工貿企業安全生產標準化現場資料清單 | ||||
序號 | 元素 | 制度及記錄 | 有無 | 備註 |
一 | 目標 | |||
安全目標管理制度; | ||||
最高管理者簽發的檔案化的安全生產年度目標(及目標分解) | ||||
安全生產目標實施計劃 | ||||
安全生產目標實施監測記錄及評估報告 | ||||
各級安全管理部門簽字認可的安全目標責任書 | ||||
歷年安全生產目標記錄(近3年) | ||||
二 | 組織機構和職責 | |||
2.1 | 組織機構 | 機構設定及人員任命管理制度 | ||
機構設定及人員任命檔案 設立安全生產委員會或安全生產領導機構 | ||||
安委會(或安全生產領導機構)會議紀要 | ||||
2.2 | 職責 | 安全生產責任制管理制度 | ||
各級安全生產責任制 | ||||
各級安全生產責任制考核記錄 | ||||
安全生產責任制培訓記錄 | ||||
安全生產責任制評審與更新記錄 | ||||
三 | 安全生產投入 | |||
安全生產費用管理制度 | ||||
安全生產費用使用計劃(含8方面) | ||||
安全經費提取及使用臺賬 | ||||
保險繳納制度 | ||||
工傷保險繳納明細 | ||||
保險評估、年費、返回資料、賠償資料 | ||||
四 | 法律法規與安全管理制度 | |||
4.1 | 法律法規、標準規範 | 法律法規標準規範管理制度 | ||
法律法規培訓計劃及培訓記錄 | ||||
《法律法規與其他要求清單表》 | ||||
法律法規彙編 | ||||
法律法規與其他要求融入記錄 | ||||
4.2 | 規章制度 | 檔案和檔案管理制度 | ||
安全目標管理制度(同1) | ||||
安全生產責任制管理制度(同2.2) | ||||
法律法規標準規範管理制度(同4.1) | ||||
安全投入管理制度(同3.1) | ||||
風險評估和控制管理制度 | ||||
安全教育培訓管理制度 | ||||
特種作業人員管理制度 | ||||
裝置設施安全管理制度 | ||||
建設專案安全“三同時”管理制度 | ||||
生產裝置設施驗收管理制度 | ||||
生產裝置設施報廢管理制度 | ||||
施工和檢維修安全管理制度 | ||||
危險物品及重大危險源管理制度 | ||||
危險作業安全管理制度 | ||||
相關方及外用工(單位)管理制度 | ||||
職業健康管理制度 | ||||
勞動防護用品(具)和保健品管理制度 | ||||
安全檢查及隱患治理制度 | ||||
應急管理制度 | ||||
事故管理制度 | ||||
安全績效評定管理制度 | ||||
4.3 | 操作規程 | 崗位安全操作規程及發放記錄 | ||
4.4 | 評估 | 法律法規、規章制度、操作規程年度合規性評估 | ||
4.5 | 修訂 | 法律法規、規章制度、操作規程修訂記錄 | ||
4.6 | 檔案和檔案管理 | 主要安全生產檔案、事故、事件記錄 | ||
風險評價資訊 | ||||
培訓記錄 | ||||
標準化系統評價報告 | ||||
事故調查報告 | ||||
檢查、整改記錄 | ||||
職業衛生檢查與監護記錄 | ||||
安全生產會議記錄 | ||||
安全活動記錄 | ||||
法定檢測記錄 | ||||
關鍵裝置設施檔案 | ||||
應急演習資訊 | ||||
承包商和供應商資訊(同7.4) | ||||
維護和校驗記錄 | ||||
技術圖紙等 | ||||
五 | 教育培訓 | |||
5.1 | 教育培訓管理 | 安全教育培訓制度(同4.2) | ||
員工安全教育培訓需求識別表 | ||||
培訓計劃表 | ||||
培訓的記錄(按培訓計劃) | ||||
培訓效果評估報告 | ||||
5.2 | 安全生產管理人員教育培訓 | 主要負責人和安全生產管理人員資格證書 | ||
5.3 | 操作崗位人員教育培訓 | 操作崗位人員安全教育記錄(三級、轉崗、四新(新工藝、新技術、新材料、新裝置)教育等); 特種作業人員的特種作業操作資格證書 | ||
5.4 | 其他人員教育培訓 | 相關方作業人員培訓記錄; 外來參觀、學習等人員培訓記錄; | ||
5.5 | 5.5安全文化建設 | 是否開展與《企業安全文化建設導則》(AQ/T9004-2008)相符的企業安全文化建設(同4.6) | ||
六 | 生產裝置設施 | |||
6.1 | 生產裝置設施建設 | 建設專案安全“三同時”管理(同4.2) | ||
安全預評價報告、安全專篇、審查資料、竣工驗收資料、安全驗收評價報告、備案資料 | ||||
評價單位、設計單位資質證書 | ||||
6.2 | 裝置設施執行管理 | 裝置、設施的檢修、維護、保養的管理制度 | ||
裝置設施運行臺賬 | ||||
裝置維修計劃及維修記錄 | ||||
特種裝置管理制度 | ||||
特種裝置生產廠家資質證書 | ||||
特種裝置登記證及檢測檢驗報告 | ||||
6.3 | 裝置設施到貨驗收和報廢拆除 | 生產裝置設施驗收管理制度(同4.2) | ||
生產裝置設施拆除、報廢管理制度(同4.2) | ||||
七 | 作業安全 | |||
7.1 | 生產現場管理和生產過程控制 | 安全獎懲制度 | ||
危險作業安全管理制度(同4.2) (含6項危險作業) | ||||
7.2 | 作業行為管理 | 作業及監護確認記錄或操作票 | ||
危險源辨識登記表(同4.6) | ||||
7.3 | 警示標誌 | 警示標誌和安全防護管理制度 | ||
7.4 | 相關方管理 | 相關方及外用工(單位)管理(同4.2) | ||
供應商、承包商清單 | ||||
供應商、承包商重大風險登記表 | ||||
供應商、承包商資質審查、考核記錄 | ||||
與供應商、承包商之間的合同及協議 | ||||
對供應商、承包商培訓及考試記錄 | ||||
7.5 | 變更 | 變化管理制度 | ||
變化工程登記、評估 | ||||
變化工程風險辨識記錄 | ||||
變化工程檢查驗收記錄 | ||||
八 | 隱患排查和治理 | |||
安全檢查及隱患治理制度(同4.2) | ||||
隱患排查工作方案 | ||||
各安全檢查表及檢查記錄(綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查) | ||||
事故隱患評估分級表 | ||||
事故隱患治理方案 | ||||
事故隱患治理效果評估 | ||||
隱患排查和治理情況統計分析表 | ||||
安全預警指數系統 | ||||
九 | 重大危險源監控 | |||
風險評估和控制管理(同4.2) | ||||
危險源辨識登記表(同4.6) | ||||
重大危險源檔案 | ||||
放射物品使用許可證 | ||||
十 | 職業健康 | |||
職業健康管理制度(同4.2) | ||||
職業健康危害因素清單 | ||||
粉塵、噪聲、區域性振動、有害氣體、水質、放射性、高溫低溫等定期檢測報告 | ||||
員工職業健康監護檔案 | ||||
職業危害申報材料 | ||||
十一 | 應急救援 | |||
應急管理制度(同4.2) | ||||
應急救援預案 | ||||
應急培訓及演練記錄 | ||||
現場張貼緊急疏散提示及緊急聯絡電話 | ||||
應急預案相關責任人員清單 | ||||
應急設施清單及應急資源 | ||||
應急預案評審及修改記錄 | ||||
十二 | 事故報告、調查和處理 | |||
事故/事件管理制度(同4.2) | ||||
事故快報和事故通報 | ||||
事故調查報告 | ||||
事故統計分析報告 | ||||
班組安全活動記錄(事故回顧記錄) | ||||
十三 | 績效評定和持續改進 | 安全生產標準化績效評定管理制度(同4.2) | ||
安全生產標準化年度實施情況評定報告(同4.6) |