx撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等論文獲獎並通報表彰，其中二等獎，三等獎，優秀獎。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放xx週年暨審計機關成立xx週年xx市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發[xxxx]74號）要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。xx百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，xx市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部xxx等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放xx週年暨審計機關成立xx週年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，xx市衞生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，xx市公安局審計處xx等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，xx市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《xx省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。
五是組織內審單位參加了xx審計系統紀念改革開放xx週年暨審計機關成立xx週年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了xx審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。xx燃氣集團有限公司內審員xx撰寫、xx演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，xx經開區管委會xx演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，xx熱電集團xxx演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會祕書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上徵訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年xx市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，併產生新xx屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯繫和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和xx省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會佈置的工作任務。
根據中支內審工作部署，2022年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。
我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價範圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防範措施和建議，並書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下:
(一)積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中採購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中採購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規範的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閲部分檔案資料和觀察臨櫃操作情況，基本瞭解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。並能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20餘項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
(二)積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。佈置安排對20xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;並要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節等採取相應的責任追究措施,並給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
(三)積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對温州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
蒙田範文網