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1、負責公司銷售合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管;
2、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時彙報銷售動態;
3、負責收集、整理、歸納市場行情，提出分析報告;
4、協助銷售經理做好電話來訪工作，在銷售人員缺席時及時轉告客户信息，妥善處理;
5、協助銷售經理做好部門內務、各種內部會議的記錄等工作。
6、完成公司領導交辦的臨時性工作;
1.負責公司的銷售合同等文件資料的管理，歸類，整理，建檔和保管。
2.負責各類銷售指標的月度，季度，年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時彙報銷售動態。
3.負責收集、整理、歸納市場行情。
4.協助銷售經理做好電話來訪工作，電話維護客户，在銷售人員缺席時及時轉告客户信息，妥善處理。
5.協助銷售經理做好電話來訪工作，電話維護客户，在銷售人員缺席時及時轉告客户信息，妥善處理。
6.經理安排的其他工作。
1、負責與客户的溝通協調工作，包括線上和線下的客户，使公司與客户的溝通更暢順。
2、負責公司銷售類文件資料的整理工作。
3、負責各類銷售數據的統計彙總和整理。
4、收集各門店商品庫存情況，跟進各門店訂單的送貨情況，並協助物流專員進行貨源調配。
5、對外相關部門聯絡接待，對內接待來訪、接聽來電、解答諮詢及傳遞信息工作。
6、負責人事及行政事務的跟進和處理，做好部門內務及後勤工作。
7、完成上級交代的其他任務。
1、做好銷售前期跟蹤工作，做好客户維護，電話銷售跟蹤，不出差，有全勤獎，餐補，考核工資等
2、協助區域銷售經理做好下單，備貨(在公司倉庫督促)，物流發貨電話跟蹤工作
3、做好客户資料的登記存檔，跟進公司的促銷推廣工作，做好記錄
4、學習公司的產品知識，熟悉工作流程，熟悉庫存數據，協助區域銷售經理做好採購計劃書
5、協助區域銷售經理做好銷售其他工作
1、根據銷售人員反饋的銷售信息，製作銷售合同;
2、對客户反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用户檔案;
3、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售提成的核算;
4、每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報;
5、接聽客户電話，做好電話溝通。接待來訪客户，做好接待工作。
1. 熟悉和了解公司樓盤的詳細信息;
2. 熟練掌握購房程序及有關業務操作流程;
3. 配合銷售按要求做好客户接待;
4.負責客户的購房合同的簽訂及網上備案工作，代辦產證，配合客户完成銀行按揭抵押手續的辦理。
5 做好案場的後勤服務與管理工作，包括銷售人員的考勤、銷售道具、銷售台賬、提擁台賬、各類物料等，促進案場各環節的良好運作，樹立良好的企業形象;
6. 根據銷售及客户要求，做好與銀行的對接，負責按揭貸款的手續辦理及催收;
7 執行銷售計劃，完成客户追蹤，定金催繳以及銷售合同簽定;
8.負責合同協議等法律文本、銷售説辭、單片、會議紀要和培訓紀要等文本的檔案管理
9.完成領導交辦的其他工作。
1、協助領導和部門人員做好各項工作及排期，如媒體對接、網絡宣傳、銷售數據管理、反饋等;
2、參與銷售部各項工作，如銷售目標的制訂，促銷活動推廣等;
3、針對不同的要求制訂投標書及培訓方案;
4、結合公司總部各項要求，對本部門人員進行培訓及督導;
5、協助本部門人員協調各部門工作.
1、負責 部門人員的考勤情況;
2、負責銷售數據報表的統計、分析、整理，配合策劃和銷售經理工作;
3、負責發票、報銷單等相關票據整理記錄以及日常報銷工作;
4、負責售樓處日常行政管理，如現場制度的監督與執行等。
5、負責售樓處的物料管理工作，做好出入庫與現場物料的分配管理。
1、製作發貨申請單等，記錄並統計銷售台帳;
2、跟蹤貨物物流情況;
3、客户首營資料的準備及跟進;
4、完成臨時交辦的其他工作。
銷售內勤崗位職責
銷售內勤崗位職責１、對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。
２、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；彙總及總結各片區的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業務員的資金回籠。監督其業務費用按規定使用
３、根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；
４、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客户反饋的'意見進行及時傳遞、處理。建立用户檔案。
５、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。
６、每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報；
７、按合同要求給製造商做好銜接工作；
８、根據合同編制應收帳款明細，並對應收帳款實施管理；
９、協助業務人員回款；提供應收帳款及其相關信息；
１０、協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。
１１、按要求進行市場信息收集並每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經理
１２、完成領導交給的其他任務。
1. 銷售專員或者客户下達訂單，內勤應做好詳細記錄(產品名稱、規格、數量、訂貨時間、交貨時間)，並交由計劃部專員核對庫存、下生產單，答覆是否可以及時發貨?同時發貨單交至倉庫專員進行核實出貨，裝車後與物流交接進行發貨，把物流公司簽字確認的發貨單一聯給物流公司，一聯給銷售內勤，一聯交至財務部門。(註明採購定單第一時間回傳)
2. 對訂單進行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數量、型號規格、客户全稱、聯繫人、電話、發貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫，並做到及時跟催。
3.根據公司相關規定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，後發貨”原則，則財務憑銷售訂單提供的發貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字准許裝車發貨，月結客户根據合同發貨。(有客户款項到賬要隨時通知財務查賬，不能未接到財務指令直接安排發貨)。特殊情況特殊處理。
4. 銷售內勤和物流公司簽訂協議後，雙方同意方可發貨註明發貨時間、發貨數量、根據物流公司預計到達時間。
5. 銷售內勤月底和財務對賬，要先做和財務對再和客户對，客户回傳後銷售內勤開開票申請給財務開票回到內勤寄給客户。內勤跟據合同協議和結算方式通知銷售人員要款。
1. 銷售專員或者客户下達訂單，內勤應做好詳細記錄(產品名稱、規格、數量、訂貨時間、交貨時間)，並交由計劃部專員核對庫存、下生產單，答覆是否可以及時發貨?同時發貨單交至倉庫專員進行核實出貨，裝車後與物流交接進行發貨，把物流公司簽字確認的發貨單一聯給物流公司，一聯給銷售內勤，一聯交至財務部門。(註明採購定單第一時間回傳)
2. 對訂單進行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數量、型號規格、客户全稱、聯繫人、電話、發貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫，並做到及時跟催。
3.根據公司相關規定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，後發貨”原則，則財務憑銷售訂單提供的發貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字准許裝車發貨，月結客户根據合同發貨。(有客户款項到賬要隨時通知財務查賬，不能未接到財務指令直接安排發貨)。特殊情況特殊處理。
4. 銷售內勤和物流公司簽訂協議後，雙方同意方可發貨註明發貨時間、發貨數量、根據物流公司預計到達時間。
5. 銷售內勤月底和財務對賬，要先做和財務對再和客户對，客户回傳後銷售內勤開開票申請給財務開票回到內勤寄給客户。內勤跟據合同協議和結算方式通知銷售人員要款。
6. 回款：
履約匯款≦回款日期+一週由內勤提醒銷售專員
逾期回款≧回款日期+一週由銷售專員填寫未回款報告單
≥回款日期+一月由銷售人員逾期回款函和貨款往來對賬單。
7. 銷售內勤及時配合跟蹤好售後服務工作、內勤部門完善建立客户分類(銷售、售後)檔案和做好計劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準確、詳細可靠信息。整理好的客户檔案、銷售統計等上交財務歸檔。
注：銷售內勤必須將信息快速、準確、詳細地傳遞於各部門之間。
一、與市場銷售人員的聯繫
1、每週工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，並及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。
(1)按要求進行市場信息收集並提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);
(4)定期電話拜訪客户，及時瞭解客户的經營狀況、庫存狀況及市場需求，並作好記錄。
二、對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人複核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)商業客户的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件;
(6)對客户反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客户檔案，並定期進行回訪。
2、購銷合同的存檔、登記
對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的`統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，合同執行情況可反饋給客户。
3、發貨(雙人或多人複核)
發貨前需確認客户訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
4、開票(雙人或多人複核)
開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。
5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的複印、蓋章等的工作
掌握和使用印章並審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、彩頁、名片印製，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)
3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)
負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客户業務往來和登記管理，負責商業客户檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司郵箱、公司QQ、行業網站的查看，網絡信息的管理和維護
四、對外招商
1、依託互聯網平台對外公司招商信息的整理和發佈;
2、負責招商信息的處理、回饋、聯繫;
3、負責潛在客户及意向客户的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時瞭解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。
銷售人員薪酬考核管理及辦法
為規範銷售人員工資的薪酬支出，本着公平、激勵、競爭性與經濟性、穩定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調動銷售部所有員工的積極性，為實現公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。
6.7.1薪資構成
第一條、薪資結構
薪資總額=基本工資 提成 績效工資-獎罰 其他福利與津貼(駐外補貼 通訊補貼 工齡工資)。見附表：
職 務 級別 基本
工資基數 績效
工資 駐外
補貼 通訊
補貼 工齡工資 總計 獎金
(提成) 備註
月薪 年薪
銷售統計、內勤
市場內勤 A 800 100 50 10 950 11400 均參照
相應規定 差旅費、業務招待費請參照相關規定
商務主管 B 1000 200 80 10 1290 15480
見習銷售工程師 C 1000 - 20 80 - 1100 13,200
普通銷售工程師 D 1000 200 50 150 - 1400 16,800
高級銷售工程師 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600
區域經理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600
銷售經理(略) G 2000 500 150 300 50 3000 36,000
備註：見習期銷售工程師發放3個月的基本工資，3個月後根據業績大小體現工資。
第二條、基本工資的級別請參照人力資源部各個崗位各級別工資標準的相關規定。
第三條、績效工資
1、績效工資=回款完成率×(績效工資基數×30%) 銷售任務完成率×(績效工資基數×30%) (績效工資基數×40%)×銷售過程管理考核分數。
2、銷售任務完成率=當年實際銷售額÷銷售任務(最高按100%計算)
3、銷售過程管理考核分數見《銷售部銷售人員績效考核表》。
第四條、差旅費按照《銷售部差旅費標準》執行，其中A-E屬於員工標準，F級以上請參照《銷售部差旅費標準》。
第五條、銷售提成請參照本管理辦法的6.7.2銷售部銷售人員提成計算辦法中之相關規定。
第六條、招待費(見本章第七條提成計算之第2款)
6.7.2銷售部銷售人員提成計算與兑現管理辦法
第一條 本辦法的適用範圍為公司銷售部全體銷售人員。
第二條 年度提成的考核期間與每年會計年度(1月1日至12月31日)一致。(或按合同簽定之日起一年內進行考核)
第三條 年度提成的決算截止時間為每年12月31日。
第四條 年度提成以年度回款額為計算基準。
第五條 新進銷售人員與轉正後的銷售人員銷售任務基準。
1、新進銷售人員從入職之日起年度回款額需滿足回款額規定才可享受銷售提成。新進銷售人員回款額規定如下：
年度在本公司工作時限 任務額 備註
從入職之日起連續工作10個月 200萬元 或者，至少簽定2個單比在70萬元以上的合同
8個月≥從入職之日起連續工作<10個月 150萬元
6個月≥從入職之日起連續工作<8個月 100萬元
從入職之日起連續工作<6個月 不設任何任務額及會款額
2、轉正後銷售人員任務基準。
(1) 轉正之後連續工作滿一年以上的銷售人員，從轉正之後連續工作滿一年之日起開始計算，年度任務額必須滿足任務額規定才可享受銷售提成，
任務額規定如下：
連續8個月未完成基本銷售任務，績效工資基數下降20%，連續16個月未完成基本銷售任務80%，績效工資基數下降40%。與同時執行本章6.7.1薪資構成中第三條的管理規定。
第六條 回款額提成比例根據年度回款額實行分段遞增。見下表：《回款提獎比例表》
序號 年度合同累積的總回款額
(合同額-質保) 第一年
X×Y%×70% 第二年
X×Y%×15% 第三年
X×Y%×15%
年度回款額X,萬元 (總)
提獎比例 兑現的提獎
比例 兑現的提獎
比例 兑現的提獎
比例
1 X<100萬 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
2 100≤X<200萬 1.0%
0.70% 0.15% 0.15%
3 200≤X<300萬 2.2% 1.54% 0.33% 0.33%
4 300≤X<400萬 2.4% 1.68% 0.36% 0.36%
5 400≤X<500萬 2.6% 1.82% 0.39% 0.39%
6 500≤X<600萬 2.8% 1.96% 0.42% 0.42%
7 600≤X<800萬 3.0% 2.10% 0.45% 0.45%
8 800≤X<1000萬 3.2% 2.24% 0.48% 0.48%
9 X≥1000萬 3.4% 2.38% 0.51% 0.51%
10 2007年前
老客户新籤的單 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
公司財務部將建立提成專用帳户對銷售提成進行管理。
年度合同累積的總回款額是指：單比合同所有回款之和(含首付、中期款、質保)
第七條 提成計算：
1、銷售提成總額的構成=銷售提獎額 應收賬款提獎-核算確認後的業務招待費數值-未完成應收賬款任務的扣款
2、銷售提獎額=(年度回款額×兑現結算提成比例%)
(1) 針對單一區域多名銷售人員，單一系數銷售提成分配值=區域銷售提成數額×區域內銷售人員應得提成係數
(2) 區域內銷售人員應得提成係數為，獨立自主開發者佔區域銷售提成數額70%，區域內後期維護的銷售人員佔區域銷售提成數額30%。
(3) 針對單一區域多名銷售人員，若區域內銷售人員認同為共同努力的結果，認同平均分配的，則單一銷售提成數額=∑銷售提成數額×∑提成係數÷∑區域內銷售人員數。
(4) 單一系數銷售提成分配值=本人提獎比例×單一系數銷售提成分配值。
3、業務招待費
(1) 銷售過程中發生的應酬費用，公司與銷售人員各承擔50%，但該筆費用發生前須經公司核准批覆後方可使用，且公司可以借支。銷售人員50%部分於年度提成決算時扣除。
(2) 單一銷售區域內多名銷售人員年度銷售業務招待費=(該區業務招待費總額/銷售人數)之後，公司與單一銷售人員各承擔50%。
(3) 單一銷售人員年度業務招待費，公司與單一銷售人員各承擔50%。
第八條 掛鈎考核指標，應收賬款管理與計算。
為加速資金週轉，減少呆壞賬風險損失，掛鈎指標應收賬款按照：回款率、回款平均週期警戒線兩項指標進行考核。必須同時滿足回款率與回款天期兩項條件，可以按年度統一兑現。見下表：
序號 回款天期
回款率 1個月內 1-3個月 3-6個月
T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天
提獎比例 提獎比例 提獎比例
1 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60%
2 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34%
3 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08%
4 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82%
5 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%
年度應收賬款提獎總額=∑單筆應收賬款提獎金額(年度之和)
本章中應收賬款是指：單筆合同額中所有未達帳款。(合同額-首付款)
1、滿足本章第六條之管理辦法的條件，有權享受本章第七條第4款的應收賬款管理政策。
2、應收賬款回款週期按照合同約定期限到期日開始計算。應收賬款基礎任務是180天內60%到帳。
3、單筆應收賬款提獎計算
(1) 單筆應收賬款回款完成率=(單一合同應收賬款餘額÷單一合同應收賬款期初額)×100%
(2) 單筆實際應收賬款回款天期=單比合同應收賬款餘額的收款到帳天數
(3) 單筆應收賬款提獎=單筆合同應收賬款回款金額×(上表中回款天期與回款率相對應的提獎比率)
(4) 回款率達到100%且回款平均週期警戒線之內的，一次性全額兑現銷售提成
(5) 實際應收賬款回款週轉天數與應收款超警戒，即回款天期超過180天，回款率小於59%，每超期一天按1.56%扣減0.5%，抵扣至0元為止。
4、年度應收賬款提獎金額計算
(1) 年度應收賬款平均餘額=∑年度應收賬款餘額積數÷∑收款間隔天數(年度內所有單比合同實際應收賬款回款週轉天數之和)
(2) 實際應收賬款週轉天數=應收賬款平均餘額÷應收賬款初始掛帳額×∑收款間隔天數
(3) 實際應收賬款週轉天數超警戒天數=(實際應收賬款週轉天數-應收賬款警戒天數)÷應收賬款警戒天數×100%
(4) 兑現結算提成比例=規定提成比例×(1-提成降幅)
第九條 銷售提成兑現
為減少公司經營風險損失，增強銷售人員責任感，年度銷售提成採取分期兑現方式。
1、年度銷售提成的70%於第一個會計年度當期解散兑現;
2、年度銷售提成的15%作為經營風險進於第二個會計年度結算兑現;
3、年度銷售提成的15%作為經營風險金於第三個會計年度結算兑現。
4、除本章管理辦法之第八條應收賬款的規定之外，
5、因公司原因，如產品質量問題、交貨延期等造成應收賬款不能按合同約定時間收回，則應收賬款回收考核時間順延，銷售提成問題，視問題解決程度做出調整。但下列情況參照第八條執行，考核期限從問題解決完成之日起順延30天。
(1) 質量問題得以解決
(2) 交貨延期，但並未對客户工程進度造成實質影響。
6、同一客户多筆合同的回款提成，將依據合同簽訂的時間從前至後遞次計算。
7、銷售人員離職，在離職兩年內能夠遵守本公司保密協議中的各項規定，且獨立收回全部貨款，將按本辦法兑現剩餘提成。
8、銷售人員離職，在離職兩年內未遵守本公司保密協議中的有關規定，尚未兑現的提成將不予兑現。
9、銷售人員離職，在離職兩年內不得在本行業或競爭對手企業任職，否則，尚未兑現的提成將補語兑現。
10、銷售人員離職，其後續工作由公司其他人員完成，離職人員享受公司本辦法規定的提成獎勵，但提成只享受尚未兑現提成的30%。
第十條 本辦法自2007年1月1日起實施，並根據實際需要適時加以修訂，原則上每年修訂一次。
1、負責營銷部門內部管理工作;
2、負責各類行業相關信息彙總;
3、負責部門內各種文檔管理;
4、負責訂單，交貨等相關文件的書面和電話處理;
5、負責公司內部各部門間的協調溝通;
6、負責為銷售人員提供全方位支持;
7、定期向領導彙報銷售情況，市場分析和銷售目標達成等情況;
8、完成領導交辦的各項臨時工作。
1.負責各項表格編撰、設計，按時收取、彙總各項報表;
2.記錄、計算、統計銷售各項數據，彙總業務進度、進展;
3.跟進合同執行及款項回收，每週彙總提交;
4.統計、製作、收取日報表及客户資料定期更新;
5.銷售會議記錄、整理、備案，整理市場調查報告資料、重要檔案管理保存;
6.配合銷售部活動、宣傳及其他銷售經理交辦的工作;
1、負責客户郵件、傳真、電話訂單的處理及有效溝通，有問題及時反映給銷售部長協調。
2、根據客户包裝要求，編制包裝嘜頭、條碼、送貨單，並打印。
3、負責開具每日發貨通單。
4、根據客户訂單的要貨時間要求，跟蹤庫房發貨進展情況。
5、根據客户訂單情況，負責編制每日生產計劃，並下達給生產部。
6、負責急件、差件產品的工作協調，並報告生產部長和銷售部長。
7、負責編制每日生產完成的入庫產量及成品出入庫數量統計報表。
銷售內勤崗位職責
1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作;
2、協助業務人員妥善處理客户抱怨，對客户反饋的意見進行及時傳遞、處理;
3、整理準備業務人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等;
4、負責本部門有關資料、文件的收發以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格;
5、彙總編制業務人員年度、月度及每週工作總結，督促業務人員市場開發及新客户開發情況並做成報表呈交營銷總監，以便公司確立完善的銷售管理制度;
6、核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用;
7、彙總業務人員每月的出勤、出差天數，以便對業務人員進行考核;
8、制定月度、季度、年度銷售合同彙總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報給銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客;
9、根據合同編制應收帳款明細，並對應收帳款實施管理，提供應收帳款及其相關信息，協助業務人員回款;
10、每個月對合同履行、資金回籠、業務費用支出情況進行統計和上報;
11、協助業務人員編寫商務文檔，編制投標文件，合同規定內的文件如檢測報告、合格證等相關文件的製作以及日常材料的複印、蓋章等工作;
12、與生產部門密切溝通，按合同要求做好業務、生產銜接工作;合同的定製、執行、完成、發貨，並進行記錄，做到整個過程有據可查;
13、建立客户檔案管理體系：包括聯繫人、產品使用情況、合同明細等;
14、與物流部門密切溝通，瞭解產品發貨情況;
15、根據公司的營銷政策建立發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查;
16、與財務人員做好發貨、回款情況的對接，與本公司財務人員及客户單位做好對賬業務工作;
17、負責內外來訪人員的接待工作;
18、參加會議並負責做好會議記錄、整理工作;
19、完成領導交給的其他任務。
4S店銷售內勤崗位職責
1、根據公司交車情況，及時、準確更改銷售看板。
2、負責信息上報、訂單工作。
4、每日查看銷售通報。
5、根據DMS系統顯示，及時向財務提出匯款申請。
6、記好車輛庫存明細，報備信息主管和銷售部。
7、做好信息上報工作，確保交車客户資料的完整性。
8、負責與廠家對接，填制各種銷售報表。
9、完成領導交辦的其他任務。
1、負責潛在客户的開發、維護,跟蹤入户月嫂的簽單;
2、協助部門經理做好客情關係的維護;
3、協助部門經理協調好公司的內外關係;
4、部門資料及報表的收集、整理與報送;
5、領導交辦的其它事宜;
1、日常簽約資料準備,銷售合同、補充協議、按揭合同的解説、簽定;
2、合同的審核、送審、備案等;
3、客户應交款項的催收工作;
4、銷售數據的統計、彙總及填報,確保數據的準確性和及時性;
5、銷售後台對內、對外的工作銜接;
6、負責銷售部日常文書及物資管理;
7、代理公司人員行為規劃、儀容儀表等日常管理工作;
8、負責客户服務工作,隨時保持良好的工作儀態、儀表。
9、完成部門經理安排的其他工作。
一、與市場銷售人員的聯繫
1、每週工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，並及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。
(1)按要求進行市場信息收集並提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);
(4)定期電話拜訪客户，及時瞭解客户的經營狀況、庫存狀況及市場需求，並作好記錄。
二、對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人複核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)商業客户的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件;
(6)對客户反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客户檔案，並定期進行回訪。
2、購銷合同的存檔、登記
對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，合同執行情況可反饋給客户。
3、發貨(雙人或多人複核)
發貨前需確認客户訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
4、開票(雙人或多人複核)
開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。
5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的複印、蓋章等的工作
掌握和使用印章並審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、彩頁、名片印製，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)
3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)
負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客户業務往來和登記管理，負責商業客户檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司郵箱、公司QQ、行業網站的查看，網絡信息的管理和維護
四、對外招商
1、依託互聯網平台對外公司招商信息的整理和發佈;
2、負責招商信息的處理、回饋、聯繫;
3、負責潛在客户及意向客户的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時瞭解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。
銷售人員薪酬考核管理及辦法
為規範銷售人員工資的薪酬支出，本着公平、激勵、競爭性與經濟性、穩定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調動銷售部所有員工的積極性，為實現公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。
1、協助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、統計、分析工作。
2、負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3、負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4、負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
1.創建或維護客户的系統信息，並製作正式合同文本。
2.實時跟蹤原料分配的執行情況，並根據實際情況做動態調整，以確保客户產品生產加工任務的順利進行。
3.及時彙總整理對口銷售代表的客户應收賬款台賬，為銷售代表收款工作提供信息支持，並在系統完成收款核銷後做好核對和跟蹤工作。
4.協助銷售代表開展用户異議處理工作，並提供有關係統上的信息處理支持。
1.產品月、季度銷售計劃及計劃落實統計，並製作月度銷售統計報表。
2.負責區域市場商業流向、終端銷售數據的採集與分類錄存。
3.客户管理：及時響應客户諮詢和服務要求，建立客户(商業、醫院、員工)檔案數據庫並有效管理。
4.合同管理：收錄購銷合同和經銷協議、建立合同管理台賬。
5.招投標管理：協助做好招投標資料管理、招投標信息管理及服務。
6.負責辦事處日常業務工作信息(工作計劃、報告)的管理。
7.負責辦事處資產管理(建立台賬、半年核査、及時維護)。
8.兼地區辦事處內務管理及服務。
銷售內勤的工作內容：
1、設定年度銷售目標並完成指定的季度月度銷售預算;
2、按時間表對所分配目標和地區執行業務發展計劃;
3、及時提供所有領域內銷售業績庫存的情報及現狀報告;
4、及時準確地確保公司新客户的分配，並對銷售情況的發展前景和變化做出調整;
5、積極完成銷售經理安排的相關工作，對收到的客户信息及時反饋、處理;
6、熟悉庫存，根據客户需求，及時申請訂貨補貨，並及時跟蹤到貨時間;
7、按客户要求的期限內，準確無誤的將產品送給客户;
8、當客户臨時要求調整交期或者特急訂單時，彙報給銷售業務部經理;
9、整理並統計銷售和庫存記錄，按月上報有關數據;
10、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客户服務意識。
銷售內勤崗位職責
藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責：
1、協助銷售部經理和銷售人員彙總銷售數據;
2、帶給分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理;
3、負責建立、整理代理商檔案、商業客户檔案、臨牀終端檔案，建立有效的客户信息檔案，確定銷售行為的合法性;
4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作;
5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請;
6、負責及時帶給市場所需的各類文件資料及樣品;
7、做好客户發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作;建立發貨、退貨、竄貨台帳;
8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時製作招標文件;
9、做好業務電話的登記工作;
10、負責起草、打印銷售部各類文件;
11、協助銷售部經理進行業務談判;
12、嚴守公司祕密，完成上級主管交辦的其它工作。
一、辦公室內務
1。辦公室衞生
2。對所經手的各類涉及我廠商業祕密的銷售資料、數據應妥善保管，不得丟失或向外泄密。
二。文字檔案
1。做好本部門的檔案管理工作，建立客户信息檔案（涉及用户基本狀況，使用品種、數量、價位、結算方式）
2。建立銷售分類台帳（反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應收貨款額度）
3。建立銷售費用台帳（反映出部門內部費用及每個業務人員的費用、差旅費、運雜費、包乾或定額包乾費用的提取數額）
4。各種報表的統計、彙總、報告的打印轉發。
5。同類產品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發
三。待人接物
1。日常業務洽談，客户服務，處理客户抱怨，客飯安排，客户諮詢電話的接聽及電話記錄。
2。對客户進行銷售政策的傳達及業務信函的發送。
三、政策傳達
1。銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果。
2。各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協助辦理。
3。銷售經理差旅費的初審與上報籤批。
1、整理銷售歷史數據、銷售計劃和預算；
2、整理、維護所在區域銷售數據，製作相關須定期更新的報告；
3、帶給銷售促銷活動、市場活動和其他銷售項目的支持數據；
4、組織、協調有關政策/流程/系統運作的輔導、銷售培訓等；
5、根據公司銷售管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務。
6、每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出狀況進行統計和上報。
7、根據公司的銷售政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目。
8、後勤資料收集工作。
1、配合市場領導制訂公司的年銷售和階段性銷售計劃，定期分析銷售計劃的完成情況;
2、負責銷售訂單合同的簽訂、評審、記錄、跟進、發貨、回款;
3、維護、協調公司與客户之間的關係，確保項目、訂單的順利進展;
4、完成上級交代的其他工作。
1、協助銷售人員處理報價、合同等各類銷售活動所需的商務文件;
2、負責客户報價和草擬合同、審核合同、簽署合同及催收應付款、發票等;
3、負責招投標資料、合同等資料收集、整理、複核、登記、存檔、管理，以及與其他部門之間所有文件資料的交接管理工作，確保部門資料的及時性、準確性、完整性;
4、負責公司資質等商務文件的管理及保存工作;
5、協助銷售人員與客户、合作伙伴或供應商就商機、合同方面的事宜進行溝通;
6、完成部門經理交辦的其他工作的督辦、協調及任務落實;
7、負責新客户諮詢、跟進和信息錄入維護等;
1、協助銷售部製作標書，並進行信息處理;
2、負責投標信息收集、與客户電話溝通，標書文件的起草和打印裝訂工作;
3、負責完成銷售經理文件的起草和打印工作;
4、負責相關會議記錄及文件傳遞、籤批及信息反饋和檔案管理;
5、協助經理完成部分客户維護工作;
6、負責處理銷售經理交辦的日常事務;
7、定期報告工作進展情況及對每月工作情況及時做出總結、改善;
8、協助銷售做好客户接待工作;
9、完成部門交待臨時性工作。
1、做好客户發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作;建立發貨、退貨、竄貨台帳;
2、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時製作招標文件;
3、做好業務電話的登記工作;
4、負責起草、打印銷售部各類文件;
5、協助銷售部經理進行業務談判;
6、嚴守公司祕密，完成上級主管交辦的其它工作。
1、彙總編制業務人員年度、月度及每週工作總結，督促業務人員市場開發及新客户開發情況並做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業務人員的應收賬款;核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用。
2、彙總業務人員每月的詢價此次、出差天數，呈報公司領導，以使對業務人員進行考核。
3、制定月度、季度、年度銷售合同彙總，對銷售和單單合同執行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表並歸檔裝訂。將結果報銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。
4、接、收、發、保管一切商務來電來函及文件。定期為客户寄送產品宣傳資料和郵件廣告等。對客户反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客户資料的管理工作，建立客户檔案，維護客户信息，分析和整理客户長單信息以及庫存情況和備貨情況。
5、按合同要求給製造商做好銜接工作;
6、根據合同編制應收賬款明細，並對應收帳款實施管理;
7、協助業務人員回款，提供應收賬款及其相關信息;負責每月對所負責客户的對賬、開票及協助銷售經理收款。
8、協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的製作;
9、按要求進行市場信息及同行動態收集並每天提供信息簡報，每天整理銷售經理和銷售 專員前一天送貨單據的複核(貨品、單價等)。並上報銷售經理。
10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務;電話拜訪客户，發送產品資料。
11、協助銷售經理和銷售人員輸入、維護、彙總銷售數據;每天追蹤當天所負責客户的送貨情況及時與調度聯繫並短信回覆客户和彙報銷售經理。
12、根據公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目;未開發票的合同，建立發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查;
13、根據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作;
a) 每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報;
b) 與財務人員做好發貨、回款情況的對接;
c) 與本公司財務人員及客户單位做好對賬業務工作。
14、每月應收對賬函100%完成;
15、每天對要到期客户向業務發短信息提醒。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。
16、完成領導交代的其他任務。
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