一、
1、工程材料採購是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規範公司採購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管採購副總，採購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程採購中分別承擔相因責任，及時處理採購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的採購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近採購，能在本地市場建立良好供 應商的，價格相差不大的，均在本地市場採購。
2、“直供”減少採購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關係。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星採購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料採購計劃
①項目部及成本預算部根據標後預算，合同價款結合工程實際需要進場一週後、兩週內編制該項目總體採購計劃。
②項目部按照總採購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
③零星採購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
④項目部要提前10天送交採購計劃表到採購部。
2、採購部接到採購計劃後應認真審核採購數量、品牌、質量標準、到貨日期，並考慮庫存情況，着手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如採購計劃有不可執行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。
3、採購人員將可執行的採購計劃報分管副總經理審核後，確定供應商，擬定採購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需註明新的約定時間，同時積極聯繫第二供應商，確保及時到貨。
4、採購金額達1千元以上，需簽訂採購合同，經合同部蓋章後視為有效合同，可執行合同，並負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、採購部簽訂合同後，編制資金申請計劃，報總經理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，採購部進行材料採購(現款現貨)。
五、採購決算規定：
1、各供應商結算材料款時必須開具發票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的結算期截止到25日/月 ，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料彙總，並打印月結材料清單交採購部與供應商核對，無誤後採購部填寫資金申請，報總經理批准，財務部付款。 六、材料入庫程序：
1、採購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、由項目經理或指定的質檢員，按照採購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，並對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。
3、經庫管、質檢員檢查核實無誤後填寫入庫單並需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續，一經發現處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、採購人員對進場不合格材料，達不到採購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯繫，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其後一切經營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的採購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領用材料，必須辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字後方可出庫。
八、：
1、施工現場造成的廢舊材料，由項目部統一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部彙報廢舊材料情況，項目部向副總彙報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工後會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查後出具書面報告，報總經理審核。
一 總則
為加強 採購 工作的管理，提高 採購工作的效率，制定本制度。所有的 採購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 採購部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 採購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
裝飾公司工程材料設備採購管理制度
為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的。供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。
適用範圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料採購、設備採購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者採購產品在1萬元以下的，經項目總經理批准；②明碼實價的商品以及壟斷經營項目，經項目總經理批准；③經公司總經理批准的其他項目。
規範目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹，以最低的成本，挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商，確保工期、質量、成本控制達到公司要求，切實維護公司利益。
招投標機構
第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策，負責對全部招投標工作的監管，小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材採購協調小組成員（工程材料設備採購）。
第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作，小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業工程師、審算工程師。
工程施工/監理及材料/設備採購規模劃分
第一條:大型招標:
1、主體工程、樁基工程、工程監理；
2、標的在100萬元以上材料、設備的採購；
3、以及各項目通用的工程（具體內容待定）。
第二條:中型招標
1、（除大型招標內容以外）標的在30萬以上的工程；
2、標的在15~100萬元（包括100萬元）材料、設備的採購；
第三條:小型招標
1、（除大型招標內容以外）標的在30萬元以下的工程。
2、標的在15萬元以下（包括15萬元）的材料、設備的採購。
第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。
材料設備採購計劃
第一條:在項目開工前制定項目材料設備採購總體計劃表，提交建材採購協調小組，由建材採購協調小組根據各項目情況進行調整，原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中採購。
第二條:在每月25日之前，各項目經理部提交準確的下月度採購計劃，（中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表'，）由建材採購協調小組統一編制上網計劃；不具備上網條件的，由建材採購協調小組通知項目經理部自行按規範其他條款組織招投標。
第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日，項目經理部需提前作好安排。
投標單位的確定
第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位（包括承建商、供貨商、監理公司）名冊和資料庫。
第二條:公司認可合作單位，必須是與萬科有過良好合作經歷的，或者是社會聲譽卓着並且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦（其他職員可通過部門經理推薦），並由推薦部門（材料、設備由建材採購協調小組）統一組織考察小組進行考察，出具考察報告，通過評估小組評估，經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批准後，即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告（包括時間、人員、結果、分析報告等）歸入其檔案。
第三條:公司定期對認可合作單位進行評估，評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰；詳細規定見《萬科地產合作單位管理規範》和《供應商評估管理規範》。
第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位；投標單位一般不得少於三家，投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意，中型和大型招標還需報工程總監及總經理批准。
第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦，並報工程管理部、成本管理部備案；中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位，工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位；大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位，由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位，並報公司招標領導小組審定批准。
招標書
第一條:招標書應採用公司統一制定的標準文本，其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標範圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。
第二條:招標書中的空白部分和補充內容，均由經辦部門負責填寫，標準招標書中不適用本工程的條款，可在補充條款中注註明及補充。
第三條:大型招標的招標書，須徵求公司招投標小組意見，由工程管理部經理最後定稿；中型招標的招標書，須徵求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見，由項目總經理最後定稿。
第四條:小型招標的招標書，須徵求項目經理部招投標小組意見，由項目總經理最後定稿，並報工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設備採購在網上招標的招標書，由項目經理部在網上填寫標書後提交給公司建材採購協調小組，經過公司指定有關人員審核後，通過集團電子商務安排上網招標。
開標
第一條:大型招標的開標會，由工程管理部主持，由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的。人員參加。
第二條:中、小型招標的開標會，由項目經理部負責主持，由項目經理部總經理（或副總、總助）及項目經理部審算工程師、項目經理部專業工程師等至少三人蔘加。
第三條:網上招標的，按規定設置開標時間、開標權限，不再召開會議。
第四條:開標後，由經辦人如實填寫記錄，參加人員簽字作實。
定標
第一條:評標、定標工作，應嚴格實行'貨比三家'的原則，《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一，[[定標價超出該指標10
萬或10%的，需進行專題説明，資料報送公司成本決策委員會審批。
第二條:大型招標的定標會，由工程管理部經理主持，公司招投標小組成員參加評標和定標，會議結果報總經理批准後生效。
第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持，項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加，超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會，還需公司招標小組參加；定標結果報公司主管副總經理批准後生效；
第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織，會議結果報項目經理部總經理批准後生效，定標結果報工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設備採購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表（該表可根據不同要求設定各項權重，以百分制乘以各項權重計算評分），發表各自的意見並彙總。然後按各部門平均參加人數綜合評定結果，以此作為參考依據，報有關領導審批決定。
第六條:各項目經理部負責填寫材料設備採購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表，作為定標的參考文件。
第七條:定標後，全體與會人員須簽名作實。
其他
第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規範進行歸檔保管。
物資採購管理制度「採購制度」
物資採購管理制度一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的'歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程序》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制：
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工項目部負責組織實施。
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