有線數字化整轉及NGB專案之農村聯網工程實施方案

有線數字化整轉及NGB專案之農村聯網工程實施方案

一、專案整體情況

（一）專案背景

硯山縣轄7鄉4鎮3個農場管理區，11個鄉鎮和3個農場管理區共103個村委會和管理區，我公司光纜已覆蓋11個鄉鎮和3個農場管理區本次設計有線電視覆蓋68個村委會、3個農場管理區247個村小組33140戶，本次聯網有線電視使用者24000戶，寬頻使用者3000戶，有線電視入網率為72%。目前農村主要採用“小天鍋”收聽收視方式，大部分使用者收視不正常的原因：一是“小黑鍋”已被國家廣電總局控制和關閉訊號；二是易受陰雨天、大霧等自然條件的影響；三是優質通、長期通和後續服務難以保證。為切實確保農村使用者正常收聽收視權益，第一時間安全、優質、高效地將黨和國家的聲音，以及文山、硯山本地節目傳輸到千家萬戶，解決邊遠農村看電視、看本地節目、聽廣播難的問題，硯山支公司根據實際情況積極向硯山縣人民政府彙報並爭取專案支援，硯山縣人民政府同意硯山支公司的2017年農村聯網專案建設並投入480萬元支援發展專案並把該專案納入了硯山縣政府的十大惠民工程之一，公司根據實際情況將上報本專案分為兩年建設，本次專案實施預計發展24000戶，政府支援的480萬元為發展24000戶使用者的補助即200元/戶(附硯山縣人民政府相關檔案)。硯山縣首次在農村採用光纖到戶建設進行聯網覆蓋，可全面開通電視訊號，雙向高清互動訊號、寬頻網際網路等多業務訊號，真正實現城鄉一體化和數字化。

（二）專案基本概況

本專案涉及11個鄉鎮和3個農場管理區，68個村委會，247個村小組，覆蓋33140戶。根據我公司人員及村委會幹部摸底調查，群眾對我公司業務需求量達72%以上，預計新發展24000戶有線數字電視使用者。

詳見《雲南有線數字化整轉及NGB專案之2017年文山分公司農村聯網工程（三期：硯山縣）使用者統計表》

（三）專案實施慨況

硯山支公司按照集團公司的設計規範和要求進行設計，採用城市模組化設計方式，使用者端採用FTTH的級聯結構對網路進行建設。現在，其它通訊運營商杆路建設已通達各村委會，經我公司與其它運營商協調，主幹光纜可並掛其杆路。本次建設預計投入資金1912.753688 萬元。

二、專案建設的必要性和可行性

（一）專案建設的必要性

1、如果本專案不建設，該區域市場將被其它通訊運營商佔據，今後公司業務想要進入將失去主動權。

2、有線電視是黨委政府的宣傳工具，該專案的實施使廣電網路在物理結構上實現三網融合成為可能，能夠讓老百姓更好的收看到更清晰、更豐富的有線電視節目。

3、該專案建設實施後，所涉及的村寨都通有線電視，能更好地傳達硯山縣黨委政府的心聲。

4、該專案建設實施後，將有效解決農村“小天鍋”收看不到電視節目的問題。

5、該專案建設實施後，將有效抵制“小天鍋”、IPTV、OTT等對我公司的衝擊。

（二）專案建設的可行性

1、2017年已獲得硯山縣黨委、政府的大力支援，黨委、政府將投入480萬元。詳見硯山縣人民政府辦公室檔案硯政辦發【2017】48號

2、網路建設符合使用者對雙向業務的需求（目前對網際網路的需求），專案實施後，將能很好的支撐我公司的業務發展。

4、專案實施後，公司可在這11個鄉鎮及3個農場管理區所有村委會進行業務發展，大大提高公司的影響力。

5、本專案的實施採用FTTH方式建設，減少維護量、傳輸穩定、滿足今後多元化業務的發展需要，提高公司網路雙向業務承載能力，提高訊號傳輸質量，提高服務質量，提升企業品牌形象。

三、專案的市場情況分析

該專案是對雙向業務的支撐點，屬於基礎投資專案，專案建成後，應支援網際網路業務的發展，雙向視訊點播等業務的開展，目前多數使用者翹首以盼廣電雙向業務的開通，該專案建成後，具有較好的雙向業務承載能力。

四、當地政府對該專案的態度

有線電視是黨委政府的宣傳工具，該專案的實施使廣電網路在物理結構上實現三網融合成為可能，能夠讓老百姓更好的收看到更清晰、更豐富的有線電視節目和享受到網際網路的服務。本次工程專案得到了硯山縣各級黨委政府的大力支援。

五、專案建設方案

（一）專案設計及技術方案

1、專案設計方法：採用農村模組化結構進行設計加FTTH設計。

2、專案技術方案及工程建設規定詳細情況見附件：《按需FTTH基礎網改設計原則》《有線電視HFC網路雙向化工程設計基本規範》

3、網路建設實施方案

（1）建設內容：預計建設光纜1872.594公里、皮線光纜203.44公里，新建設綜合交換箱64個，安裝光放大器323臺。每個村委會光纜纖芯有12芯直通機房。新增24000戶。

（2）塊內設計圖紙

光纜路由圖、拓撲圖、光功率分配圖：

詳見《雲南有線數字化整轉及NGB專案之2017年文山分公司農村聯網工程（三期：硯山縣）工程圖》

（二）專案建設內容、規模及裝置器材配置

敷設光纜1872.594公里，新建設綜合交換箱64個，安裝光放大器323臺，預計入網24000戶。

詳見《雲南有線數字化整轉及NGB專案之2017年文山分公司農村聯網工程（三期：硯山縣）預算表》

六、專案實施方式

1、專案設計採用外請設計公司設計。

2、機房至村寨頭採用包工不包料，材料由公司自行採購，施工外請。

3、寨頭至使用者家採用包工包料，即為所需材料由施工單位按需採購組織施工。

七、專案人員配備情況

專案經理：蘇愛平

專案管理人員：硯山支公司經理李俊

硯山支公司副經理徐慶明

硯山支公司副經理權秀瓊

硯山支公司副經理尹詩猛

八、工程概算

一、本專案預計投入資金1912.753688萬元。其中主幹光纜及裝置器材531.725386萬元，施工費（含寨頭至使用者家材料包工包料）1305.85272萬元，工程監理、設計費費75.175582萬元。

二、本次專案所需器材數量、單價，詳見：《雲南有線數字化整轉及NGB專案之2017年文山分公司農村聯網工程（三期：硯山縣）預算表》

九、專案的效益分析

（一）、經濟效益分析：

1、本專案覆蓋33140戶，入網24000戶，政府投入480萬元（200元/戶），專案工程投資1912.7536萬元。

戶均建設成本：19127536元÷24000=796.98元/戶

戶均一次性收入：政府補貼480萬÷24000戶=200元/戶

戶均綜合成本：796.98-200=596.98元/戶

 滿足集團農村聯網專案遴選條件。

2、政府投入480萬元（200元/戶），基本收視費180元/戶每年，入網24000戶，專案完成後可收起912萬元。專案完成後按基本收視費252元/戶每年計算，第一年可收604萬元。第二年同樣可收取604萬元，共計可收取2120萬元，專案完成後兩年可收回成本並可盈利207萬元。

（二）、社會效益分析：

該專案豐富群眾的文化生活，把黨委政府的形象更優質、安全、不間斷的展現給群眾，把黨委政府的方針、政策、惠民資訊等更及時、準確地傳達給群眾，當地黨委政府對本專案給與了充分肯定和政策性支援。