採購中心工作廉政風險點
序號 | 工作職責 | 潛在廉政風險點 |
1 | 採購檔案編制 | 1、招標檔案編制不完整、存在不合規定的條款。 2、設定與採購專案規模不相適應或者過高的企業資質,排斥潛在供應商。 3、指定品牌,傾向特定供應商或者使用某一品牌技術引數,變向指定品牌,排斥其他品牌參與競爭。 4、評標辦法帶傾向性。 |
2 | 採購資訊公告 | 1、未按規定或未在指定媒體及時釋出採購資訊; 2、非公開招標專案只向少數供應商提供採購資訊; 3、中標結果不按規定在指定媒體進行公示。 |
3 | 開標、評標、定標 | 1、 投標截止時間後接受標書。 2、 開啟不符合開標要求的標書,唱標內容不符合規定。3、不按規定抽取評審專家組建評標委員會、詢價小組和談判小組。 4、在評標現場向評委發表不當的傾向性意見。5、擅自修改評標結果。 |
4 | 投標保證金管理 | 1、不按規定時限和規定要求退還保證金。 |
5 | 採購專案檔案管理 | 1、不按規定要求儲存採購檔案。 2、向供應商洩露其他投標人商業祕密。 |
6 | 質疑答覆 | 1、答覆內容涉及商業祕密。 2、未按規定作出書面答覆。 3、未在規定時限作出答覆。 |
7 | 其他工作事項 | 1、洩露招投標專案的資訊祕密。 |