驗收員崗位廉潔風險點與防控措施排查表

姓名

崗位及職務

驗收員

工作主要內容

1.按照驗收制度對鋼材及電線電纜等工程材料進行驗收工作，並核對材質單、對賬單及發票資訊。

2.實體庫房管理工作，定期同倉庫方完成庫存核對，准入倉庫及核算入庫費用。

工作重點環節

1.根據銷售環節對賬單，發起並製作《開票確認單》。

2.實體庫房庫存檔點及庫存核對：核對入庫材料質監報告、出廠合格證等辦理入庫手續。倉儲費用結算。核對、確認、填制《出庫單》。組織各部門對倉儲庫房材料書數量、外觀、儲位盤點與查驗。記錄、統計相關業務臺賬與資訊。

3.實體庫房考察准入工作，並對入庫費用進行核算並申請支付。

廉潔風險點

表現形式

防控措施

崗位職責風險

工程材料驗收過程中，收受庫房、生產廠家等單位的饋贈或宴請，未按照相關制度驗收質量、數量不符的材料，存在產生違反廉潔自律規定的行為。

嚴格執行公司驗收制度，按照採購、發運物資相關單據逐項驗收，確保質量、數量採購合同中所列相符，並詳細查驗材質單是否相符。

費用核算風險

核算並向倉儲公司支付入庫費用時，未按合同要求，對入庫材料數量、費用標準進行核對，接受請託支付不符合合同約定的款項，違反廉潔自律規定。

嚴格按照合同約定與費用支付審批程式，對入庫貨物數量、費用標準核對無誤後提交付款審批。

庫房考察風險

實體庫房考察過程中，接受倉儲方饋贈、宴請，對不符合准入資質的倉庫進行准入，發生違反廉潔自律相關規定的行為。

嚴格按照公司制度規定，組織各部門對實體庫房相關資質與庫房實體進行考察，如符合公司准入標準，形成考察報告，申請公司領導批覆。