財務不規範事項自查自糾報告

財務不規範事項自查自糾報告

根據《關於開展財務不規範事項整改工作的通知》XX號文件要求，我單位及時開展財務不規範事項自查工作，現將自查情況説明如下：

一、全面排查整治工作開展情況

根據文件要求，我單位召開機關及局屬二級單位專題會議，要求各部門按文件要求開展自查工作，同時確定近期對局屬二級單位開展財務檢查。根據自查情況，我單位沒有白條支付、超標準支付、虛列支出、濫發津補貼等情況。但存在部門報銷程序不規範、手續不完備等問題。

二、自查自糾中發現的主要問題

1、出差補助發放不規範：部分出差補助發放沒有附出差明細及出差申請單。

2、部分辦公用品採購清單不全。

三、下一步整改落實具體舉措

1、建立健全各項規章制度，強化制度管理：印發《xx單位財務管理制度》，嚴格遵守會計規範；嚴格管理公務接待和公務用車；公務出差需填寫出差申請單後方可報銷；加大報銷審核力度，發票附件需齊全後方可報銷。

2、規範公務接待程序及資金支付。

3、對往來款按照要求及時處理，規範固定資產核銷程序，對報廢的固定資產按要求及時處理。規範固定資產採購申報及購置手續。

4、加大對局屬二級機構財務督查管理力度，將於近期對局屬二級單位開展財務檢查。

XXX單位

2020年5月8日