关于落实市委巡察村居工作反馈意见整改情况报告

【概述】

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【正文】

关于落实市委巡察村居工作反馈意见整改情况报告

2020年4月27日至5月29日，市委巡察村居工作第六组对安都乡王二庄村等8个行政村进行了集中巡察。2020年8月5日，卫辉市委巡察村居工作第六组就巡察情况向我乡进行了反馈。现将安都乡所辖8个村巡察整改情况报告如下：
    一、组织保障

（一）强化组织领导。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改任务的落实。各分管领导具体负责各项整改问题的落实工作，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。

（二）强化责任落实。各党组织要担负起各自范围内整改主体责任，党组织书记要履行第一责任人的责任，增强巡察整改落实的行动自觉，对巡察反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员要切实把自己摆进去，带头抓好分管条线的整改，制定“时间表”，对帐销号，实现件件有落实、事事有回音，做到长期坚持，巩固巡察整改成效。

（三）强化督查问责。定期召开党委会，研究村居整改工作相关问题，通报整改落实情况。乡纪委要加强监督检查，对整改进展缓慢的，要及时催办，加大推进实施力度，确保在规定时限内全部整改到位。特别对整改工作措施不力，拖延应付，甚至拒不落实的相关人员，严肃追究责任。

二、整改内容及主要措施

（一）王二庄村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。（1）在重大事项决策上未经过党支部研究审议，多以村两委会替代。如2018年12月29日召开的关于该村贫困户安全住屋的评定、2019年3月28日召开的关于申报卫辉市顿坊店乡生态绿化育苗扶贫基地等会议直接在村两委会上进行安排。（2）参加巡察动员会人数较少。该村党员人数为35人，村民代表32人。巡察动员会参会总人数为29人，其中党员人数仅为12人。

整改情况：现在我们严格按照四议两公开会议办事，对重大事项以后严格按照4+2工作法进行，真正让群众参与村里重大决策。二是加强了党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，及时将党员参加活动情况通过党员积分量化等进行公示，真正发挥了党支部战斗堡垒作用。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年至2017年无组织生活会会议记录。大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：我们现在严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，并且严格按照制度规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。（1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式。部分党员不知道正在开展的主题教育。（2）开展“两学一做”主题教育流于形式。如“两学一做”党员个人学习计划，只有封皮，无内容。（3）远程教育学习不认真。缺少2016年至2018年远程教育记录本且存在代签现象。

整改情况：1、集中党员、干部召开了会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强了“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、组织党员认真开展“两学一做”学党章党规，学系列讲话，做合格党员，要求每个党员必须有心得体会。3、我们按时组织党员、代表、群众认真收看远程教育，并设有专人负责组织签到，不准代签。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）党费收缴不规范，存在党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。2016年至2018年党费收缴记录本及凭证丢失；巡察期间，蔡志华、李志灿等4人已补交党费1979.5元。（2）未按要求开展“三会一课”。未见2016年至2018年8月三会一课会议记录，存在代签现象。

整改情况：1、我们按照党的规定足额完成缴纳党费，对在外务工党员加强管理逐一落实按比例缴纳党费。2、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，定期开展党建观摩，对三会一课实行专人负责管理，确保资料不再丢失。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。（2）管党治党不严，党员因违纪受到党纪处分。2018年5月26日党员侯艳华因违反消防安全规定自停消防设备，党员侯艳民开设棋牌室为赌博提供条件，均受到党内警告处分。（3）党支部对党员干部受处分情况通报不到位，未开展警示教育、以案促改。2018年5月26日侯艳华、侯艳民均受到党内警告处分，该村未开展警示教育、以案促改工作。

整改情况：1.党支部现在定期召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强对党员廉政建设进行教育。2.通过召开党员大会，通报侯艳华、侯艳民所犯错误对党员进行警示教育，严肃党的纪律，以其二人所犯错误为反面教材“以案促改”，对党员进行思想教育，提高政治站位。3.现在对党员所犯错误及时召开党员大会开展警示教育，及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：现在我们党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：执行民主集中制不到位，一把手末位表态有差距。如2019年3月28日村两委会议研究讨论申报卫辉市顿坊店乡生态绿化育苗扶贫基地项目、四议两公开会议记录2018年8月20日关于蔡迎贵申请贫困户问题，一把手均率先表态。

整改情况：我们组织村两委干部学习“一把手”末位表态制度，凡领导班子在研究决定重大事项、重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用时，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中应最后一个表态发言。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出未纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。如2019年2月12日召开的关于安全饮水问题。（2）“四议两公开”未按照程序分步实施进行，存在公开时间不足、缺失等现象。缺少2016年四议两公开会议记录。2019年8月30日关于集体经济组织股权问题决议公开和实施结果公开为同一天。

整改情况：我们组织村两委干部重新学习四议两公开工作方式，适用范围。现在对于涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行公示、记录。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力。如2017年3月25日月末干群民主议事会关于该村道路两侧陪土会议、2019年12月25日月末干群民主议事会关于2019年春节禁止销售和燃放鞭炮会议等参会人员仅为村两委，无党员、群众代表参加。

整改情况：组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在以后会议中严格按要求开展相关会议。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。对清产核资工作认识不够，部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。

整改情况：我们加强了对清查核资有关文件资料的学习，明确资产核实的目的，提高了核资工作的认识。严禁侵犯集体财产的行为，维护集体利益。

（11）存在问题：坐班制度执行不到位。2016至2017年两年无坐班记录，2018年坐班日志存在代签现象。

整改情况：现在我们严格坐班制度，填写好坐班日志，绝对杜绝代签现象的存在。并派专人保管党建档案管理。

（12）存在问题：小微权力工作运行不规范。未按村级权力清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。

整改情况：由乡纪委对我们加强了对小微权力运行21项内容的培训，在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，及时向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。

3、脱贫攻坚方面

（13）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。（1）存在公示公告不到位问题，部分村民不知道谁是贫困户。（2）部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，对贫困户已享受政策情况掌握不精准。（3）部分村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：1.在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.我们认真学习了中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握国家相关政策。3.在日常工作中，认真学习贫困户识别退出，及动态调整工作，熟练掌握了业务技术，更好服务群众。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。（1）会计凭证填制不完整。2016年至2019年记帐凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记帐、复核、出纳等会计事项均为空白。（2）定额发票填制不完整。2016年至2017年的定额发票的付款单位和开票日期未填写。（3）定额发票不附清单。如2016年2月2日18号定额发票支出办公费用1480元。

整改情况：我们加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，特别是会计加强了学习、规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在以后财务管理方面更加细化。1.完整了会计凭证填制。2.完整填制了2016年至2017年的定额发票。3.对于定额发票都附加了清单。

（15）存在问题：存在违规下帐现象。（1）存在白条下帐现象。2016年2月4日31号凭证支付计生奖励费用一张收据下帐1000元。（2）存在虚假报帐。2017年1月19日65号凭证支付党报党刊522元，其中有300元的定额发票是卫辉市道西街玻璃工艺部的定额发票。（3）报帐不附原始凭证。2017年有3张粘贴单没有原始凭证，如2017年6月22日40号凭证、2017年12月15日47号凭证。（4）存在空白粘贴单。如2019年8月2日35号凭证。

整改情况：乡纪检书记对我村支部书记进行了提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。对违规报账行为进行了整改。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算5笔，共计72303.2元。如2016年2月2日18号凭证用现金支票提取现支出41441元。

整改情况：现在严格执行财务管理制度，如果需支付大额款项资金时，必须按三资管理制度实行银行存款转账方式兑付。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2019年1月28日58号凭证一笔支出扶贫款（公益岗位工资）21600元；2019年2月25日60号凭证厕所改造建设支出10000元，均未通过“四议两公开”程序直接列支。

整改情况：支部书记和报账员认真学习乡三资管理制度，今后在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（18）存在问题：该村无合同收支发包收入和村委租赁费。如2018年2月5号11号凭证支付租赁费2000元；2019年11月5日9号凭证收发包收入5020元。

整改情况：该村对财务管理制度重新进行了学习，现能严格按照财务管理制度签订合同。

5、民生实事方面

（19）存在问题：村精神文明舆论宣传力度不够。（1）红白理事会不能发挥应有作用。无红白理事会台帐、制度。（2）多数群众不知“好婆婆”、“好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选，不能形成正能量的舆论宣传氛围。

整改情况：1.该村重新制定了红白理事会章程，加大了党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，不断引导群众遵守章程规定。2.该村加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成社会和谐氛围。

（20）存在问题：公共文化基础设施安装不到位，文化广场无健身器材，群众业余文化活动不便。王二庄村至今无健身器材。

整改情况：该村文化健身器材已安装到位，丰富了群众业余文化生活。

（二）南关村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。（1）在重大事项决策上未经过党支部研究审议，多以村两委代替。如2018年12月19日召开关于村内打机井、2019年1月22日召开关于村内小组涨工资、2020年1月（无具体日期）召开的村室及路灯电费等重大事项均为召开党支部会议研究部署，直接在村两委会上直接安排（2）参加巡察动员会人数较少村党员人数32人，村民代表28人巡察动员会总人数只有34人，其中参会党员人数仅为12人且部分参会党员干部存在不佩戴党徽现象。

整改情况：一是现在重大事项都能严格按照四议两公开会议办事，严格按照4+2工作法进行，让群众参与村里重大决策。二是按照要求加强了党员教育管理，现在村支部党员能按时参加支部活动，我们也及时将党员参加活动情况通过党员积分量化等进行了公示。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来至今未召开组织生活会，召开组织生活会大多是党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：按照组织生活会制度和时间要求，我们认真召开了组织生活会，由包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写了发言材料，认真了开展批评与自我批评，并规范做好了组织生活会会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。（1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式，不严不实。没有主题教育相关材料，部分两委干部不知道正在开展的主题教育；（2）开展“两学一做”流于形式。知识测试卷党同和唐忠灿答题笔记相同（3）远程教育学习不认真。缺少2016年至2017年、2019年至今的远程教育学习记录本。

整改情况：建立健全了党员学习制度，强化了党员学习的重要性。（1）深入开展党建活动学习“不忘初心、牢记使命”主题教育，并重新整理了主体教育相关材料。（2）重新对党员开展了“两学一做”学习并进行了测评。（3）扎实并认真开展了远程教育学习。设置了规范记录本，并规范了学习记录。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范，党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。（2）“党费收据党员数和“缴纳党费情况表”应交人数不符合；（3）未按要求开展“三会一课”2018年4月划分为三个党小组，同年12月只有两个党小组会议记录，且党小组会议记录人数和支部大会重新划分的党小组人数不一致。

整改情况：加强了对党员的管理。（1）按规定党员干部足额缴纳了党费，并认真核对了党费收据和党费缴纳表，杜绝了人数不符的情况。（2）现在按照支部大会划分的党小组认真开展三会一课，并严格按照规定做好了党小组会议记录。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作；（2）管党治党不严，党员因违纪受到党纪处分。2020年2月7日村支部委员王生峰在疫情防控工作中，擅离职守，违反工作纪律，在群众中照成不良影响，受到党内警告处分。

整改情况：1.按照规定党支部召开了党员大会，研究部署了党风廉政建设工作，并对党员干部加强了党风廉政教育。2.已景召开了党员大会，通报王生峰所犯错误对党员进行警示教育，严肃党的纪律，以其所犯错误为反面教材，对党员干部进行了思想教育。

（6）存在问题：意识形态掌控不严：没有召开过会议专题研究和部署意事形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：按照规定，党支部召开了专题会议，研究部署意识形态工作，并组织村两委干部进行了学习，集中学习了意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：执行民主集中制不到位，末位表态制度缺失。2018年12月19日召开本村打两眼井的产权归属以及费用和管理问题，会议记录议事无其他人员表态发言，只有支部书记一人发言。

整改情况：认真组织了村两委干部学习“一把手”末位表态制度，以后凡领导班子在研究决定重大事项、重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用时，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中最后一个表态发言。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出等事项为纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。（2）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行，缺失等现象。

整改情况：一、认真组织了村两委干部重新学习“四议两公开”工作方式、适用范围，杜绝了两委会替代情况；二、以后反是涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度流于形式，存在两委会替代月末干群民主议事会现象。如2018年9月27日月末干群会议参会人员为村两委干部，无党员及群众代表参加。

整改情况：该村认真组织了村两委干部学习月末干群议事会相关制度，严格按照要求开展了相关会议并做好签到记录、会议记录等。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务（2）存在不规范合同清理不到位现象。

整改情况：一、该村组织村干部对清产核资的文件进行了学习，并要求做好相关学习记录。二是按照要求对不规范合同进行了统计，以后会逐步进行清理。

（11）存在问题：村两委干部工作作风不严不实。（1）村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2）坐班制度执行不到位，存在记录不规范’代签、丢失现象。未按规定使用村两委干部工作记录，2017年1月-8月用散装稿纸记录，2018年9月-2020年4月用A4纸记录。2016年1月12月工作记录缺失，2018年9月-2019年8月存在代签现象。

整改情况：（1）已经组织村两委干部共同学习乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点的相关知识，做好了相关会议记录和学习笔记。（2）已经按照要求张贴了村两委干部值班表，认真按照值班表值班，处理当天发生的事宜，填写坐班日志，坚决杜绝代签以及文件丢失现象。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）村监督委员会履职不力。存在村务、财务公开不到位、不及时现象，未形成制度化，常态化。个别党员不知道监委会成员是谁；（2）小微权力工作运行部规范。未按村级权力清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化，常态化。

整改情况：1、已经组织村两委干部和监委会成员进行学习，学习村监督委员会工作制度和相关职责，按照要求切实发挥监督责任。在村务公开栏张贴了宣传监委会监督职责，提高了群众的知晓度。2、乡纪委已加强对小微权力运行21项内容的培训，并利用小微权利群这一平台，对各方面支出决议进行了制度化、常态化管理，接受社会监督，做到了工作更加透明。

3、脱贫攻坚方面

（13）存在问题：（1）存在公示公告不到位问题，多数村民不知道谁是贫困户。（2）部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握不全面以及对贫困户已享受政策情况掌握不精准。（3）部分村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：1、已经利用专用公示栏对贫困户进行张贴公布。2、已经组织村干部学习脱贫攻坚的有关法规及文件，做好了脱贫攻坚相关学习记录。3、已组织村干部学习贫困户识别退出，及动态调整工作，要求各村干部熟练掌握业务技术。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填写不规范。（1）会计档案管理混乱。4年的账务均未归档管理，凭证粘贴装订混乱，不分先后顺序以及票据取得的来源；（2）会计凭证制度不规范。2016年-2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白。（3）定额发票未填付款单位和开票日期。（4）定额发票不附清单。

整改情况：已组织该村干部及会计加强两委干部《安都乡三资管理办法》，规范了财务制度，一切按三资管理现定进行入账，规范填写会计凭证、定额发票，详细定额发票的收支付叙事，准确填写清单，细化财务管理。

（15）存在问题：存在违规下账现象。（1）存在白条下账；2017年1月23日116号凭证用一般普通收据支付法律服务或咨询费2400元。（2）报账不附原始凭证。有4张原始单没有原始凭证，如2017年6月22日22号凭证，2017年12月15日15号凭证。（3）存在空白粘贴单。2016-2019有空白粘贴单20多张，如2017年11月17日31号凭证，2019年11月11日17号凭证（4）无领导批示下账。无领导批示下账的有10张。如2019年8月2日28号凭证，4月1日1号凭证。

整改情况：已经由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，会计人员已经做出书面检查，并加强了专业知识学习，以后严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算3笔共103749.33元。如2016年2月1日13号凭证用现金支票提取现金支出71757.85元2019年11月11日16号凭证一笔支付6521元。用转账凭证转到一个人名下，其支付包括标牌、条幅学习费用，学习纲要、电费。

整改情况：已组织该村干部及会计加强两委干部《安都乡三资管理办法》，规范了财务制度，一切按三资管理现定进行入账。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2016年2月1日13号凭证古定资产、务工工资等89397.85元。2018年6月22日9号凭证支付村室建设195000元2019年10月11日57号凭证、2019年10月15日2号、3号凭证收土地承包费221280元，只有一份合同。均为通过4+2工作法直接列支。

整改情况：已经组织村支部书记和会计认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（18）存在问题：无合同收支发包收入和村委租赁费。无合同收发包收入34550元，无合同支付租赁费120元。如2018年9月27日39号凭证收发包收入2500元。2019年4月1日1号凭证收发包收入13200元。

整改情况：已经组织村支部书记和会计加强财务管理制度学习，严格按财务管理制度对收支发包和租赁费签订合同。

（19）存在问题：无合同收支发包收入和村委租赁费。无合同收发包收入34550元，无合同支付租赁费120元。如2018年9月27日39号凭证收发包收入2500元。2019年4月1日1号凭证收发包收入13200元。

整改情况：已经组织村支部书记和会计加强财务管理制度学习，将严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（20）存在问题：未付银行兑付清单。村干部工资，务工工资。占地赔偿款等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：已经索取相关凭证，之后将保存并附好每一笔银行代发明细回单。

5、民生实事方面

（21）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够。存在村规民约形同虚设，红白理事会不能发挥应有作用。多数群众不知“好婆婆”、好媳妇“五号家庭”“十星级文明户”评选，不能形成正能量的舆论宣传氛围，群众聚众打牌随处可见。

整改情况：1、已制定红白理事会章程，并加大了党支部对红白理事会的宣传力度，另外结合实际重新制定了村规民约，并在村内进行公示，引导群众遵守章程规定。2、充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”等事项进行了舆论宣传，充分发挥正能量，达成社会和谐氛围。

（22）存在问题：占道经营，管理无序造成交通不便。

整改情况：已经对占道经营的商户进行劝阻、整改，杜绝了占道经营的现象。

（20）存在问题：路边建筑垃圾、生活垃圾杂草随处可见。对村生活环境造成恶劣影响。

整改情况：已经组织村干部及保洁员对建筑垃圾、生活垃圾及杂草进行清理，并利用红分管理系统让村民自觉维护环境整洁。

（三）上枣庄

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：1.党支部核心作用弱化。(1)党组织软弱涣散。该村四年多未发展党员。(2)在重大事项块策上未经过党支部研究，多以村两委会替代。如2019年2月申报安全饮水事宜、2019年3月资产核查会议等直接在村两委会上进行安排。(3)参加巡察动员会人数少。该村党员人数为34人，村民代表22人。巡察动员会参会总人数只有23人，其中参会党员人数仅为12人且参会党员未佩戴党徽。

整改情况：一是该村已于7月份推出入党积极分子1名。二是严格按照四议两公开会议办事，对重大事项现已严格按照4+2工作法进行，真正让群众参与村里重大决策。三是该村加强了党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，在该村开展党员亮身份活动，要求党员参加集体活动重常态化佩戴党员徽章,主动亮明身份。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年至今无组织生活会会议记录。大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：该村现已严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，并按照规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育不严不实。未见主题教育相关材料。（2）未见“敢转争”、“三严三实”活动相关材料。（3）远程教育学习不认真。2016年全年无学习记录，远程教育记录本2017年1月至2020年3月参加党员人员较少，每次参会人数平均为10人且有代签现象。

整改情况：1、该村集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强了“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、该村组织党员重新学习敢转争、三严三实相关内容，在活动中做好了档案留存工作。3、该村按时组织党员、代表、群众认真收看远程教育，并设有专人负责组织签到，不准代签，必须本人签字。对远程教育学习记录本由专人负责存放，严防丢失。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）没有专用的发展党员记录本。(2)党员积分卡敷衍应付。如33份党员积分卡年份均为空白，且第一栏均相同。(3)缺乏流动党员管理办法。(4)存在党员干部都未按工资比例足频缴纳党费现象，该村支部书记张中好等3人，巡察期间已补交2016年至2019年党费共计25元。(5)未按要求开展“三会一课”，2016年以来至今无党课资料。存在代签现象.(6)未按要求设立党小组。该村党员人数34人，只设立了2个党小组且部分党员不知自己在第几党小组或分了几个党小组。（7）2017年至今党员承诺书缺失。

整改情况：1、现该村已按要求有专用发展党员记录本。2、该村现已严格按党员积分填写党员积分卡，并对积分卡进行了公示。3、该村制定了流动党员管理办法，并按要求对流动党员进行管理。4、按照党的规定足额完成缴纳党费，对在外务工党员加强管理逐一落实按比例缴纳党费。5、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，定期开展党建观摩，查看各村三会一课开展情况，对三会一课实行专人负责管理，确保资料不再丢失。6、该村按要求分成三个党小组，每月按要求开展党了小组会。7、重新制定2020年党员承诺书，并按要求进行了公示。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。(1)未召开党风廉政建设专题会议安排部部署党风廉政建设工作。(2)未开展警示教育、以案促改工作。

整改情况：1.该村党支部现已定期召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强了对党员廉政建设进行教育。2.对党员所犯错误及时召开党员大会开展警示教育，及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态开展不到位。(1)村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。(2)宗教信仰重视程度不够。该村庙上插国旗和彩旗。村干部对村中信教群众情况掌握了解不够。（3）开展“好媳妇”“好婆婆”、“十星户”评比活动不扎实。有会议记录但未见落实，入户了解未开展评选活动。

整改情况：1、该村党支部现能定期召开专题会议研究部署意识形态工作，组织村两委干部开展学习，通过学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。2、加强宗教场所管理，对村中信教群众建立台账，加强管理。3、认真开展了“好婆婆”“好媳妇”“十星级文明户”评比活动，及时进行公示，增加群众知晓度。

2、村务工作方面

（7）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。(1)重大建设项目及大额财务支出等重大事项未纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。如2017年1月22日村两委研究防火经费使用问题。（2）“四议两公开”记录不规范。2017年1月3日优抚会议村民代表会议，党员应到34人，实际签名仅12.人，参加党员人数不符合参会规定。2019年（无具体日期）会议研究金根生加入贫困户，会议仅进行了两步，后四步未进行。2019年11月2日安都花椒花园项目决议未公开。

整改情况：该村已组织村两委干部重新学习四议两公开工作方式，适用范围，涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行。

（8）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不到位。如2016年1月至2020年3月月末干群民主议事会会议记录参会人员无签字或签名人员6--10人。

整改情况：该村组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在会议中严格按要求组织签到。

（9）存在问题：村两委会议记录不规范。如2016年6月到2016年11月未有记录，2019年3月17日会议记录与2019年2月12日会议记录日期前后矛盾，预留空白页较多，会议内容简单。存在无日期无签名或重复签名现象。

整改情况：该村现已认真落实贯彻两委会会议记录的要求，严格规了范会议记录，做到了记录正规。由专人负责签到，不准替签。

（10）存在问题：村干部作风不严不实，坐班制度落实不到位。(1)村干部对乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2)坐班制度落实不到位。如2019年1月之前坐班日志缺失，普遍存在代签现象。

整改情况：1、该村组织村干部认真学习了乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高了村干部工作知晓率。2、严格坐班制度，填写好坐班日志，绝对取消了代签现象。并派专人保管党建档案管理。

（11）存在问题：办理事项记录不规范。2016年至2018年两年无办理事项记录，2019年8月至12月无办理事项。

整改情况：该村规范了坐班日志及代理代办工作事项记录，同时派专人做好了档案保存工作。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）小微权力工作运行不规范。未按村级权力清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。（2）村监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位、不及时现象，未形成制度化、常态化。个别党员不知道监委会成员是谁。

整改情况：1、该村由乡纪委加强了对小微权力运行21项内容的培训，在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行了制度化、常态化管理，做到了及时向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。2、该村组织村两委干部和监委会成员进行了学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥了监督责任。积极宣传监委会监督职责，提高了群众知晓率。

（13）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。大部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。(2)存在往来款项长期挂账现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项27笔，合计金额103359.60元，其中应收款14笔合计9638.65元，应付款13笔合计93920.95元.(3)不规范合同清理不到位。如2012年承包水井合同、2009年土地承包合同，2009年1月苹果园承包等合同承包期超过规定期限。

整改情况：1、该村加强了对清查核资的有关文件进行了学习，提高了对核资工作的目的和任务的认识，提高了相关的工作能力，维护了集体利益。 2、该村根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大了不规范合同清理力度，在工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。

3、脱贫攻坚方面

（14）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。(一)存在公示公告不到位问题，部分村民不知道谁是贫困户。(二)部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。(三)个别村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：1.该村现在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.该村通过学习中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握了国家政策。3.该村在日常工作中，认真学习贫困户识别退出，及动态调整工作，熟练掌握了业务技术，更好的服务了群众。

4、财务管理方面

（15）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。（1）会计档案管理不规范。该村4年的账簿和凭证均未归档管理；账簿没有收支和往来明细；凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得和来源。(2)会计凭证填制不完整。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白。（3）定额发票填制不完整。2017年的定额发票的付款单位和开票日期未填写。如2017年1月23日112号凭证，10月31日27号凭证。（4）定额发票不附清单。如2017年1月23日112号凭证定额发票支出1092元，2017年6月27日66号凭证定额发票支出1260元。

整改情况：该村加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，现已能够按三资管理现定进行入账。会计凭证、定额发票能规范填写，定额发票的收支付叙事要详细，清单准确，在财务管理方面更加细化。

（16）存在问题：存在违规下帐现象。（1）存在白条下账现象。秸秆禁烧以一张收据下账，2016年9月30日50号凭证一张收据支付4000元；2018年11月26日16号凭证一张收据支付环境整治租车费1085元。(2)报账不经领导审批，2016年至2019年期间有5张粘贴单未经领导批示及经手人(签名），如2017年12月6日21号凭证，2017年1月13日30号凭证，(3)报账不附原始凭证。有3张粘贴单没有原始凭证，如2017年9月29日41号凭证，2017年12月15日40号凭证.(4)存在报账粘贴单空白.该村出现空白粘贴单12张，如2017年1月22日90号凭证，2019年12月31日226号凭证等等。

整改情况：乡纪检书记对该村支部书记进行了提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（17）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算，2016年大额资金结算3笔52051.6元；其中2016年1月27日55号凭证用现金支票提取现金支出24697.6元，2016年12月7日17号凭证现金支票提取现金支出12675.00元。

整改情况：该村现在严格按照《安都乡三资管理办法》，严格杜绝现金支付及1000元以上开支需公对公账户转账的规定。

（18）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2017年12月28日101号凭证一笔支付51565元，其中19700元的村室提升改造款，只有决议公开，2018年12月28日222号凭证一笔支出扶贫款（公益岗位工资）21625元，2019年12月30日162号凭证文化工程建设、环境整治、务工支出64545元，均未通过“四议两公开”程序直接列支。

整改情况：该村支部书记和报账员认真学习了乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。按照规定先公示后支出，规范财经纪律。

（19）存在问题：该村政府采购、询价执行力度不够。如2017年12月28日101号凭证一次性购买电脑、空调、打印机等固定资产支出22455元无询价，2019年12月30日162号凭证文化广场和环境整治2个项目，第一个项目，文化广场建设支出40840元，其询价表上没有成交价，成交供应商签字和联系电话，没有采购方单位，公章，其他两份询价表上的价格为4.2万、4.15万均高于政府采购批复价格40840元；第二个项目，环境整治项目三张询价单位的询价表的项目名称、规格、单位数量，金额均为空白，没有成交价、电话和成交供应商签字，施工方的价格与政府采购批复表价格一致，政府采购批复价格为12425元。

整改情况：该村现已加强财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规定流程采购。

（20）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、务工工资、占地赔偿款等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：该村现已及时索取代发凭证，保存好每一笔银行代发明细回单并附上了银行兑付清单明细花名册附表。

5、民生实事方面

（21）存在问题：居住环境脏乱差，墙面张贴不规范，清理不及时，焚烧垃圾随处可见。

整改情况：该村现在实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，确保居民生活环境。加强了禁烧宣传，严禁焚烧垃圾。居住环境得到了明显改善。

（22）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够。存在村规民约形同虚设，红白理事会不能发挥应有作用。多数群众不知“好婆婆”、“好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选，不能形成正能量的舆论宣传氛围，群众聚堆打牌随处可见。

整改情况：1.制定红白理事会章程，加大党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，结合实际重新制定村规民约，在村内进行公示，不断引导群众遵守章程规定。2.加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成社会和谐氛围。3、对临街打牌群众进行劝阻，教育引导他们用健康文明的方式进行休闲娱乐，自觉维护村集体形象，努力提升自身文明素质。

（23）存在问题：村公共文化基础设施安装不到位。无路灯、健身器材较少且严重破损，群众业余文化活动不便。

整改情况：该村积极申请资金，在村内安装路灯和健身器材，修复破损健身器材，使群众有活动场所，丰富了群众的业余文化生活。

（24）存在问题：危房改造政策执行不力。如在入户中看到有些危房未挂牌。

整改情况：该村对村内危房进行再排查，并及时将危房挂牌。

（四）施平村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：1、党支部核心作用弱化。(1)村党组织长期不健全。村党支部书记孙正群因病长期不能正常参与村内工作，日常工作实际由村长孙长中完成。(2)参加巡察动员会人数较少。该村党员人数为29人，村民代表16人。巡察动员会参会总人数只有20人，其中参会仅为10人且参会党员干部存在不佩戴党徽现象。(3)未见党支部会议记录本。

整改情况：1、孙正群已写辞职报告不再担任支部书记，支部书记由孙长中担任。2、加强了党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，及时将党员参加活动情况通过党员积分量化等进行公示，真正发挥了党支部战斗堡垒作用。3、派专人负责党建工作，做好了党建资料存档工作。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来至今未召开组织生活会。大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：现在严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，并且规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)“开展不忘初、心牢记使命”主题教育流于形式。未见2016年以来主题教育相关材料，党员和支委表示未开展此专题活动。未见党员干部自学笔记。(2)远程教育学习不认真。2018年1月12日远程教育课件“新时代、新征程、打赢攻坚、决胜全面小康”党员人数28人，参会12人，参会人数较少。(3)未开展“两学一做”、“敢转争”、“三严三实”学习教育活动。

整改情况：1、集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、对远程教育积极组织党员、代表、群众认真收看，有专人负责组织签到。3、组织该村党员重新学习两学一做、敢转争、三严三实相关内容，并做好了档案留存工作。

（4）存在问题：党员管理不到位。(1)未见专用的发展党员记录本。(2)未见《党员量化积分记录本》。(3)党费收缴不规范，存在党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。巡察期间，李文胜、李小亮、李海鹏、孙晓航四人已按规定补缴党费共计197元；2016年1月至2017年6月收缴党费收据缺失。(4)未按要求开展“三会一课”，存在敷衍应付现象，2016年以来未按要求上党课，没有专题党课教案，没有照片；该村2016年1月至2018年7月第一、二、三党小组会议记录本缺失、2016年1月至2018年10月支部党员大会记录本缺失、2016年1月至2018年8月党课记录本和支部委员会会议记录本缺失。三会一课第二、三党小组会议记录本中有记录时间为2019年2月29日的会议记录，而没有2019年2月没有29号。

整改情况：1、现该村已按要求有专用发展党员记录本。2、该村找出《党员量化积分记录本》，严格按要求填写党员积分情况，按要求进行了公示。3、按照党的规定足额完成了缴纳党费，对在外务工党员加强管理，逐一落实按比例缴纳党费，该村党建员按要求建立了专门党费收缴档案盒，做好党费收据存档工作。4、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，按上级要求准备了党课教案，并做好了资料的留存工作。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。(1)未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。(2)未开展警示教育、以案促改。

整改情况：1.该村党支部现已定期召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强对党员廉政建设进行教育。2.对党员所犯错误及时召开党员大会开展警示教育，及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：该村党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：村两委干部政治意识淡薄。2020年4月29日，巡察组在该村走访谈话时发现该村党务、政务、财务公开栏都是白板，无内容。

整改情况：该村现已按要求公开党务、政务、财务，并及时予以更新，接受群众监督。

2、村务工作方面

（8）存在问题：存在“四议两公开”未按照程序分布实施进行，存在间隔时间不足、缺失等现象。2016年1月至2017年4月四“议两公开”记录本缺失；2017年8月2日议“征收本村承包款”一事，步骤五决议公开和步骤六实施结果公开日期为同一天。2019年2月12日议“支付5户贫困户光伏补助款及14户保洁员公益性岗位工资的问题”一事，步骤六内容空白。

整改情况：该村两委干部重新学习“四议两公开”制度，熟练掌握“四议两公开”程序及相关要求，做到了记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开；明确责任人，规范“四议两公开”会议记录。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力，存在两委会替代月末干群民主议事会现象。2019年3月28日、2019年5月28日月末干群民主议事会，参会人员为村两委干部及部分群众代表，无党员参加、无会议主题。2020年4月13日月末干群民主议事会，研究决定花椒示范园经营方案等会议，参会人员均为村两委干部，无党员、群众代表参加。

整改情况：该村村两委干部认真学习了月末干群议事会相关制度，在会议中严格按要求开展月末干群仪式制度，按要求组织两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥群众议事制度。

（10）存在问题：清产合资工作压而不实。(1)清产合资工作认识不够。大部分村干部没有认真学习过清产合资相关文件要求不知道清产合资的目的和任务；没有刻股份经济合作社公章且未运行。(2)存在往来款项长期挂账的现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项13笔118156.72元。其中:应收款3笔9661.32元,应付款10笔108495.40元。(3)不规范合同清理不到位。

整改情况：1、该村加强了对清查核资的有关文件进行学习，制作了刻股份经济合作社公章严禁侵犯集体财产，维护集体利益。2、根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大不规范合同清理力度，在工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。

（11）存在问题：村两委干部工作作风不严不实。(1)村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不熟悉、不了解、不掌握。(2)坐班制度执行不到位。村干部坐班无公示版面。2016年1月至2017年9月21日、2018年8月12日至2019年10月28日无坐班记录，存在代签现象。

整改情况：1、该村组织村干部认真学习乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高村干部工作知晓率，提升了相关工作的业务能力。2、严格了坐班制度，按规定填写了坐班日志，绝对取消代签现象。并派专人保管党建档案管理。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。(1)村监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。多数群众代表、党员对监委会不了解。(2)小微权利工作运行不规范。未按村级权利清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。

整改情况：1、该村由乡纪委加强了对小微权力运行21项内容的培训，在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。2、组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥监督责任。积极宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。

3、脱贫攻坚方面

（13）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。(1)存在公示公告不到位问题,大多数村民不知道谁是贫困户。(2)村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。

整改情况：1.该村在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.认真学习了中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握国家政策，村干部对贫困户已享受政策能够精准的掌握。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。(1)会计档案管理不规范。该村4年的账簿和凭证均未归档管理；账簿没有收支和往来明细。凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得和来源。(2)会计凭证、账簿事项填制不完整。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白。(3)2016年至2018年的定额发票的付款单位和开票日期未填写。2017年1月19日48号凭证，2018年1月15日74号凭证。(4)定额发票不附清单。如2017年12月29日27号定额发票支出774元，2018年3月28日66号凭证294元无清单。

整改情况：该村加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，，现已能够一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事详细，清单准确，确保了在财务管理方面细化。

（15）存在问题：存在违规下账现象。(1)报账不经领导审批2017年至2019年期间有10张粘贴单未经领导批示及经手人签名。如2017年6月27日56号凭证，2017年12月29日27号凭证支付秸秆禁烧，扶贫宣传费。(2)报账不附原始凭证。有4张粘贴单没有原始凭证,如2017年6月22日24号凭证,2017年12月15日30号凭证。(3)有代领导签字嫌疑。如2019年12月31日12号凭证,(4)多次出现空白粘贴单.如2018年11月23日31号凭证,2019年12月19日101号凭证等等发现16张空白粘贴单。

整改情况：由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，加强会计人员专业知识培训，现在讷讷够严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算2笔40416元;2016年1月22日39号凭证用现金支票提取现金支出30204元。

整改情况：该村现在严格按照《安都乡三资管理办法》，能够严格杜绝现金支付及1000元以上开支需公对公账户转账的规定。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2017年9月18日7号凭证169537.02元的村室建设工程。2018年12月28日235号凭证安装路灯支617460元,2019年12月31日172号凭证文化工程建设支出64200元,均未通过“4+2”工作法直接列支。

整改情况：支部书记和报账员认真学习了乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。村级支出严格按照程序“先议后支”。

（18）存在问题：该村政府采购、询价执行力度不够。如2018年2月13日61号凭证购置固定资产14500元。建设桥涵22863.67元,粉刷支出16800元均未询价。2019年12月31日172号凭证文化广场建设64200元没有政府采购审批表。有询价,但询价表应填内容:日期、采购单位代表、监督人、询价小组、询价数量、联系电话事项的询价三张表均为空白,合同没有负责人签字。

整改情况：该村加强了财务管理制度学习，现在能够严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（19）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、务工工资、占地赔偿款等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：及时索取代发凭证，保存好每一笔银行代发明细回单并附有银行兑付清单明细花名册附表。

5、民生实事方面

（20）存在问题：耕地灌溉困难,村民反映强烈。由于塔岗水库水位下降,水渠无水,造成村灌溉困难,急需打深井浇灌,解决浇地问题。

整改情况：该村积极向相关部门申请项目，现正在实施的安都乡节水灌溉项目，项目实施完成后，可有效解决。

（21）存在问题：农村道路年久失修,村内环境卫生差。群众迫切要求加以维修治理。村东头至乡政府一条路未修,下雨天泥泞不堪通行因难。

整改情况：该条路段为县道马杏线，该路段已纳入卫辉市顿坊店乡西南庄至安都乡施平段农村公路改建项目，项目完工后能有效解决群众出行难的问题。

（22）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够。存在村规民约形同虚设,红白理事会不能发挥应有作用。多数群众不知“好婆婆”、“好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选,不能形成正能量的舆论宣传氛围。

整改情况：1.该村制定了红白理事会章程，加大党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，结合实际重新制定村规民约，在村内进行公示，不断引导群众遵守章程规定。2.加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成了社会和谐氛围。

（23）存在问题：环境卫生整治有待加强路边建筑垃、生活垃圾、杂草随处可见,垃圾桶较少,对村民生活环境造成恶劣影响。

整改情况：该村实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，同时积极协调垃圾桶，确保垃圾桶合理放置，确保居民生活环境。

（24）存在问题：村公共文化基础设施安装不到位,文化广场健身器材破损严重,群众业余文化活动不便。

整改情况：完善了文化场所的健身器材，丰富了群众业余文化活动。加强了正能量宣传力度，使广大人民群众思想意识逐步提高，树立了正确人生观、价值观。

（五）康庄村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。(1)在重大事项决策上未经过党支部研究审议,多以村两委会替代。如2019年12月20日两次会议研究员工工资，杂项开支和村上买电料，路灯，村室广场电费等会议直接在两委会上进行安排。（2）参加巡察动员会人数较少，该村党员人数为35人，村民代表20人，巡察动员会参会总人数只有26人，其中党员人数仅为14人，且部分参会党员干部存在不佩戴党徽现象。

整改情况：目前已充分发挥了党支部的核心领导作用。一、现在在重大事项决策中，均能严格按照相关规定，经过党支部研究审议后进行安排；二、已经通过党员群进行广泛告知，通过微信群及电话对流动党员进行了管理，以后党员参会必须佩戴党徽。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来，未召开组织生活会，大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：已经按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员认真撰写了发言材料，并积极开展了批评与自我批评，规范做好了组织生活会的会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)以开展“不忘初心，牢记使命”主体教育流形式，不言不实，没有主体教育相关材料，绝大多数党员干部不清楚，“不忘初心，牢记使命”主题教育内容，未见党员干部个人自学笔记。(2)远程教育学习不认真，2016年至2018年11月，远程教育记录本缺失，存在代签现象，如2019年1月28日参加人数30人和2019年2月5日，参加人数22人，签名为同一人的笔迹。

整改情况：党员干部已充分认识学习教育的重要性和活动的意义。一、扎实开展了“不忘初心、牢记使命”党员管理教育，党员干部都认真学习并书写了学习笔记。二、已经经过开会学习，严格按照上级下发的工作提示做，要求远程教育必须亲自签名，今后不会再出现相同的笔迹。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范，未按规定足额交纳党费现象，2016年至2018年三年党费收缴记录及凭证丢失。巡察期间，李清晓，靳东文等六人已补交党费，共计268.1元。（2）未按要求开展三会一课，存在敷衍应付现象，未见2016年至2017年两年，2020年至今支部党员大会，第一、二党小组会议记录本。2017年5月1日，支部党员大会讨论确定李同岭同志为入党积极分子一事，会议应到三人，实到三人，签到七人。

整改情况：已经规范党员管理。一、已经按照党章和有关规定，明确了党费缴纳标准，今后将规范党费收缴管理；二、已经落实“三会一课”开展制度，并规范了会议参会范围及人数，完整的做好了会议记录，村干部重新学习了规范的入党程序。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。（2）未开展警示教育，以案促改。

整改情况：做好党风廉政建设工作。一、通过专题召开村支委会，已经研究做好党风廉政建设工作；二、已按照相关要求开展警示教育和“以案促改”专项会议。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：党支部已经召开专题会议，研究部署意识形态工作，村两委干部已经开展了集体学习，集中学习了意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：村两委干部政治意识淡薄。该村财务、村务公开栏无公开内容，版面不整洁，党务公开栏公示内容为2018年村委换届承诺书。

整改情况：已经认真规范村务公开，并做到分项、分类公开信息，定期更换公开栏相关内容。

2、村务工作方面

（8）存在问题：四议两公开制度不到位（1）重大建设项目及大额财务支出等事项均无纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。2019年1月15日，研究该村村室内安装印刷品、党建版面费用支出问题；2019年1月18日研究该村2018年9月至2019年9月翟阳线路两侧土地流转赔偿的问题。（2）未按规定使用四议“两公开会议”记录本。2016年至今仅有五次“四议两公开”会议记录且全用A4纸打印装订。（3）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行等现象。该村申请花椒扶贫示范园项目，无议事时间，无参加人数，无决议公开，无实施结果公开。2020年1月12日关于支部提议李金山、李习江、靳保河、靳保根申请优抚救助事宜，无决议公开。

整改情况：一、通过学习已经落实四议两公开制度，杜绝了两委会代替四议两公开现象；二、规范了“4+2”会议记录本，已经建立专项会议记录本妥善保管；三、通过学习，广大党员干部及人民群众已经了解“四议两公开”，各项工作已按照“四议两公开”制度开展工作。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力，存在村两委代替月末干群民主议事会现象。如2016年8月18日关于对老年活动广场进行维修的会议、2018年8月26日关于审查贫困户、重度残疾人办理补贴的会议，参会人员均为村两委干部，无党员、群众代表参加。

整改情况：已经组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，并严格按照要求开展了月末干群议事会，组织了两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥了群众议事制度的作用。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。大部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。（2）存在往来款项长期挂账的现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项合计70笔204504.63元，其中应收款17笔，84682.76元，应付款53笔119821.87元；（3）不规范合同清理不到位。

整改情况：一、已通过召开村两委会议，组织村干部学习了清产核资相关文件，了解明白清产核资的目的和任务；二、组织村两委干部加强对财务制度的学习，并对往来款项进行查验整改；三、对不规范合同进行了统计，将逐步对其进行清理。

（11）存在问题：环境整治工作长期执制不健全。该村村内道路两边建筑垃圾、生活垃圾随处可见，家畜排泄物随意堆放，蚊蝇滋生。对村民生活环境造成恶劣影响。

整改情况：已经组织人员集中对村内道路进行了大清理，以后会常态化、长期化做好环境整治工作。

（12）存在问题：两委干部工作作风不严不实。（1）村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不熟悉、不了解、不掌握。（2）未按规定使用“会议记录本”2018年11月至今村“两委”会记录有用散落稿纸记录的，有用A4纸记录的。（3）会议记录中记录的参会人员与签到人员不符。如2017年5月14日审议贫困户一事，参会18人，签到7人 2017年7月10日研究特困人员救助供养一事，参会5人，签到6人。（四）坐班制度执行不到位。未按规定使用干部坐班工作记录，用A4纸记录。2016年1月至2019年1月三年无坐班工作记录，2019年11月17日记录重复，但坐班人员姓名不同，代理本，待办事项不同。2020年5月26日下午3点42分，巡察组在康庄村检查工作纪律，康庄村村委会无人值班，当日值班人员为李同岭，存在代签现象。

整改情况：一、通过专题会议学习，已熟悉、了解、掌握乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作；二、已经建立专门的会议记录本，将会严格按规定使用会议记录本；三、规范会议记录，杜绝会议记录与签到人员不符的现象；四、严格按照坐班制度执行，杜绝代签现象。

（13）存在问题：财务监督工作欠缺

整改情况：已经加强财务监督的力度，让村监委会发挥作用，做到财务公开，让广大人民群众进行监督。

3、脱贫攻坚方面

（14）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强，存在公示公告不到位问题，大多数村民不知道谁是贫困户，村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准，村干部，不知道贫困户识别退出动态调整等业务工作程序

整改情况：已经通过村务公开栏及村里的微信群宣传脱贫政策，村干部也全面化，准确化开展了脱贫攻坚学习。

4、财务管理方面

（15）存在问题：（1）会计档案管理以及会计凭证填制规范，该村四年的帐薄和凭证均为归档管理账薄，没有收支和往来明细，凭证粘贴装订混乱，不分时间，先后顺序不分票据取得和来源，（2）会计凭证填制不完整，2016年至2019年，记账凭证以及，其他自治凭证上的主管会计，记账复核出纳等会计事项均为空白，（3）定额发票填制不完整，2016年至2018年的定额发票的付款单位和开票日期未填写 2017年6月27日，59号凭证，2018年1月1日三号凭证，94）我发票不符清单，如2016年2月2日15号凭证定额发票支出2400元五清单，2017年12月29日123号凭证，894元，无清单，2018年1月3日一号凭证支付280元的油费，出租车无清单说明。

整改情况：已通过会议学习财务制度，着重提高会计业务能力，今后将认真规范、正确张贴凭证，支出全由银行转账，原始票据要填写完整，严格按照财务规定规范手续。

（16）存在问题：存在违规下账现象（1）存在白条下账现象，16年2月2日15号凭证支付五保户盖房等杂工工资3970元，2016年5月6日28号凭证收据支付500元，（2），合同支付赔偿，租赁，2016年2月2日15号凭证承包土地赔偿款五张，收据支付13750元，2016年3月31日60号凭证无合同收据，支付租赁费5000元，（3），500粘贴单，2017年12月15日十号凭证空白粘贴单二张，如12月26日78号凭证。

整改情况：坚决杜绝违规下账现象，已经将事项空白的补齐，并安排村会计学习财务知识，严格按照财务管理制度，规范账目。

（17）存在问题：存在大额现金支付现象。现金支付四笔268873.82元，如2016年5月16日29号凭证用现金支票提取现金支付37000元，2017年12月29日123号凭证。

整改情况：已经安排村内会计认真学习财务知识，扎实按照《安都乡乡三资管理制度》中现金支出规定进行整改，村集体所有支出实行转账程序，经手人不得经手现金。

（18）存在问题：大额支出违反先议后支程序，19年1月30日86号凭证支出159584元，没有会议记录，2017年1月20日82号凭证一笔支出，南水北调两侧绿化款118728元，2018年9月10日14号凭证支出116111元，均未通过4+2工作法直接列支。

整改情况：已组织支部书记和会计认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，认真做好会议记录，规范四议两公开程序。

（19）存在问题：该村政府采购询价执行力度不够，如2019年10月28日26号凭证购入固定资产8200元未询价。

整改情况：已组织支部书记和会计认真学习乡三资管理制度，今后将落实好先询价制度，做到规范政府采购手续。

（20）存在问题：未附银行兑付清单，该村的村干部工资务工工资占地赔偿款等，银行回单中没有银行兑付清单明细，花名册附表。

整改情况：凭证定额发票无清单清单已改正，以后严格要求按财务规定纪律执行，做到需要附件的附件齐全。

5、民生实事方面

（21）存在问题：基础设施建设工作不力。（1）村中道路年久失修，雨天泥泞不堪，群众迫切要求加以维修治理村南三条路，村北两条路，村至后杨村一条路，村至前杨村两条断头路为硬化，下雨天，泥泞不堪，通行困难

整改情况：针对村内道路年久失修一事，村里积极与上级有关部门协调，争取项目资金，早日解决村民通行困难问题。

（22）存在问题：文明舆论宣传力度不够，存在村规民约，形同虚设，红白理事会不能发挥应有作用，多数群众不知好婆婆，好媳妇，五好家庭十星级文明户评选不能形成正能量的舆论宣传氛围。

整改情况：该村已经利用村广播和公开栏还有微信群大力宣传，让村民清楚了解好婆婆，好媳妇，五好家庭十星级文明户评选标准。

（23）存在问题：村文化基础设施安装不到位，文化基础设施落后，业余生活不丰富，群众聚堆打牌，随处可见，从文化广场健身器材较少，仅有两台乒乓球案和一个篮球架，群众业务文化活动不便。

整改情况：现已将健身器材安装到位。

（六）口头村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。（1）参加巡察动员会人数少。该村党员数为19人，村民8人，巡察动员会参会总人数为19人，其中党员人数仅为8人且参会党员干部存在不佩戴党徽现象（2）重大事项没有开支部会议研究决定，多以村两委开会代替。1、如2018年7月2日村两委研究安装路灯致富款项40800元直接在村两委会上进行安排。

整改情况：该村加强了党支部人员的学习，学习党章党规、提高党员干部的素质，提升村级党组织领导能力，发挥党在农村的战斗堡垒作用。（1）制定相关积分量化制度要求参会人员必须佩戴党徽。（2）杜绝重大事项以两委会代替，按照规定时间召集相关人员，按照4+2工作法程序研究决定。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来至今未召开组织生活会,大多数党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：现在严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。（1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式、不严不实。该村没有主题教育相关材料，部分两委干部不知道正在开展的主题教育；（2）未见“两学一做，敢转争、三严三实”活动相关资料；（3）远程教育学习不认真。如2016年至2018年1月远程教育会议记录缺失，该村党员19人，2020年1月12日2020年2月15日参加人员仅为7人，参加人数较少，2020年1月21日会议会议无签名。

整改情况：该村组织党员建立了党员学习制度，坚持以制度为保障，不断强化学习的重要性。（1）多次强调正在开展的党建活动“不忘初心牢记使命”主题教育，让其去了解、去悉知。（2）开展整理相关党建活动的相关材料存档。（3）对于远程教育学习不认真制定相关措施采取了一定的监督约束和奖惩机制，使党员群众能够切实意识到远程教育的作用。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范，党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。2018年党费记录本缺失，巡察期间，刘洁等3人已补交党费346元。（2）流动党员管理制度缺失。（3）未见党员签订的承诺书。（4）“三会一课”开展不认真，存在敷衍应付现象。多数党员对三会一课内容不清楚；党小组会议记录本和党课记录本党员粘贴处均空白，未见授党课稿件暨相关材料，2016年三会一课会议记录缺失。

整改情况：该村加强了对党员的管理，组织党员不断学习，提升自己。在工作方面，制定了相关制度，提高效率，做到不敷衍、不应付。（1）通过组织召开党支部会议、党员会等时机进行思想教育，进一步增强缴纳党费的规范性和主动性。（2）加强对流动党员的管理，使党员在流动过程中通过微信、学习强国等多种方式坚持学习，强化培训，提高流动党员的整体素质。（3）认真负责完成党员承诺书，并领会承诺书对党员起到的重要性。（4）对于开展的每一次会议端正态度，认真部署、规范记录描述。

（5）存在问题：党风廉政建设工作落实不到位。（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作；（2）落实全面从严治党主题责任不到位。如现任支部书记赵广2018年7月20日因违反廉洁纪律、群众纪律、国家法律法规收到党纪处分。（3）未开展警示教育、议案促改。该村支部书记赵广收到党内严重警告处分情况，未见通报相关材料及思想教育情况，未开展警示教育、议案促改工作。

整改情况：该村通过加强学习，巩固了党员干部的思想道德防线，提高了党员干部的廉政执行能力。按时召开党风廉政设立的专题会议并且安排部署党风廉政建设的工作。开展了警示教育通过以案促改提高了党员干部的思想认识，规范了行为。

（6）存在问题：意识形态工作未开展。（1）没有召开过会议专题研究和部署一事形态工作，村两委干部不知道什么是意识形态工作。（2）宗教工作开展不到位。紧邻口头村村委会北侧有一座庙，出入庙需从村委会院内穿过。

整改情况：该村党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。对于宗教方面加强了监管力度，加大了宣传普及扭转信仰者的力度。

（7）存在问题：村两委干部政治站位不高，敏锐性较差。口头村没有设置固定的党务公开栏，党务公开栏与其他公开栏交替悬挂。

整改情况：该村强化两委干部政治理论的学习、认真领会，提高政治素养。并在村委会大门口外设立了独立的党务公开栏。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出等事项为纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。如2019年3月16村委会研究文化广场戏台发包事宜。（2）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行，存在时间倒置、公开时间不足等现象。如2018年1月4日对内亮化及排水管网的会议，步骤5决议公开的时间是1月10日，步骤六实施结果公开的时间是1月9日；2020年4月10日低保特困供养复核认定项目等五、六步骤时间间隔不足；2018年5月28日六类边缘户评议程序未进行到底；2019年7月7日召开的设立公益岗位一事参见党员人数未过半数。

整改情况：该村现已严格按照“四议两公开”制度对于重大项目及大额财务支出按照规范流程实施，杜绝两委替代现象。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力，存在两委会替代月末干群民主议事会现象。如2018年7月15日会议关于口头村东地修芒种路，参会人员均为两委干部，无党员、无群众代表参加。

整改情况：现在，月末干群民主议事会严格按照四议两公开会议办事，村重大事项与群众商量，真正让群众心里明白，按程序工作，按要求召开月末干群民主议事会，程序规范化。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。大部村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。股份经济合作社未正常运行。（2）存在长期挂账的往来款项的现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项237387.18元，其中应收款44379.47元，应付款193007.71元。（3）不规范合同清理不到位。如2019年10月14日签订的土地流转合同承包期为30年，2011年5月6日签订的房屋租赁协议期限40年，违反合同规定期限。

整改情况：一是通过召开村两委会议，组织村干部学习清产核资相关文件；二是加强对财务制度的学习，对往来款项进行查验整改；三是对不规范合同进行了整改清理。

（11）存在问题：环境整治工作力度不够，缺乏长效工作机制。如村路边垃圾、杂草随处可见。村里残垣断壁较多，整体缺乏美观。

整改情况：该村现在实行人居环境整治网格化管理，村内安排保洁员及垃圾分放管理员，长期保持村路边垃圾、杂草的清理。保持村内的整体美观。

（12）存在问题：村两委干部工作作风不严不实，坐班制度执行不到位。（1）村干部对乡村振兴、脱贫攻坚、五星党支部创建、意识形态、五项制度改革等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2）坐班制度落实不到位。2016年至2017年11月的坐班日志缺失。普通存在代签现象。

整改情况：（1）该村通过组织村两委干部学习相关乡村振兴、脱贫攻坚、五星党支部创建、意识形态、五项制度改革等重点的相关知识，使村干部了解、熟悉并掌握。（2）将村两委干部值班表上墙，严格按照值班表值班，处理当天发生的事宜，认真填写坐班日志。

（13）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）小微权力相关资料缺失。如无小微权利制度、工作流程和公示截图等。（2）村监督委员会履职不力。财务等公开不到位不及时现象，党员和群众代表不清楚监委会人员情况和职能。未见红白理事会制度、组织机构、相关登记簿等。

整改情况：该村扎实开展村务监督会议建立起权责明确、依法自治的村级民主监督机制，做到有人监督、规范监督、有效监督。（1）加强对小微权利的管理，完善相关资料。（2）加强村监督委员会的重要性，做到监督责任。

（14）存在问题：平安建设工作不认真，记录不规范。治安巡逻工作台账名单、小组成员未填写，2018年10月之后开会无签字。

整改情况：该村认真开展平安建设工作，相关档案认真填写，并留存相关痕迹。

（15）存在问题：开展五好家庭、好婆婆、好媳妇相关评选活动不透明不公开，流于形式。经了解村里根本未展开此类活动。

整改情况：该村按期召开五好家庭评选会议，以事实为依据，通过公示栏公示、群众参与等方式，做到公正公开，认真评选出五好家庭好婆婆、好媳妇，并设立监督机制通过群众监督保证活动的信服力。

3、脱贫攻坚方面

（16）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。个别村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：该村组织村两委干部加强学习脱贫攻坚相关政策知识，去熟悉脱贫攻坚中贫困户已享受政策的情况。熟悉贫困户识别、退出、动态调整等业务工作的程序。

4、财务管理方面

（17）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填写不规范。（1）会计档案管理不规范。该村四年来的账簿和凭证均未归档管理；账簿没有收支和往来明细；凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得来源。（2）会计凭证、账簿填制不完整。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白；（3）定额发票填制不完整。2018年1月19日10号凭证，2017年1月19日33号凭证。（4）定额发票不附清单。如2017年12月29日134号定额发票支出750元，2017年6月27日67号凭证900元。

整改情况：该村加强会计人员财务制度学习，提高了业务能力。，现已能够认真规范、正确张贴凭证，支出全由银行转账，完整填写原始票据，严格按照财务规定规范手续。

（18）存在问题：存在违规下账现象。（1）存在白条下账；如2016年白条下账7份凭证白条金额5421元；2017年白条下账4份凭证，白条下账金额1772元。（2）存在空白粘贴单。如2016年1月25日45号凭证等共计9张空白粘贴单，2018年12月31日283号凭证。

整改情况：杜绝违规下账现象，事项空白的已补齐，并安排村会计学习财务知识。现已做到严格按照财务管理制度，规范账目。

（19）存在问题：违反《现金管理条例》大额现金结算。2016年大额资金结算6笔74936元，如2016年1月5号1号凭证一笔现金支票提取现金支出12865元，2016年1月27日54号凭证一笔现金支票提取现金支出36310元。

整改情况：现在该村严格按照《现金管理条例》标准执行相关结算手续。

（20）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2016年11月2日，31号凭证一次性补发干部工资12765元；2016年11月21日78号凭证支出10000元；2018年12月26日115号凭证路沟渠维修支出13000元，未实施“四议两公开”程序。

整改情况：该村现在对于村级支出严格按照“先议后支”程序，杜绝违规现象存在。

（21）存在问题：存在政府采购、询价执行力度不够。如2016年12月27日84号凭证支出17000元，2018年2月1日5号2-1凭证一次性购置固定资产14500元未询价。

整改情况：该村现已在政府采购、询价执行力度方面，严格按照规定加大执行力度。

（22）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、务工工资战地赔偿等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：该村已到银行打出清单明细、及花名册，加以整改。

5、民生实事方面

（23）存在问题：环境整治不到位。禁烧秸秆随处可见，秸秆、下房土等阻碍道路，影响交通。

整改情况：该村现在实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，确保居民生活环境。加强了禁烧宣传，严禁焚烧垃圾。居住环境得到了明显改善。

（24）存在问题：村公共文化基础设施安装不到位，文化广场无健身器材，群众业余文化活动不便。

整改情况：该村文化广场已建成，健身器材已安装。

（25）存在问题：农村集体产权制度改革宣传力度不够。走访了解多数以上村民不清楚该项工作。

整改情况：该村通过广播、公告等多种手段宣传农村集体产权制度改革，使村民对于此项工作得到了全面的了解。

（七）三皇庄

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化(1)党组织长期不健全。2016年4月至2017年6月,该村没有党支部书记,2017年6月至2018年6月乡派党支部书记司军伟长期生病不参与村内工作,党支部陷入“空壳化”。党员干部反映长期不见支部书记,甚至不知党支部书记是谁?日常工作实际由村长李纪春完成。(2)参加巡察动员会人数较少、该村党员人数为27人,村民代表34人,巡察动员会参会总人数只有34人,其中党员人数仅为9人且参会党员未佩戴党徽。(3)在重大事项决策上未经过党支部研究审议,多以村两委会替代。如2017年1月25日召开的新建村室会会议、2017年12月25日召开的兴修建身广场、2019年2月12日召开的安全饮饮水项目资金申请等重大事项均直接在村两委会上进行。

整改情况：1、目前该村党支部书记已由李纪春担任，村两委班子健全。2、加强党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，在该村开展党员亮身份活动，要求党员参加集体活动重常态化佩戴党员徽章,主动亮明身份。3、严格按照四议两公开会议办事，对重大事项以后严格按照4+2工作法进行，真正让群众参与村里重大决策。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。未按要求召开组织生活会,大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求,不知道召开组织生活会的程序。2016年以来至今该村仅召开一次组织生活会。

整改情况：该村现已严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到红脸出汗，规范做好会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式，部分两委干部不知道正在开展的主题教育。(2)未见“敢转争“”、“三严三实”活动相关材料。(3)开展“两学一做”流于形式。党支部“两学一做”整改台账时间逻辑混乱，2016年党员李海明公开承诺书存在三种笔迹。(4)远程教育学习不认真,参会人员较少。2017年4月14日应到27人,实到5人,2017年5月12日应到27人,实到4人;2018年6月28日16人签名为同一人笔迹。

整改情况：1、集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、该村组织党员重新学习两学一做、敢转争、三严三实相关内容，在以后活动中做好档案留存工作。3、对远程教育的收看组织党员、代表、群众认真收看，有专人负责组织签到，不准代签，必须本人签字。

（4）存在问题：党员管理不力.(1)存在党员干部未按工资比例足额缴纳党费的现象,巡察期间,李纪春、王会春等9人已补交2016年至2019年党费共计1763元(2)未按要求开展“三会一课”。如自制2016年三会一课会议记录本且记录混乱;2017年1月10日支部大会关于2017度支部发展计划、2017年6月党员大会无具体日期)关于入党积极分子转预备党员的党员大会会议记录中,党员签名均存在代筌现象;拍照上传只为完成任务、应付检查,所附照片一张多用,如2019年3月28日、4月28日、9月19日和2020年3月28日、4月4日5次支部委员会会议记录所附照片为同一张。

整改情况：1、该村现已按照党的规定足额完成缴纳党费，对在外务工党员加强管理，逐一落实按比例缴纳党费，该村党建按要求建立专门党费收缴档案盒，做好了党费收据存档工作。2、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，定期开展了党建观摩，查看各村三会一课开展情况。

（5）存在问题：党风廉政建建设有待加强。(1)未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。(2)未开展警示教育、以案促改工作。

整改情况：1.该村党支部召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强了对党员廉政建设进行教育。2.对党员所犯错误及时召开了党员大会开展警示教育，及时开展了以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态开展不到位.(1)村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作,部分村两委干部不知道什么是意识形态工作.(2)村内小庙未按上级要求撒除红旗。

整改情况：该村党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，通过学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。（2）已及时要求村上小庙撤掉红旗。

2、村务工作方面

（7）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位.(1)重大建设项目及大额财务支出等重大事项未纳入“四议两公开”程序,存在两委会替代现象.如2017年6月19日签定沧河荒滩开发造造田合作协认。(2)“四议两公开”未按照程序分步实施进行,存在时间倒置、公开时间不足等现象,如2018年12月21日关于企业贷贫金融公益岗位金分配问题会议时时问逻辑混乱;2017年1月6日关于做好2017年优抚对象及临时救助对象复核认定会议,六个步骤均为同一天。

整改情况：该村两委干部重新学习“四议两公开”制度，熟练掌握“四议两公开”程序及相关要求，做到记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开；明确责任人，重新规范“四议两公开”会议记录。

（8）存在问题：月未干群民主议事会制度执行不力,存在两委会替代月末干群民主议事会现象.2016年7月20日月末干群民主议事会关于解决北河洪水、2019年12月28日月末干群民主议事会关于文化广场重新打水泥地面等会议,参会人员均为村两委干部,无党员、群众代表参加。

整改情况：该村组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在会议中严格按要求开展月末干群仪式制度，按要求组织两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥群众议事制度。

（9）存在问题：清产核资工作压而不实。(1)清产核资工作认识不够。大多数村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求,不知道清产核资的目的和任务.没有刻股份经济合作社公章且未运行.(2)存在往来款项长期挂账现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项84笔,合计金额176130.14元,其中应收款8笔合计5104.05元,应付款76笔合计171026.09元.(3)存在不规范合同清理不到位现象。

整改情况：1、该村加强了对清查核资的有关文件进行学习，严禁侵犯集体财产，维护集体利益。根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大不规范合同清理力度。2、往来款项长期挂账下账完成。3、加快不规范合同清理进度，在工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。

（10）存在问题：村两委干部工作作风不严不实.(1)村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不熟悉、不了解、不掌握.(2)坐班制度执行不到位,存在代签现象。如2016年5月19日至22日坐班日志记录为同一人笔迹,2019年5月10日和11日、30日和31日为同一人笔迹。

整改情况：1、该村组织村干部认真学习乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高了村干部工作知晓率。2、现在，该村严格执行坐班制度，填写坐班日志，杜绝代签现象。并派专人保管党建档案管理。

（11）存在问题：村务监督工作欠缺。(1)村监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位不及时现象,未形成制度化、常态化。多数群众代表、党员对监委会不了解.(2)小微权力工作运行不规范。未按村级权力清单分类保管,存在村务、财务等公开不到位不及时现象,未形成制度化、常态化。

整改情况：1、该村由乡纪委加强对小微权力运行21项内容的培训。在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，及时向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。2、组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥监督责任。积极宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。

3、脱贫攻坚方面

（12）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。(1)存在公示公告不到位问题,大多数村民不知道谁是贫困户.(2)部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面,村干部对贫因户已享受政策情况掌握的不精准。

整改情况：1.该村现在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.组织村两委干部认真学习中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握国家政策，并坚持到贫困户家中了解情况。

（13）存在问题：干事不实,虚以应付。双讲工作方案存在照抄照搬现象。该村没有驻村第一书记,而双讲工作方案中出现“驻村第一书记”和“乡镇(街道)党(工)委抓好村(社区(社区公约)(试行)》(*办法)”等字眼。

整改情况：杜绝应付应付工作的心态，通过学习、反省端正工作态度，要求党员干部在工作中严格要求自己，踏实做好本职工作。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范.(1)档案管理不规范.该村4年的账务均未归档管理,凭证粘贴装订混乱,不分时间先后顺序,不分票据取得的来源.(2)凭证填制不规范。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项多为空白。(3)定额发票未填付款单位和开票日期,如2016年2月2日19号凭证一张粘贴单支付10100元;2018年1月30日129号4张粘贴单支付10440元。(4)定额发票不附清单,如2016年2月2日19号凭证支付10100元,2017年6月27日70号凭证支付支付1140元有960元清单。

整改情况：该村加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账。会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事详细，清单准确，确保在财务管理方面更加细化。

（15）存在问题：存在违规下账现象.(1)存在自条下账现象。2016年2月2日19号凭证支付2000元;2018年12月27日202号凭证支付购买固定资产村室两张收据58000元。(2)报账不附原始凭证。如2017年6月22日45号凭证,2017年12月15日44号凭证。(3)存在空白粘贴单。2016至2019年有空白粘贴单16多张,如2018年3月14日18号凭证,2019年9月30日64号凭证,2019年12月31日230号凭证。(4)无领导批示下账.无领导批示下账的有5张,如2019年7月8日85号凭证,8月22日71号凭证。

整改情况：由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，责令会计人员做出书面检查。该村加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。如2016年大额资全结算57855元;2016年2月2日19号凭证用现金支票提取现金支出53294元。

整改情况：该村现在严格按照《安都乡三资管理办法》，严格杜绝现金支付，执行1000元以上开支需公对公账户转账的规定。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2016年2月2日19号凭证支付农网改造支出24780元;2018年1月30日129号凭证支付村室建设,固定资产及误工工资61571元,均未进行“四议两公开程序”。

整改情况：该村支部书记和报账员认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（18）存在问题：该村政府采购、询价挑行力度不够,如2018年2月8日34号凭证一次性支付固定资产支出125000元,无询价批复表,三家供应商所报价格与施工价格持平或者高于施工价格,因此询价不成立;2018年12月21日86号凭证支付排水设施建设31800元,三家供应商均无法人签约,询价不成立,2018年12月29日252号凭证墙体体涂白6300元,有询价批复表,无询价;2019年11月27日47号凭证,支付土方回填和疏通河道款24880元,两个项目询价不成立,两个项目询价的三家供应商报价均高于等于批复价。

整改情况：该村加强了财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（19）存在问题：该村无合同收支发包收入和村委租赁费。该村2016年12月20日75号凭证无合同退承包费1920元。

整改情况：该村加强财务管理制度学习，对收支发包和租赁费严格按财务管理制度签订合同。

（20）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、误工工资、占地赔偿款等银行回单没有明细花名册附表。

整改情况：及时索取代发凭证，保存好每一笔银行代发明细回单，附银行明细花名册。

5、民生实事方面

（21）存在问题：环境卫生整治有待加强。该村养猪户、养牛户居多,路边建筑垃圾、生活垃圾、杂草随处可见.村内垃圾桶较少,村正南南沧河为安都乡垃圾堆放处且垃圾未掩埋,对村民生活环境造成恶劣影响。

整改情况：实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，同时积极协调垃圾桶，确保垃圾桶合理放置，确保居民生活环境。

（22）存在问题：基础设施建设工作不力。村中道路年久失修,雨天泥泞不堪,群众迫切要求加以维修治理。群众反映南河路段(村南至沧河道路),出行不方便。

整改情况：积极向上级争取资金，维修该村道路。

（23）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够,村规民约形同虚设,红白理事会不能发挥应有作用,走访了解,群众不知“好婆婆”、“好好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选,不能形成正能量的舆论宣传氛图。

整改情况：1.该村制定了红白理事会章程，加大党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，结合实际重新制定村规民约，在村内进行公示，不断引导群众遵守章程规定。2.加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成社会和谐氛围。

（24）存在问题：公共文化基础设施安装不到位,群众业余文化活动不便,该村健身器材较少,仅有一台乒乓球案,

整改情况：该村完善了文化场所健身器材，丰富了群众业余文化活动。加强了正能量宣传力度，使广大人民群众思想意识逐步提高，树立正确人生观、价值观。

（八）下枣庄

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化.(1)在重大事项决策上未经过党支部研究审议，多以村两委代替。如2016年5月9日确定低保对象直接在村两委会上进行安排。（2)参加巡察动员会人数较少。应该参加会议的党员人数为47人，参会总人数为23人，其中党员人数仅为13人。

整改情况：一、该村严格按照四议两公开会议办事，对重大事项坚决按照4+2工作法进行，让群众参与村里重大决策。二、通过整改，该村党员均能按时参加支部活动，并将党员参加活动情况进行公示。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。没有召开过组织生活会，多数村党员干部不了解组织生活会程序和内容。

整改情况：该村已经按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员认真撰写了发言材料，并积极开展了批评与自我批评，规范做好了组织生活会的会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)未见主题教育相关材料，对两学一做、三严三实、敢转争等活动不重视，敷衍应付，材料无实质性内容，全部是后期补写和伪造。村里证明未开展此项活动。如“敢转争实践活动”的心得体会里还出现“做社保工作”的字眼。(2)远程教育学习不重视。如2016年远程教育台账缺失。存在代签现象。

整改情况：1、该村重新集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。并组织该村党员重新学习两学一做、敢转争、三严三实相关内容，做好档案留存工作。2、该村积极组织党员、代表、群众认真收看远程教育，建立专人负责组织签到及档案保管工作。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范、未按规定足额缴纳党费现象。巡察期间，姬慧玉等7名党员补交党费977.5元。（2）流动党员管理制度缺失。（3）未按要求开展“三会一课”，存在敷衍应付现象。在与党员谈话中了解多数不清楚三会一课是什么，不知道具体要求具体内容。2016年全年会议记录缺失。2017年6月25日党员大会会议记录（无标题），应到40人，实到17人，党员大会人数不符合组织规定。2017年6月15日党员大会关于合格党员党支部讨论总结会议，应到16人，实到24人。（4)未按要求设立党小组。该村党员45人，仅分两个党小组。（5）未签订党员承诺书。

整改情况：1、该村已按照规定足额收取党费，并对在外务工党员加强管理，逐一落实按比例缴纳党费。2、该村已制定流动党员管理办法，并按要求对流动党员进行管理。3、该村严格三会一课制度，参会人员不准替签，实行专人负责管理，确保资料不再丢失。4、该村已按要求重新划分党小组，每月按要求开展党小组会。5、重新制定了党员承诺书，按要求进行公示。

（5）存在问题：党员廉政建设有待加强。（1）未发现党风廉政建设工作相关资料，与村两委谈话证实并未开展相关工作。（2）支部书记张铭贵2017年（无具体日期）违反廉洁纪律受到党内警告处分、景培星2019年6月15日违反国家法律法规受到党内警告处分，未见通报情况和思想汇报等相关材料，未开始预警教育、以案促改工作。

整改情况：1、党支部已召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作，加强了对党员廉政建设进行教育。2、已通过召开党员大会，通报张铭贵、景培星所犯错误对党员进行警示教育，严肃党的纪律，并以其二人所犯错误为反面教材，对党员进行思想教育，今后将会及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。（1）意识形态工作相关材料完全照抄，无会议记录，无安排部署。在与村两委、党员谈话中了解到该村并未开展相关工作。（2）未按照规定开展文明户、好婆婆、好媳妇评选活动。

整改情况：1、该村已召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，提高两委干部的思想认识，集中学习意识形态工作有关内容。2、该村认真宣传了开展“好婆婆”“好媳妇”“十星级文明户”评比活动，增加群众知晓度。

（7）存在问题：村两委干部政治意识淡薄。（1）召开动员会时部分党员未佩戴党徽。（2）2020年4月27日巡察组在该村召开动员会时，发现该村未见党务公开栏，村务公开栏表面污迹斑斑，小广告几乎覆盖公示栏，已向该村主要干部提醒，截止5月29日巡察结束，仍未整改，严重损害基层组织形象。

整改情况：1、已经在该村开展党员亮身份活动，要求党员参加集体活动重常态化佩戴党员徽章,主动亮明身份。2、党务公开栏、村务公开栏已经从新定做换新。严格按要求公开党务、政务、财务，并及时予以更新，接受群众监督。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出等重大事项无纳入“四议两公开”程序，存在村两委会代替。如2017年8月31日村两委研究村里建校动员会问题。（2）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行，存在时间倒置、公开时间不足等现象。如2020年1月10日研究建五保户幸福大院问题、2020年1月14日研究退役军人贫困优抚对象问题等会议均缺失实施决议公开步骤。2020年3月29日研究低保五保复核认定决议公开步骤空白。所有“四议两公开”决议公示时间间隔不够。2018年1月13日至2018年9月26日会议记录穿插村委会记录。（3）存在党员参会人数较少。如2019年3月2日危房改造、2019年9月19日路拓宽、拆迁评估等会议党员人数均不过半。

整改情况：1、已经组织该村两委干部重新学习四议两公开工作方式，适用范围，涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行。2、2020年3月29日研究低保五保复核认定决议公开步骤因为至今还没有审批下来，所以空白。以后“四议两公开”决议公示时间按节点公示。3、该村已严格党员会议要求，参会党员人数超过半数。

（9）存在问题：月末干群民主议事制度执行不严格，存在两委会代替月末干群民主议事会现象。如2016年2月23日月末干群民主议事会研究地埋管浇地问题，2016年3月27日月末干群民主议事会研究本村低保问题，参会人员均为村两委干部，无党员参加。2017年8月26日至2017年12月27日所有会议无签名。笔记有雷同现象。

整改情况：该村已组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在以后会议中严格按要求开展月末干群仪式制度，按要求组织两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥群众议事制度，严格按要求组织签到。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1)清产核资工作认识不够。大多数村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。股份经济合作社未正常运行。（2）存在往来款项长期挂账现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项合计24笔，共计金额19029.02元，其中：应收款15笔合计金额9675.02元，应付款9笔合计9354元。（3）不规范合同清理不到位。如土包子（2018）001土地承包经营权（出租）合同期限15年。2019年12月31日土地流转合同期限30年，2018年6月6土地临租赁合同无租赁日期。

整改情况：1、该村已经加强对清查核资的有关文件进行学习，根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大不规范合同清理力度，在以后工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。（2）往来款项长期挂账尽快下账完成。（3）该村及时规范合同程序，已废除无效合同3例。

（11）存在问题：村两委干部工作作风不严不实。（1）村干部对乡村振兴、脱贫攻坚、五星党支部创建、意识形态、农村五项制度改革等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2)坐班制度落实不到位。2016年至2017年9月、2018年9月至2019年坐班日志缺失。2016年至2020年1月代理代办服务事项办理事项台账缺失，坐班日志存在代签现象。

整改情况：1、该村已经组织村干部认真学习乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高村干部工作知晓率。2、已经严格执行坐班制度，填写好坐班日志，取消代签现象，建立专人保管党建档案管理。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）小微权利工作运行不规范。如缺乏小微权利制度、工作流程等，虽然有文件盒，但内容不符。（2）村务监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位不及时现象，存在多数群众代表、党员对监委会不了解。红白理事会有制度、组织机构但无登记薄、会议记录及相关报表等。

整改情况：1、已经由乡纪委加强对小微权力运行21项内容的培训，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，使工作更加透明，接受社会监督。2、已经组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，并积极宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。该村已完善红白理事会章程，并加大党支部对红白理事会的支持力度，党员干部带头执行。做好台账登记工作。

（13）存在问题：巡逻记录不规范，敷衍应付。如该村仅有巡逻情况登记表，无巡逻人员名单、无签名。

整改情况：已经健全巡逻名单、地点，按时间节点巡逻，把平安建设做到实处。

3、脱贫攻坚方面

（14）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。部分村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：已经加强村干部扶贫政策的学习，每名村干部入户走访。及时沟通贫困户已享受政策情况。

4、财务管理方面

（15）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。（1）档案管理不规范。该村4年的账务均为归档管理，凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得的来源。（2）凭证填制不规范。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、计账、复核、出纳等会计事项多为空白。（3）定额发票未填付款单位和发票日期。如2017年8月21日41号凭证，2017年8月21日11号凭证。（4）定额发票不附清单。如2017年6月27日65号凭证支付支付1140元有960元清单，2017年10月31日25号凭证支付2950元无清单。

整改情况：已经组织两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保财务管理方面更加细化。

（16）存在问题：存在违规下账现象。（1）存在白条下账现象。2016年5月5日10号凭证支付环境整治及杂工工资10850元，其中支付3000元一张收据为白条；2017年11月14日18号凭证支付秸秆禁烧一张收据600元。（2）虚假报账。2017年1月19日57号凭证支付党报党刊300元的定额发票是卫辉市西街玻璃工艺部的定额发票。（3）报账不附原始凭证。有4张粘贴单没有原始凭证，如2017年6月22日33号凭证，2017年12月15日39号凭证。（4）存在白条粘贴单。2016年至2019年有空白粘贴单24多张，如2017年12月15日15号凭证。2019年9月16日48号凭证、2019年12月27日147号凭证。（5）无领导批示下账。无领导批示下账的有5张，如2019年1月24日103号凭证，2019年12月10日43号凭证，2019年12月17日191号凭证。

整改情况：已经由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，并加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（17）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算66845元。如2016年2月1日5号凭证用现金支票提取现金支出34690元，2016年4月18日9号凭证现金支票提取现金支出85400元，5月5日10号凭证一笔支付10850元，2017年1月12日8号凭证支付现金12765元。

整改情况：2016年以前现金支出，在农村基层还未实行银行转账，现全部银行转账。已经对该村村会计进行培训，严格按照《安都乡三资管理办法》，杜绝现金支付及1000元以上开支需公对公账户转账的规定，按照规定要求下账。

（18）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如未实施村财务工作会议记录制度。如2017年8月21日41号凭证支付固定资产、杂工及环境整治支出69535元；2018年7月20日25号凭证支付固定资产、树苗款及杂工工资32526.08元；2019年11月19日27号凭证支付翟阳线改造拆迁支付118766元，只有村民代表或村民会议决议一项。

整改情况：已经组织支部书记和报账员认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（19）存在问题：该村政府采购、询价执行力度不够。如2017年8月21日41号凭证一次性支付固定资产支出62550元，三家供应商在一张询价表上进行询价，其中一家供应商的询价价格高于批发价，询价不成立；电脑、桌、椅支付9085元无询价。2019年12月27日152号凭证支付文化广场建设30000元（支政府采购批发价3万元，其三家询价分别为3万元、3.18万元、3.1万元，询价不成立，三家询价应该低于批发价）；2019年12月31日168号凭证购买固定资产11939元无询价。

整改情况：已经加强财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（20）存在问题：该村无合同收支发包收入和村委租赁费。该村无合同收发包收入28000元。2016年3月24日61号凭证无合同收发包收入20500元；2017年10月19日13号凭证无合同收发包收入6300元。

整改情况：经查该处为机动地临时承包，无签订合同，现已成为建校用地。以后严格按要求签订合同。

（21）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、误工工资、占地赔偿款等银行回执单没有银行兑付清单明细花名册。

整改情况：该村已加大财务知识的学习，按照三资管理办法，严格规范票据。以后及时下账，随时要回银行回执单、银行兑付清单明细花名册。

5、民生实事方面

（22）存在问题：基础设施建设薄弱。（1）村无路灯照明，群众生活不方便。（2）环境整治工作有待加强。垃圾清理不及时，随处可见。

整改情况：1、已经积极向上级申请资金，安装路灯，解决村民照明问题。2、已经及时和瑞德公司沟通，村里加派公益岗人员参与，加大环境整治力度。

（23）存在问题：教育设施滞后，学生上学困难。如原村国小撤销后，现村中无学校，虽然经上级批准村两委会研究决定在村中修改国小，但由于资金不到位问题目前盖学校项目搁浅，造成孩子们上学困难。

整改情况：村上已筹建一处全寄宿国小，已筹备土地30余亩，积极同上级沟通协调资金，资金到账立马实施。

（24）存在问题：村民精神文化生活单调。村民的业余生活基本上仅限于看电视和聊天，一些村民迷赌博，麻将室内热闹非凡。如该村村委会对面超市内有棋牌室且人员众多。

整改情况：村上已建好一座文化戏台，闲暇时间可以唱戏，跳舞等娱乐活动；有图书阅览室，可以借阅图书。提高村民的文化生活。对临街打牌群众进行劝阻，教育引导他们用健康文明的方式进行休闲娱乐，自觉维护村集体形象，努力提升自身文明素质。

三、保障措施

（一）强化组织领导。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改任务的落实。各分管领导具体负责各项整改情况的落实工作，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。

（二）强化责任落实。各党组织要担负起各自范围内整改主体责任，党组织书记要履行第一责任人的责任，增强巡察整改落实的行动自觉，对巡察反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员要切实把自己摆进去，带头抓好分管条线的整改，制定“时间表”，对帐销号，实现件件有落实、事事有回音，做到长期坚持，巩固巡察整改成效。

（三）强化督查问责。定期召开党委会，研究村居整改工作相关问题，通报整改落实情况。乡纪委要加强监督检查，对整改进展缓慢的，要及时催办，加大推进实施力度，确保在规定时限内全部整改到位。特别对整改工作措施不力，拖延应付，甚至拒不落实的相关人员，严肃追究责任

中共卫辉市安都乡委员会

2020年11月5日