車間盤庫流程和管理規範

1車間盤庫目的

1.1 核實公司資產的數量和狀態，保證賬實一致性，為生產和計劃的安排與執行提供支持，同時發現生產管理中的薄弱環節並採取對應措施加強管理。

2車間盤庫對象和頻次

2.1 所有從倉庫、設備部、工藝技術部、銷售部、行政人事部和公用工程部等部門領入車間且存在於生產現場或車間倉庫的生產物料、生產治具、生產工裝、生產設備、生產輔助用品、辦公用具都需要進行定期盤查

2.2 生產物料，包括原料，半成品，在製品，包材，輔料，耗材等，每1個月盤查

2.3 生產治具，每3個月盤查

2.4 生產工裝：每3個月盤查

2.5 生產設備，每6個月盤查

2.6 生產輔助用品，包括週轉箱，工具箱，不良品箱，待檢品箱等，每3個月盤查

2.7 辦公用品，每1個月盤查

3盤庫時間

3.1 每個月的倒數第5個工作日，當天完成

4責任部門

4.1 生產車間：車間主任，車間主任助理，統計組長，統計員，班組長

5車間盤庫流程

5.1 盤庫前準備工作

5.1.1由統計組長在盤庫日的前一週的星期六通知統計員和各班組長當月的盤庫時間和盤庫對象，並要求盤庫日當天不得進行物料的領入操作，盤庫日當天所需物料須在盤庫日前一天9點前完成；加工完成品、組裝完成品和包裝完成品須在盤庫日前一天15點前完成入庫操作；非盤庫日當天生產所必需的多餘物料須在盤庫日前一天15點前完成車間倉退庫操作

5.1.2在盤庫日的前一天（若為週日，則前推到週六），由班組長將前一月的生產領料單、入庫單、退庫單等單據在17點前全部交給統計員

5.1.3在盤庫日的前一天（若為週日，則前推到週六），由統計員確認班組長已完成多餘物料的車間倉退庫操作，並在當天18點前告知統計組長；由統計組長從ERP系統中引出和按班組整理盤庫日前一個月的《生產領料表》和《車間倉物料表》，併發送給各位統計員

5.1.4在盤庫日的前一天（若為週日，則前推到週六），由統計員確認班組長已完成加工完成品、組裝完成品和包裝完成品的入庫操作，並在當天18點前告知統計組長；由統計組長從ERP系統中引出和按班組整理盤庫日前一個月的加工完成品、組裝完成品和包裝完成品的《入庫數量表》（含未完全入庫的請檢品數量），並在當天20點前發送給各位統計員

5.1.5在盤庫日的前一天（若為週日，則前推到週六），由統計員確認非生產物料領用已全部完成出入庫操作，並在當天18點前告知統計組長；由統計組長從ERP系統中引出和按班組整理盤庫日前一個月的《其他出庫表》，並在當天20點前發送給各位統計員

5.1.6在盤庫日的前一天（若為週日，則前推到週六），由統計員確認不良品已由班組長全部輸入ERP生產任務單操作，並在當天18點前告知統計組長；由統計組長從ERP系統中引出和按班組整理盤庫日前一個月的《生產物料報廢單》

5.1.7在盤庫日的前一天（若為週日，則前推到週六），由統計員準備各班組《生產現場物料盤查表》並分發給各班組長

5.2 盤庫日工作

5.2.1在盤庫日當天，由統計員根據《生產領料表》對生產領料單進行核對；若有數據缺失、數量不符等情況，需與班組長溝通解決並進行更正，及時向統計組長反饋結果

5.2.2在盤庫日當天，由統計員根據《入庫數量表》對入庫單進行核對（對未完全入庫的包裝完成品，根據入庫請檢單進行核對）；若有數據缺失、數量不符等情況，需與班組長溝通解決並進行更正，及時向統計組長反饋結果

5.2.3在盤庫日當天，由統計員將車間倉物料表分發給車間倉物料管理班組長；車間倉物料管理班組長根據車間倉物料表對車間物料進行盤查，若有物料缺失，數量不符等情況，須在車間倉物料表中進行標註，並向統計員進行彙報説明

5.2.4在盤庫日當天7點，由各班組長依據據各自現場物料盤查表對現場的物料進行盤查，將盤查數據填入表中，並在13點前將《現場物料盤查表》交給統計員

5.2.5在盤庫日當天，由車間助理將不合格品處置單數據進行整理並在13點前發送各統計員

5.2.6在盤庫日當天，由統計員將現場物料盤查表錄入電腦中，並對生產領料表，入庫數量表，現場物料盤查表等的數據進行核對，若由數量不符等情況，須與班組長進行核查並進行更正，並在19點前將盤查情況彙報給統計組長；統計組長進行最終核查並將盤庫數據另存為PDF文件進行鎖定，須在20點前完成車間全部盤庫工作，並向車間主任和車間主任助理進行彙報。