大監督工作總結

根據《關於印發2021年大監督工作要點的通知》要求，現將本單位2021年“大監督”工作開展情況總結如下：

一、工作開展情況

根據公司工作部署，結合本單位實際情況，制定本單位《2021年大監督工作要點》，聚焦改革發展中的重點難點堵點問題，對本單位年度“大監督”工作作出總體安排，明確中心監督事項、重要監督事項和職能監督事項。規範職能監督職責，各相關部門年度重點監督工作29項。截止11月30日，“大監督”發現問題16項，完成問題整改7項，持續整改9項。

（一）中心監督事項工作情況。

根據“大監督”工作安排，重點監督檢查合同簽訂及履約管理、採購管理、物資管理、財務管理等關鍵環節和領域中存在的突出問題，對“跑、冒、滴、漏”問題立行立改並完善制度措施堵塞管理漏洞。

1.開展合同履約情況檢查。2021年合同履約情況良好，未出現履約不正常的情況。採購管理、物資管理、財務管理等關鍵環節和領域暫時不存在問題。

2.開展融資性貿易管理等領域專項監督檢查，學習國資委、股份公司文件精神，貫徹落實嚴禁開展融資性貿易相關規定，汲取經驗教訓，嚴禁開展任何形式的融資性貿易和“空轉”“走單”貿易。

（二）重要監督事項工作情況。

1.開展對重大決策部署落實情況的監督情況。對“三重一大”管理、經營過程風險管理、財務風險管理、管理辦法落實、單位領導履職、作風建設等進行監督檢查，管控廉潔風險點，自查不動產租賃經營管理中可能出現的問題。開展黨史學習教育，按照“堅持黨中央和上級重大決策部署到哪裏，監督就跟進到哪裏”要求，落實監督要求。

2.開展“新‘官’不理舊事，舊事留給新‘官’”專項整治工作。截至目前，已排查出存在問題16項，完成整改7項，餘下9項繼續整改中。

3.加強對財務及風險管理的監督檢查，防控風險。

（三）職能監督事項工作情況。

對本單位“三重一大”事項的決策程序、黨的建設、案件糾紛處理、薪酬發放、採購監督、審計整改、資產處置、疫情防控、落實中央八項規定精神等開展監督檢查，進一步推進管理制度和治理體系提質增效，截止目前修訂完善制度8個。

二、大監督工作成效及下一步的工作計劃

本單位通過“大監督”工作，重點關注廉潔問題及不良影響等事項，對一般性管理問題按照管理職責向相關被檢查部門和個人反饋並提出了整改要求，監督、整改各環節取得較好成效，但也因配合度不夠使後續整改工作不及時不到位，“大監督”工作未能充分發揮作用。

今後繼續配合上級部門的要求，完善“大監督”工作機制建設，對檢查發現的問題，開拓思維，創新方式方法，總結提煉共性問題，發動羣眾參與監督工作，做好各類監督發現問題的整理，並進行持續跟蹤和整改。

嚴肅追究問責，嚴查發現的問題，問題涉及的部門要對問題進行表態處理，確保整改工作落實落地。