第一篇：收貨證明(出庫單)
收貨證明
上海瀛同:
我司已經收到與貴司合同（銷售合同號）項下貨權，貨物名稱：焦炭，貨物數量：相關出/入庫費用、倉儲費、運輸費等全部相關費用由我司自行與物流公司結清。
特此説明。
買方
2014年xx月xx日
第二篇：收貨程序
一.採購部完成訂單後，生成採購記錄，系統提示有一筆採購訂單待收貨，收貨員根據提示，查詢採購訂單信息，並打印。
二.訂單下達的次日，收貨員按照採購訂單預留的電話，聯繫供貨企業，核實採購訂單上的信息：運輸單位、運輸方式、運輸工具、啟運日期、藥品名稱、數量、生產企業、預計到達日期、有無監管碼，並向供貨企業索要貨物的提貨方式、運輸員的聯繫電話、相關資料的隨貨情況（税務發票和檢驗報告書、隨貨同行單等資料）等信息，並記錄形成紙質版採購訂單跟蹤單。
三、供貨企業如果是委託運輸的，收貨員應根據跟蹤記錄記載的聯繫電話聯繫承運方，跟蹤貨物運輸情況並記錄，督促承運方按供貨企業預定的日期到達。
四．採購部或收貨員接到物流單位或供貨企業的到貨電話通知後，根據提貨方式的類別採取相應處理措施。
1.自提貨物，應聯繫運輸組，準備提貨。運輸員出車前應檢查車況，根據到貨藥品質量特性選擇適宜的運輸工具。到達貨運站後，核對運輸單據，包括收貨單位、收貨人、聯繫電話，確認是本企業的信息後，方可提貨。物流單據記載內容不是本企業的信息，不得收貨。
2.提貨方式為送貨上門的，收貨員應聯繫承運方，將本企業的聯繫地址、行駛路線、收貨人姓名通知承運方，方便承運方迅速到達公司倉庫地址。
五.貨物到達倉庫時，收貨人員應當對運輸工具和運輸狀況進行檢查。 收貨員根據採購訂單跟蹤單，按供貨方的提示標記，從到貨產品中收集隨貨同行單、檢驗報告書等資料，或向運輸人員索取，如無隨貨同行票單、物流單據,應拒收，填寫拒收報告單，通知採購部處理。由採購部向供貨企業聯繫，填寫質量查詢單，記載查詢的內容，處理的結果，請供貨方、物流單位提供隨貨同行單傳真件、物流單據傳真件，作為收貨的暫時憑證，採購部繼續跟蹤，直到原件寄回本企業。
（一）到貨時，檢查運輸工具是否密閉，如發現運輸工具內有雨淋、腐蝕、污染等可能影響藥品質量的現象，填寫質量信息反饋單，通知採購部門並報質量管理部門處理。質量管理部門查看現場，從藥品質量受影響的程度下達退貨、換貨或拒收意見，採購部應聯繫供貨企業處理, 填寫質量查詢單。收貨員根據不同的處理意見採取相應措施。
（二）根據運輸單據所載明的啟運日期、運輸單位、運輸方式，檢查是否符合協議約定的在途時限，對不符合約定時限的，填寫質量信息反饋單，通知採購部門報質量管理部門處理。質量管理部門根據藥品的質量特性判斷運輸方式、運輸時限對藥品質量的影響，作出拒收或收貨的決定，採購部填寫質量查詢單，聯繫供貨企業處理。
（三） 冷藏、冷凍藥品到貨時，查驗冷藏車、車載冷藏箱或保温箱的温度狀況，導出留存運輸過程的温度記錄並核查，用紅外測温儀逐件核查到貨温度，符合冷藏條件的方可搬貨；索取冷藏運輸交接單，並記錄實際温度；對未採用規定的冷藏設備運輸或温度不符合要求的，未能提供温度數據的，應當拒收，填寫拒收報告單，移入冷藏待處理區，做好記錄並報質量管理部門處理。質量管理部對冷藏藥品未按規範要求運輸或未提供資料的，發出質量查詢單，聯繫供貨企業或生產企業對冷藏藥品超出温度範圍進行質量評估，確定對質量無影響的，留存相關資料傳真件，由採購部跟進工作，索取原件；如對判定為不合格的，與供貨企業協商處理。
上述情況產生退貨、換貨、拒收的應按《不合格程序》或《退貨程序》處理。
六．收貨人員應當查驗隨貨同行單（票）、藥品採購記錄、到貨藥品的信息一致性。對隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，與採購記錄、本企業實際情況、藥品實物不符的，應當拒收，填寫拒收報告單，通知採購部處理，採購部門填寫質量查詢單，負責與供貨單位核實和處理，按下述情況辦理。
（一）對於隨貨同行單（票）內容中，除數量以外的其他內容與採購記錄、藥品實物不符的，經供貨單位確認並提供正確的隨貨同行單（票）傳真件後，方可收貨，採購部負責後續的跟蹤工作。
（二）對於隨貨同行單（票）與採購記錄、藥品實物數量不符的，經供貨單位確認後，應當由採購員確定並按照《購進管理制度》調整採購數量後，方可收貨。
（三）供貨單位對隨貨同行單（票）與採購記錄、藥品實物不相符的內容，不予確認的，或非本公司採購的品種，採購部門負責與供貨單位聯繫，辦理退貨事宜。存在異常情況的，比如清單樣式、出庫專用章等異常情形的，填寫質量信
息反饋單，報質量管理部門，質量管理部填寫質量查詢單，向供貨企業核查緣由，。
七. 收貨人員應當拆除藥品的運輸防護包裝，清點件數。檢查藥品外包裝是否完好，對出現破損、污染、標識不清等情況未涉及內在質量的藥品，應當拒收，填寫拒收報告單，經採購部及質量管理部同意後，填寫質量查詢單，聯繫供貨方，將上述藥品退回，按《退貨程序》辦理退換貨手續。
八. 對實施電子監管的藥品，收貨員應當按規定採集藥品電子監管碼，在卸貨的同時逐件掃碼，收貨完成後及時將數據上傳至中國藥品電子監管網系統平台。
（一）查詢採購訂單顯示該品種賦碼，而到貨產品未加印或加貼中國藥品電子監管碼，或因監管碼印刷不符合規定要求，造成掃描設備無法識別的，應當拒收，填寫拒收報告單，通知採購部處理，填寫質量查詢單，聯繫供貨方辦理退換事宜。
（二）上傳監管碼信息時，發現與藥品包裝信息不符的，填寫填寫質量信息反饋單，通知採購部門報質量管理部門處理，由質管部填寫質量查詢單，及時向供貨單位進行查詢、確認，經供貨方確認後，辦理退換貨事宜。在未得到確認之前不得入庫，供貨方未予確認的，應向當地藥品監督管理部門報告。
九.收貨人員應當將核對無誤的藥品，根據藥品儲存條件放置於相應的待驗區域內，如到貨數量超出待驗區容積時，可移入相應的合格區內，懸掛動態待驗標識，做好待驗標誌。對冷藏藥品應事先通知儲運部做好貨梯管理，優先安排冷藏藥品進入庫區待驗，並按照《驗證管理制度》確定的方法移庫。進入冷藏待驗區前，收貨員應用紅外測温儀監測入庫藥品的温度，在採購訂單跟蹤單上記錄，確保冷藏藥品全程温度符合要求。
十.卸貨時，收貨員應與保管員做好交接工作，移入待驗區的藥品應按批號碼放，批號等關鍵信息應統一朝外，方便驗收員質量檢查。
十一.收貨員在計算機系統調取採購訂單，在原有信息的基礎上填寫收貨數量、到貨日期，是冷藏藥品的，應填寫到貨温度、入庫温度，生成收貨記錄。收貨記錄應包括：藥品名稱、到貨數量、收貨數量、到貨日期、生產企業、發貨單位、運輸單位、發運地點、啟運時間、運輸方式、運輸工具、到貨時間、到貨温度、收貨人員等。計算機系統提示有一筆待驗收的藥品。
十二、收貨員在隨貨同行單（票）上簽字後，將供貨企業隨貨單據、資料及收貨環節產生的記錄一同移交給驗收員；與供貨企業或承運方辦理交接手續。
十三.銷後退回藥品的收貨：收貨員打印相關主管部門審核批准的銷售退回通知單，按上述規定對運輸工具和運輸狀況及其它情況進行檢查，符合要求後，接收送貨員或客户的退貨產品，並對銷後退回的藥品進行核對，確認為本企業銷售的藥品後，方可收貨並放置於符合藥品儲存條件的退貨區，做好收貨記錄，記錄內容應包含本條上述規定項目，並通知驗收員驗收；對銷後退回的冷藏、冷凍藥品，根據退貨方提供的温度控制説明文件和售出期間温度控制的相關數據，確認符合規定條件的，方可收貨；對於不能提供文件、數據，或温度控制不符合規定的，填寫拒收報告單，做好記錄並報質量管理部門處理，質量管理部按第五條
第三款實行，或按《不合格程序》執行。
十四.換貨藥品的處理;按本程序辦理，留存隨貨清單、相關資料證明。 支持記錄：採購訂單跟蹤單、運輸交接單、供方運輸温度記錄、冷藏退貨藥品售出期間温度控制數據、質量查詢單、質量信息反饋單、拒收報告單、購進收貨記錄、退回收貨記錄、冷藏藥品收貨記錄、銷售退回通知單
第三篇：超市收貨退貨制度
超市收貨、退貨制度
一、 門店收貨標準
1. 配送庫（小庫）超1／2保質期的商品不允許出庫，由配送庫上報採購。
門店收貨時應仔細檢查不符合規定的商品有權拒收。
2. 批發庫（大庫）臨期1個月（≥1個月）的商品門店可收貨，臨期5天之
前退回庫房。門店收貨時應仔細檢查不符合規定的商品有權拒收。
3. 超規定期限的商品如需門店銷售應有采購簽字並註明促銷政策；附帶贈
品銷售的，贈品應連帶一同送到門店，門店方可收貨。
二、 退貨驗收標準
1. 超市商品過2／3保質期應上報採購部，由採購提出解決方案。能退供貨
商的由採購確認後退回公司，並及時退供貨商；逾期不予驗收。（商品不影響二次銷售）
2. 正常退貨由採購簽字，予以驗收。滯銷品由採購簽字確認（商品不影響
二次銷售），方可退貨。
滯銷品定義：新品進店3個月銷售達不到首批進貨的2/3的，視為滯銷品；商品在門店2個月無銷售或3個月的銷售達不到首批進貨的2/3的，視為門店滯銷品。
附表一、退貨標準 附表二、退貨規定及流程
事業部
2014年5月6日
第四篇：超市收貨流程
惠客隆相關流程
a收貨：供應商填制惠客隆購物廣場送貨單－＞櫃組人員收貨（清對數量、規格、條碼、確認日期），與防損員一起簽字確認－＞理貨員上貨，信息員（食品需提供票證通）錄單入庫－＞信息員打出入庫單並和送貨員共同在送貨單和電腦入庫單上簽字，分別留單，賣場留兩聯，以備結賬。
b退貨：供應商填制惠客隆購物廣場退貨單－＞櫃組人員退貨（清對數量、規格、條碼），與防損員一起簽字或店長簽字確認－＞信息員錄單退庫－＞信息員和送貨員共同在退貨單和電腦退庫單上簽字，分別留單，賣場留兩聯，以備結賬。
c信息建檔：所有信息都應經店長簽字確認後建檔，錄入信息。入庫有新品須經店長同意方可錄入，入庫時電腦與送貨單進價等信息有誤時，以低價為準錄入。
c：對賬付款：供應商準備手工惠客隆廣場送貨單、退貨單和電腦入庫單退貨單交於會計－＞手工送貨單、退貨單，電腦入庫單、退單和電腦信息一致，查清結賬期時間段實際銷售額－＞在電腦上結算確認銷售金額，收回供應商結賬的同等金額的送貨單和電腦單，作為付款憑證扎帳－＞供應商提供正確的卡號或帳號，會計辦款。
第五篇：收貨須知1
—、 收貨須知
1．進出口與人員的控制收貨出入口的門在沒有物品進出的情況下，必須落鎖，需要打開時須有防損員和收貨經理（助理）或授權員工同時在場。除供應商和因工作需要的當班人員之外，其他人員一律禁止從收貨平台出入，無關商品拒絕供應商帶入；員工從收貨通道出入將按受書面將導，情節嚴重的解聘。任何供應商不得通過收貨部進入樓面，如遇特殊情況需登記，辦訪客卡，方可入內。取驗收清單的供應商，應在窗口拿取，不能進入後場區域。
2、安全核查與防範當班收貨員每天在接班前應對收貨區域進行巡視（商品擺放是否安全合理，消防設施是否完好，通道是否暢通，員工搬運貨品是否繫腰帶）發現隱患及時通知收貨部負責人進行解決。按規定操作液壓手推車，在理貨車開放空間存放的商品應按標準存放。員工搬運貨品造成商品或設備破損時，應保護好現場，同時立即通知超市防損辦公室，進行登記，相應部門經理簽字，月底向防損部提交《損壞商品處理清單》，情形嚴重的由防損部進行拍照存檔；當事員工配合防損部填寫《意外事故報告》對於損壞和發生故障的設備、設施，應在防損確認現場允許後，方可進行維修。
3、收貨注意事項（1）按訂單收貨，拒收訂單上沒有的和超出的商品。如收貨部員工擅自違反此規定，防損員有權記錄其姓名、工號，通知防損助理和收貨部經理，辦理退貨並請該員工解釋原因。極特殊情況下，需有超市集團總裁簽字，同時儘快補辦相關手續。（2）供應商應嚴格遵守“倉台管理原則”不允許進入後場區域，一切工作只能在收貨平台內進行，防損有權力對商品錄入單進行審核，包括定單。（3）鮮食收貨時必須有收貨員和鮮食部門員工在場，質量不合格、無生產日期、保質期的食品堅決拒收，稱重時嚴禁供應商碰秤，並定期樣對磅秤。防損員隨時監督抽查。（4）供應商送入的促銷贈品一律100%貼上促銷品標籤。贈品如果是捆綁，必須在收貨部進行，需有促銷員和防損員監督：如果是在市台發放，由廠家人員、營業員、收貨員及前台員工共同進行點數，防損監督，單據一式二份，收貨部、前台各一份，需有防損員的簽字。收貨後立即通知賣場員工。貴重商品（如小家電、洋酒、煙草等）收貨生應及時存放於指定庫房，做好專門記錄。
4、物品進出檢查注意事項商場送貨、出貨時，應先將貨物拉到倉台外，由當班防損員和收貨部助理（經理）一起認真核對送貨單和所送貨物是否相符，確認後方可放行。送貨商品出現質量問題時，手續應在服務枱處理，不能在收貨部直接調換。收貨部退換貨時，換貨必須在倉台兩邊進行，新貨由倉台外移到倉台內，舊貨由倉台內移到倉台外，應注意所換商品的名稱，數量，條碼是否相同，對於鮮食稱重商品和超訂單商品的退貨，收貨部會開出“問題商品及超訂單商品退貨單”，（辦公生員工簽名，收貨經理簽名且蓋有收貨專用章）。防損員核對無誤後方可放行。維修商品進出的控制：維修商品進出庫時，當班防損中檢查索賠部填寫的一式兩份“維修商品跟進單”，此單須經總經理，收貨助理及索賠經理經辦人共同簽名方有效。核對無誤後，防損員簽名放行，維修好的商品進入時，防損員要與收貨部助理驗貨後簽名。其它物品出庫時，如借用、維修、調用、償還等，需有註明原因的書面店條，同時必須有值班店長以上人員簽字，防損員對出店條檢查無誤後方可放行，同時保留單據存檔。
二、索賠部退換貨
l、換貨：供應商拿進好的商品放在倉台外指(本站隆重推薦好範 文網)定處，索賠員工拿出損壞商品；換貨必須在倉台兩邊進行，在收貨經理助理及防損員監督下進行，同時三方簽字確認。
2、退貨：由收貨經理助理或指定收貨員工與供應商按單loo％檢驗、點數，索賠辦員工，防損員監督進行，供應商收回商品。三方簽字確認。
3、賣場的商品換貨應“一對一”換貨，營業員、供應商點數，防損監督。
4、索賠完畢的商品報表要提交給防損部一份備存
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