轨道交通项目经理部上半年工作总结

2020年上半年工作总结

2020年上半年，在分局党政的坚强领导下，在分局各职能部门的支持与帮助下，成都轨道交通18号线轨道3标项目经理部各项工作有序推进，较好完成了上半年的各项目标任务，现总结如下：

一、工程量完成情况

1、进度目标：除三岔站TOD综合开发影响范围外，其余地段计划于2020年8月30日短轨通，2020年10月30日长轨通。三岔站TOD影响范围目前正在协调道岔减振器供货时间，计划2020年12月底完成长轨通。

2、已完工程情况：

⑴轨道工程：目前梁场铺轨基地（15号）已建设完成；5号U型槽散铺铺轨基地（16号）已建设完成；二绕铺轨基地（14号）已建设完成。截止6月底，项目部双块式整体道床地下段完成1.893km，高架段完成23.321km，高等减振段完成0.372km，开累完成25.586km，占总设计33.436km的77%。疏散平台完成5.679km，开累完成5.679km，开累完成占总设计量22.451km的25%。

⑵新增桥面系工程：双线梁桥面防水完成2.58km，占设计总量18.56km的14%。

⑶新增接触网劳务分包工程：接触网完成支柱安装223根，占总数的63%；隧道打眼机化学锚栓安装20000根，占总数的67%；吊柱安装237套，占总数的18%；腕臂及定位装置预配及安装50套，占总数的5%。

二、主要经营指标情况

1、营业收入

上半年完成5892.13万元，开累完成7393.04万元；

2、合同存量

合同总额15805.82万元，开工至本季度末结算额8881.66万元，合同存额6924.16万元。

3、合同结算

上半年完成8597.98万元（其中接触网22.46万元），累计完成产值9700.49万元，累计完成合同总金额的56%；

4、责任制考核

截至6月底项目责任制欠缴分局1022.89万元，其中441.42万元属于机电标代垫费用下月收到款后归还，扣除该笔费用后实际欠缴581.48万元（其中管理费485.02万元，欠缴设备折旧大修费96.45万元），从目前成本测算看，项目略有一点毛利，但上缴5%管理费确实有困难。

5、项目人员情况

正式职工：19人   和创：11人  劳务:12人（含保安，厨房，打扫卫生）。

6、职工收入情况

上半年年职工工资总额113.77万元，平均工资9029元/月；和创工资总额83.36万元，平均工资7719元/月；劳务工资总额92.88万元，平均工资6730元/月（说明：含年薪制执行情况）。

7、劳动生产率情况

2020年项目营业收入为5892.12万元，正式职工平均21人，2020年上半年劳产率为280.58万元/人（说明：统一按“营业收入/正式职工”计算）。

四、下半年主要工作计划

1、目标计划

根据业主要求和项目实际情况，下半年，我项目部将完成全部合同产值及新增工程，主要包括以下内容：

⑴  完成剩余铺轨工作；

⑵  计划8月10日开始钢轨焊接并于12月底前完成标段长轨通；

⑶完成轨道及桥面附属工程：包括疏散平台安装、轨道精调、线路标志安装、车挡安装、护轮轨安装、桥面防水等各项工作；

⑷完成新增接触网分包工程。

2、项目主要管理措施

⑴工期方面：强化内外部沟通和协调，切实加快工程施工步伐。下半年公司要完成7000万元的合同产值和新增工程，任务重，强度大。一是加大沟通协调力度，争取各方支持，及时解决施工中的重要问题。二是严格施工管理，加快关键线路的施工进度。为保证接触网施工和环网电通，要确保短轨通工期和疏散平台安装工期，同时加快减振器的供货和施工，避免三岔站成为制约线路开通的关键点。三是严格质量管理，避免因返工造成工期滞后。

⑵质量管理方面：项目部在管理模式上实行全过程质量监控管理，形成以项目经理为主，各职能部门和生产班组参与的质量管理网络，以质量体系为依托，严格各项规章制度，从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善质量保证体系，确保做好质量保证工作。在施工过程中严格执行“三检制度”、坚持实习监理报检制度，为工程的顺利实施提供有力保障。上半年无质量事故及返工事件，未造成经济损失。

⑶安全管理方面：项目部制定了一系列的安全管理制度，并坚持每周进行至少两次安全巡检和每月一次安全综合检查。对施工重点部位实施重点监控，起重吊装以及天泵浇筑安全部门实施了全过程安全员旁站制度。

⑷设备物资管理方面：一是项目部在日常工作中注重设备的动态管理，根据设备变动及时更新设备台账。二是积极按时做好施工设备的维护保养工作，特别是目前施工高峰期对设备施工时的维护保养工作，并做好保养记录，确保每台设备能够安全、正常的运转。三是加强设备物资采购的计划管理，对各工区的主要施工物资采购实行审查、监督和管理职能。四是加强设备物资采购过程的管理，严格按照公司及分局的设备物资采购管理办法执行，严格把好物资采购计划关并履行采购审批程序。五是加强采购合同的管理，根据管理的要求，材料物资采购合同，统一合同文本，规范合同编号，全部合同都严格履行合同评审程序，按照合同管理要求建立物资采购合同台帐，并对物资采购跟踪监督检查其履约情况。

⑸成本方面：一是加强与设计单位和指挥部的沟通，做好开源工作。目前18号线二期概算还未收口，需加强与设计单位和指挥部的沟通，取得他们的支持，把目前合同外新增的工程费用以及部分合同内涵盖不了的费用通过修编补充进去，做到不因概算造成费用损失。二是加强三岔站设计变更工作的跟进，及时解决废弃工程索赔。我项目部因三岔站TOD设计变更，导致部分工程发生废弃和返工，需及时与指挥部设计管理部和合同部沟通，尽快将废弃和返工部分费用通过设计变更进行索赔。三是加强对物资设备的管理，合理采购工程物资和租赁施工设备。目前主体工程接近尾声，项目部要加强对进场物资的核算，避免超进物资，同时需解决好剩余物资的合理利用问题。材料周转和混凝土浇筑设备要尽可能避免零星租赁，合理利用好现有进场设备完成剩余工程施工。

在项目的后续过程中，请分局领导一如既往对轨道3标项目予以关心和支持，项目部将在剩余工程施工中抓好施工进度及安全质量，解决好施工进度与成本、安全质量与成本的合理统一，力争把轨道3标打造成内实外美的精品工程。